选矿设备设施分级管控清单
石膏矿设备设施风险分级控制清单
风险点 编号 类型 名称 调度绞车 检查项目 序号 名称 1 保护检查 信号装置 齐全、完 好 过卷保护 装置完好 标准 评价 级别 风险 不符合标 后果 分级 准情况 管控措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1、发现调度绞车信号装置不齐全或不完好 时立即停止作业，按规定整改处理；2、发 生人身伤害，立即开展安全自救互救，并 汇报调度监控中心，启动应急救援预案。 1、发现调度绞车过卷保护装置未安设或不 完好时立即停止作业，按规定整改处理；2 、发生人身伤害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中心，启动应急救援 预案。 1、发现调度绞车制动装置不灵敏或不可靠 时立即停止作业，按规定整改处理；2、发 生人身伤害，立即开展安全自救互救，并 汇报调度监控中心，启动应急救援预案。 1、发现连接装置不合格时立即停止作业， 按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即 开展安全自救互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。 1、发现无护绳板或不完好时立即停止作 业，按规定整改处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。 1、发现消防设施失效立即停机处理；2、 发生初期火源由现场班长或管理人员组织 灭火，控制火情并向调度监控中心汇报， 调度监控中心汇报值班领导，密切调度跟 踪火情处理；3、火势较大无法控制时立即 启动应急救援预案，调度监控中心立即下 达全员撤离命令，井下所有人员按避火路 线撤离；4、按通防技术规定进行处理。 1、发现吊梁式挡车设施不完好时立即停止 作业，按规定整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互救，并汇报调度 监控中心，启动应急救援预案。 1、发现不平直、有错茬时立即停止作业， 按规定整改处理；2、发生人身伤害，立即 开展安全自救互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。 1、发现磨损、断丝超过10%时立即停止作 业，按规定整改处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。 1、发现无防护罩或不完好时立即停止作 业，按规定整改处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。 1、发现排绳不合格或无效时立即停止作 业，按规定整改处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。 1、发现超长、超宽物件运输时立即停止作 业，按规定整改处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。 1、发现登杆工具损坏时立即停止作业，按 规定整改处理；2、发生人身伤害，立即开 展安全自救互救，并汇报调度监控中心， 启动应急救援预案。 1、发现线杆存有缺陷时立即停止作业，按 规定整改处理；3、发生人身伤害，立即开 展安全自救互救，并汇报调度监控中心， 启动应急救援预案。 1、发现绝缘用具和保安用具损坏时立即停 止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互救，并汇报调度 监控中心，启动应急救援预案。 1、发现验电器损坏时立即停止作业，按规 定整改处理；3、发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调度监控中心，启 动应急救援预案。 1、发现配电装置、接地装置损坏时立即停 止作业，按规定整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互救，并汇报调度 监控中心，启动应急救援预案。 岗位（班组） 采掘工区 岗位工 级 管控层级 责任单位 责任人 备注
设备设施风险分级管控清单2-word版
岗位
3、楼顶、露台、窗台 边缘不得放置易坠落 物品；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
定期检查
定期安全培训
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
4、院墙无开裂、变 形，墙皮无脱落；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
及时维修
定期检查
定期安全培训
-
岗位级
岗位
5、院门牢固、无锈蚀
、损坏；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
及时维修
定期检查
定期安全培训
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
配发绝缘手套、绝 缘鞋
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
6
电气安全
4、供电线路铺设符合 安全要求，严禁乱接 插座、开关、电源 线，不得使用大功率
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
线路设施规格型号 符合用电设备安全 要求
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
绝缘手套、绝缘鞋
紧急救护、
2、楼顶落水管完好；
4级
^蓝色
蓝色
财产损失
维修施工方需具有 专业资质
定期检查
-
-
岗位级
岗位
3、卫生器具及其支架 阀门完好；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
设置警示标志
定期检查
-
-
岗位级
岗位
4、排水设施完好，地 沟盖板无破损；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
维修施工方需具有 专业资质；
定期检查
-
-
设置警示标志或警 示围栏
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
矿业设备设施安全风险分级管控清单
矿业设备设施安全风险分级管控清单
一、前言
本清单主要用于指导矿山企业进行设备设施安全风险分级管控，确保生产过程中避免因设备设施故障而造成的安全事故。
二、风险分级
2.1 高风险设备设施
1.2高效配电柜
1.4爆破设备
2.3大型提升设备
2.2 中风险设备设施
1.1浸没泵
1.3正渗压采煤机
2.2中型提升设备
2.3 低风险设备设施
1.5生产净化器
2.1小型提升设备
三、风险管控
3.1 高风险设备设施
在使用高风险设备设施前，需进行风险评估、操作方案制定和人员安全教育培训。
同时要求设备设施必须符合国家标准和安全技术规范。
3.2 中风险设备设施
在使用中风险设备设施前，需进行操作流程讲解和安全培训。
同时要求设备设施必须按照制定的技术规范使用。
3.3 低风险设备设施
在使用低风险设备设施前，需对设备设施进行定期检查，确保
设备设施符合国家标准和安全技术规范。
四、结语
本清单仅为矿山企业进行设备设施安全风险分级管控提供建议。
企业在实际操作中，应依据具体情况，结合国家相关规定，制定符
合企业实际情况的安全风险管控措施。
非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单
非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单一、前言近年来，我国非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控工作得到了广泛重视，各级相关部门也相继出台了一系列政策法规，旨在加强对非煤露天矿山安全生产设备设施风险的管理与控制。
在这样的大背景下，对于非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的建立和完善具有非常重要的意义。
二、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的定义非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单，是指根据相关标准和要求，对非煤露天矿山内各类设备和设施进行风险评估和分级，制定相应的管控措施和清单，用以指导和规范矿山的安全生产工作。
三、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的重要性1. 提高安全意识和管理水平通过建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单，可以有效提高各级管理人员和从业人员的安全意识，使他们能够更加全面地了解设备设施存在的风险，及时采取相应的措施进行管控，从而有效降低事故发生的概率。
2. 优化资源配置和利用在制定清单的过程中，可以对设备设施进行全面的评估和分级，根据实际情况合理配置资源，优化利用设备设施，提高生产效率和经济效益。
3. 降低事故损失通过加强对非煤露天矿山安全生产设备设施风险的管控，可以有效降低事故的发生频率和损失程度，保障从业人员的生命安全和身体健康。
四、非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的建立和完善1. 制定统一的标准和规范在建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单时，应当制定统一的标准和规范，明确各类设备设施的评估方法和分级标准，确保评估的客观性和准确性。
2. 加强监管和督促落实相关部门应当加大对矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的监管力度，建立健全的督促机制，倒逼企业切实履行责任，全面开展风险管控工作。
3. 完善信息化管理体系利用现代信息技术手段，建立非煤露天矿山安全生产设备设施风险分级管控清单的信息化管理平台，形成完整、动态、便捷的管理体系，为各级管理人员提供全面的数据支持和决策参考。
设备设施风险分级管控清单
职工培训教 防静电 切换罐，转移
3 设渣
人孔
结构完整，密封 良好
四级
蓝
泄漏、火灾 爆炸
设置可燃气体报警
定期巡检，坚固均匀，使用国 际法兰人孔、螺栓、垫片
育储罐知识 服，防静 及操作规程 电鞋安全 、防雷防静 帽，手
油品，切断出 入口所有阀
门，开启消防
班组 级
储运 部
主管
1
备油 设罐 施区
4
罐顶泡沫 发生器、 喷淋系统
防雷接地线无脱
防雷接地不少于4处，扁钢 1.每半年一次防雷检测，检测
7
防雷、静 电接地线
落、无断裂，静 电接地线阻值正
四级
蓝
触电，火灾 镀锌，搭接长度不小于 值不大于4欧姆；2.值班人员针 爆炸 200mm,静电接地线采用直径 对绝缘阻值低采取烘干、清理
常
不小于6mm铜芯线
杂物的方法。
风险点
8 内浮盘
1.定期巡检，巡回检查。2.使 用国际合格产品
训教育储罐 知识及操作 规程、防雷 防静电知识 培训。2、 对储存介质 溶剂油的理 化性质、防 护措施、应 急处置进行
服，防静 电鞋安全
帽，手 套，便携 式可燃气 体报警仪 、配备防 毒面罩、 空气呼吸
器
切换罐，转移 油品，切断出
入口所有阀 门，开启水 炮，污水排放 至事故水池， 转移现场人员 。配备应急药 品及时救治伤 员，送医。
设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目 （危险源）
编类 名序 号型 称号
名称
标准
评价 管控 不符合标准 级别 级别 情况及后果
工程技术
管控措施 管理措施
1.设置温度计远传报警，雷
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单简介设备和设施是企业正常运转的重要基础，管理和控制设备和设施的风险显得尤为重要。
本文档将涉及设备和设施的风险分级、管控措施以及监督管理的内容，旨在为企业建立完善的设备和设施风险管控机制提供参考。
设备和设施的风险分级根据设备和设施的危害程度和可能发生的后果，将风险分为以下几类：高风险高风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，会对人身、设备、环境等造成严重危害的设备或设施。
例如高压电气设备、建筑物等。
中风险中风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，会对设备和环境造成影响，但通常不会对人身造成直接危害的设备或设施。
例如生产线、配电箱等。
低风险低风险设备或设施是指一旦出现问题或事故，通常不会对人身和环境造成危害的设备或设施。
例如桌椅、门窗等。
设备和设施的管控措施高风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.限制非专业人员接近高风险设备或设施，确保安全。
3.对高风险设备或设施进行必要的标识和警示。
中风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.确保设备或设施使用符合要求的电气和机械设备。
3.贴上必要的标识和警示。
低风险设备和设施的管控措施1.定期检查维护设备或设施，确保其正常运行和安全稳定。
2.提供必要的操作指导和警示。
3.对设备或设施进行必要的标识。
设备和设施的监督管理为确保设备和设施的安全稳定运行，需要建立相应的监督管理机制。
例如：1.设立设备和设施管理部门，负责设备和设施的协调和管理工作。
2.建立设备和设施台帐，定期对设备和设施进行检查。
3.建立设备和设施的风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险问题。
4.定期开展设备和设施安全培训，提高员工安全意识和操作技能。
5.设立应急救援预案，以应对设备和设施可能出现的安全事故。
结论设备和设施是企业正常运转的基础，必须建立科学的管控机制和监督管理体系来确保其安全稳定运行。
金属非金属地下矿山企业安全生产设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 管控措施编号 类型 名称 序号 名称 危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人1 检查易燃物库房内外有易燃物4 蓝色 火药爆炸1、库房内外易燃物及时清理。
2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。
3、发现缺失及时报告值班长配齐。
岗位级 项目部 库管员2 检查有无明火作业库房附近带电及明火作业3 黄色 火药爆炸1、库房周围20米范围内使用防爆带电设备。
2、不允许明火作业。
3、悬挂警示标志。
班组级 项目部 项目经理3 检查报警装置进回风口未设置报警装置3 黄色 火药爆炸 1、设置报警装置 2、每班检查，保持灵敏可靠。
班组级 项目部 项目经理4 检查防静电装置无防静电装置3 黄色 其他伤害 1、安装防静电装置。
2、班前检查完好状况，发现问题及时汇报处理班组级 项目部 项目经理1 场所 爆破器材发放点5检查是否混存炸药、雷管混放2 橙色 火药爆炸 1、分库存放，上锁管理。
部门级安全部项目部安全副总项目经理 金属非金属地下矿山企业安全生产设备设施风险分级管控清单6 检查是否超量爆破器材超量存放2 橙色 火药爆炸1、每班对存储量进行检查核对。
2、多余量退回地面库。
部门级安全部项目部安全副总项目经理7 检查是否防爆未使用防爆型照明3 黄色 火药爆炸 1、使用防爆照明灯。
班组级 项目部 项目经理8 检查帐卡物帐卡物不符3 黄色 火药爆炸1、设置登记台账，记录齐全。
2、每班检查帐卡物相符情况。
班组级 项目部 项目经理9 检查闲杂人员闲杂人员进入4 蓝色 其他伤害 1、制止无关人员进入。
岗位级 项目部 库管员1 检查线路线路老化、接触不良3 黄色 火灾1、班前根据消防管理牌板检查配备及完好情况。
2、发现缺失及时报告值班长配齐。
班组级 项目部 项目经理2 检查照明照明不良 4 蓝色高处坠落机械伤害1、检查照明，发现及时汇报处理。
设备设施风险分级管控清单
单位：东岳机械风险点类型设施部位场所区域检查项目名称电源1线2 焊把焊机3外壳4 开关把线5 和回路线标准无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线无明显损坏，摔裂痕迹外观破损、裸露，有老化现象评价级别44444设备设施风险分级管控清单管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低漏电伤人低机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低漏电伤人，断路无法正常工作1 / 21使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部高继峰不符合标准情况及后果风险分级责任单位高继峰高继峰高继峰高继峰班组班组班组班组低1序号编号备注责任人管控层级电焊机名称2 3 设施部位场所区域设施部位场所区域1电源线2机电3防护罩4开关5切割片1钢丝绳2吊具3各类限位4无老化，不漏电4运行平稳4稳定坚固4无明显损坏，摔裂痕迹4耐磨、坚固4配置符合要求、固定牢固、无磨损4悬挂坚固、完好无破损有防脱钩4有效低断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低机械伤害、漏电伤害低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查班组班组班组班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部2 / 21高继峰班组高继峰高继峰班组班组班组电动起重机磨光机高继峰高继峰高继峰高继峰高继峰4 设施部位场所区域4512345缓冲器和防撞装置电气路线与接地主要受力部件安全附件护罩或者护栏管道电气路线设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施完整、灵敏、并在检验有效期期内保护盖关闭无腐蚀、破损路线无破损、老化绝缘良好、有急停开关4444444低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查使用前检查、日常点检日常点检、使用前检查定期检验、使用前检查日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部3 / 21高继峰高继峰高继峰高继峰空压机班组高继峰高继峰班组高继峰5 6 设施部位场所区域设施部位场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警电源线焊把焊机外壳无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线44444444低低低低低低低低车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡漏电伤人机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接二部焊接二部焊接二部4 / 21班组班组班组班组戚鑫高继峰高继峰高继峰高继峰高继峰班组班组班组班组电焊机叉车戚鑫戚鑫7 8 设施部位场所区域设施部位场所区域45123451开关把线和回路线电源线机电防护罩开关切割片钢丝绳无明显损坏，摔裂痕迹4外观破损、裸露，有老化现象4无老化，不漏电4运行平稳4稳定坚固4无明显损坏，摔裂痕迹4耐磨、坚固4配置符合要求、固定牢固、无磨损机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低漏电伤人，断路无法正常工作低断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低机械伤害、漏电伤害低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组班组班组班组焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部5 / 21戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫班组戚鑫班组磨光机班组班组电动起重机9 设施部位场所区域叉车3451234吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统完好无破损有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏4444444物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部6 / 21戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫班组班组戚鑫戚鑫班组1011 设施部位场所区域设施部位场所区域51234512灯光及报警电源线焊把焊机外壳开关把线和回路线电源线机电无损坏、有效无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线无明显损坏，摔裂痕迹外观破损、裸露，有老化现象无老化，不漏电运行平稳44444444低低低低低低低低车辆伤害事故及人员伤害断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡漏电伤人机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡机器不工作或者不正常工作，漏电伤人漏电伤人，断路无法正常工作断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检焊接二部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部7 / 21张宗兵班组班组张宗兵张宗兵班组张宗兵班组班组张宗兵班组张宗兵班组戚鑫张宗兵班组磨光机电焊机12 设施部位场所区域34512345防护罩开关切割片钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地稳定坚固无明显损坏，摔裂痕迹耐磨、坚固配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检班组班组班组班组焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部8 / 21张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵班组电动起重机班组班组班组1314 设施部位场所区域设施部位场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警地脚螺栓刀架压斜装置无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效坚固无松动固定坚固无磨损44444444低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低设备松动引起事故及人员伤害事故低刀架脱落、设备及人身伤害事故低受压不均、物料掉落及人身伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部下料部下料部下料部9 / 21孙传科孙传科班组班组张宗兵班组张宗兵班组张宗兵班组班组张宗兵班组孙传科张宗兵班组叉车剪板机15 设施部位场所区域451234制动器电气路线与接地地脚螺栓控制器气路系统导引面灵敏可靠路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动运行正常，无超温设置回火器无变形444444低引起设备事故及人员伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低无法正常工作，可造成设备事故低可造成火灾爆炸事故低引起设备事故及人员伤害事故查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查下料部下料部下料部下料部下料部下料部10 / 21班组孙传科班组孙传科孙传科班组班组孙传科班组孙传科班组火焰切割机孙传科1617 设施锯部位床场所区域设施部位场所区域5123412电气路线与接地护罩照明设备本体电气路线与接地主要受力部件安全附件路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施完整、灵敏、并在检验有效期期内4444444低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查日常点检、使用前检查定期检验、使用前检查下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部11 / 21空压机孙传科班组班组孙传科孙传科班组孙传科班组班组孙传科孙传科班组班组孙传科18 设施部位场所区域34512345护罩或者护栏管道电气路线钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地保护盖关闭无腐蚀、破损路线无破损、老化绝缘良好、有急停开关配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损、有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低漏电伤人，断路无法正常工作低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部12 / 21电动起重机班组班组孙传科孙传科孙传科班组班组班组孙传科孙传科孙传科班组班组孙传科班组孙传科1920 设施叉部位车场所区域设施钻部位床场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警照明设备本体刀具无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固44444444低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查下料部下料部下料部下料部班组下料部机加工部机加工部机加工部孙传科13 / 21刘勇刘勇孙传科班组班组班组刘勇班组孙传科孙传科班组班组班组孙传科2122 设施车部位床场所区域设施铣部位床场所区域41234512电气路线与接地护罩照明设备本体刀具电气路线与接地护罩照明路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压44444444低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇14 / 21班组用检、期查使前查定检刘勇23 设施磨部位床场所区域34512345设备本体刀具电气路线与接地护罩照明设备本体磨具电气路线与接地无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇15 / 21刘勇刘勇班组班组用检、期查使前查定检2425 设施部位场所区域设施部位场所区域叉车12345123钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地外观、轮胎刹车系统液压系统配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损、有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液44444444低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇16 / 21刘勇刘勇刘勇刘勇班组班组电动起重机班组班组2627 设施部位场所区域设施部位场所区域CO2储罐O2储罐45123451电气控制系统灯光及报警设备基础塔体壁厚焊缝管道接口及法兰安全附件设备基础4路线无老化、损坏、灵敏4无损坏、有效4无下沉、倾斜、风化4符合标准要求3无脱落、无裂缝3材质正确、安装好、无泄漏4灵敏可靠、检验有效4无下沉、倾斜、风化低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇无损探伤、检查厚度无损探伤使用前检查、日常点检静设备点检、巡回检查定期检测静设备点检、巡回检查静设备点检、巡回检查使用前检查，定期检测静设备点检、巡回检查17 / 21减薄、泄漏、爆炸减薄、泄漏、爆炸车辆伤害事故及人员伤害超压爆炸、泄漏塔体撕裂、漏料塔体撕裂、漏料泄漏、爆炸机加工部设备部设备部设备部设备部设备部设备部班组班组班组班组班组刘勇车间车间普通普通低低低低低范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞28 设施部位场所区域23451234塔体壁厚焊缝管道接口及法兰安全附件瓶体安全附件管路瓶阀4符合标准要求3无脱落、无裂缝2材质正确、安装好、无泄漏4灵敏可靠、检验有效4无损坏、有CS 钢印4齐全、检验有效4无损伤、裂纹3完好低减薄、泄漏、爆炸普通减薄、泄漏、爆炸较大泄漏、爆炸低超压爆炸、泄漏低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露普通爆炸事故及物料泄露设备部车间设备部公司设备部班组设备部班组班组设备部班组查车间18 / 21使用前检查，定期检测使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验使用前检使用前检查设备部设备部设备部班组范为瑞氧气瓶范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞期测设点、回查设点、回查定检静备检巡检静备检巡检伤范为瑞范为瑞无损探伤、检查厚度无损探范为瑞2930 设施部位场所区域设施部位场所区域1瓶体2安全附件3管路4瓶阀5回火阀1基础2灭火设备3路线无损坏、有CS 钢印齐全、检验有效无损伤、裂纹完好配备完好无下沉在位、压力正常无裸露、绝缘良好44434444低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露普通爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低倾斜低火灾低触电、火灾使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验使用前检查使用前检查使用前检查定期检查定期检查定期检查班组班组班组车间班组班组班组班组设备部设备部设备部设备部设备部安环部安环部安环部范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞谢明军谢明军谢明军19 / 21乙炔丙烷瓶办公楼3132 设施部位场所区域设施部位场所区域45123451消防出口危险物品基础电缆进出线开关显示仪表接地废气处理装置畅通无危（wei）险物品无下沉、倾斜无损坏、绝缘效果良好外观无损坏显示清晰、准确无损坏、绝缘效果良好正常运行44443343低火灾伤害低火灾、爆炸、中毒低设备损坏、电力中断低触电、电力中断普通不能正常工作普通不能正常工作低触电、电力中断普通中毒定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检测每日点检、定期检查班组班组班组班组车间车间班组车间安环部安环部设备部设备部设备部设备部设备部下料部谢明军谢明军范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞孙传科20 / 21配电室喷漆房21 / 21低火灾普通火灾普通中毒低无法工作4在位、压力正常3无可燃物3完好、有效4无损坏2灭 火 器3房 内 可 燃 物4防护 用品5 喷 枪 管线每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查孙 传 科班 组下料 部下料 部下料 部下料 部孙 传 科孙 传 科孙 传 科班 组车 间车 间。
35设备设施风险分级管控清单3
损坏/车辆伤害
检查照明、喇叭，出现故障立即修复 。
班铲 组
组装 长
级组
液压
2
油量液位正常。
系统
油量低于液位/机械伤 4蓝
害
设
3
挖
备
0
掘
设
9
机
施
仪器 外观完好，数值显示正常
3 、仪 。
表
4 蓝 异常或损坏/机械伤害 定期维护保养。
发现不足及时加注。 检查仪器、仪表数值显示是否正常。
停机撤 离，进
班铲 组
培训教 育措施
个体防 护措施
应急处 置措施
管责 责
控任 备 任
层单 注 人
级位
班穿 组
组孔 长
级组
安全
阀、
2
完好正常，定期检测。
压力
表
3黄
失效/容器爆炸
设
3
空
备
0
压
8
设 机
施
3
储气 外观无损坏或变形。
罐
4 蓝 损坏或变形/容器爆炸
急停
4
紧急停机按钮灵敏可靠。 4 蓝 失效或损坏/容器爆炸
按钮
仪表
5
完好、数值显示正常。
班穿 组
组孔 长
级组
设备设施风险分级管控清单
AQSSK-
单位：
风险点 检查项目
编类名序 名称
号型称号
标准
评风 价险 级分 别级
不符合标准情况及后 果
工程技术措施
管控措施 管理措施
培训教 育措施
个体防 护措施
应急处 置措施
管责 责
控任 备 任
层单 注 人
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案进行救援
。
1、发现异
常，停机处
理。 2、出现伤亡
班组级
内线破 碎班
现场处置方
案进行救援
1、发现异 常，停机处 理。 3、出现伤亡 岗位级 破碎班 现场处置方 案进行救援 。
班长 岗位
班长 岗位
岗位
定期维护， 强 机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问 题 及时处理。
1、每班巡检 开展操作规
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
签字确认。 训
个体防护用 品穿戴齐全
1、发现异 常，停机处 理。 2、出现伤亡 班组级 破碎班 现场处置方 案进行救援 。
班长 岗位
1
设备设 破碎系
1
设备设 破碎系
施
统
。 9、设备安全保护装置良好。
1
设备设 破碎系
施
统
1、 各部螺栓是否牢固可靠、
齐全。
2、检查电机无异响，接地完
好，电机温度在标准值内；
、各种仪表是否准确、灵敏
可靠。
3、驱动链条完好，松紧适度
5 除铁器 。
3
4、润滑系统不泄露、油量充
足，确保不赌不漏，油质良
好。
5、胶带保护胶条、固定螺栓
1、每班巡检 开展操作规
一次。2、巡 程、安全规
检记录填写 程、应急预
完整，签字 案等专项培
确认。
训
个体防护用 品穿戴齐全
1、发现异 常，停机处 理。 2、出现伤亡 岗位级 破碎班 岗位工 现场处置方 案进行救援 。
备注
1、检查电机、轴承无异响，
接地完好，电机温度在标准
值内；
2、检查破碎机各部位螺丝齐
1.电机、减速机无异响，油
位在2/3处，无漏油，温度低
于60度。
2.各部位联接螺丝齐全牢固
可靠。
3.滚筒轴承运转灵活无异
响，温度不高于60度，筒体
表面无破损。
4
运输皮 4.托辊运转灵活，无破损。 带 5.皮带运转正常，无磨损、
裂痕、跑偏。
6.挡料、刮料装置及漏斗完
好。
定期维护，
1、发现异
强
1、每班巡检 开展操作规
检，发现问
题
1.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
及时处理。
2.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为厂矿级、科室专业级、班组级和岗位级。
1、每班巡检 开展操作规
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
签字确认。 训
6、肘板、槽铁位置适当，尾
簧松紧适度；
7、传动部位三角带、护罩完
1
设备设 破碎系
施
统
好； 1、检查电机无异响，接地完 好，电机温度在标准值内； 2、检查各部位连接螺丝是否
齐全、紧固。
3、检查确认除尘器液位高度
合理。
4、检查各润滑点位油质油量
适中。
2
除尘风 5、检查各个阀门灵敏有效， 机 管路畅通无泄漏，确保管路
全紧固；
3、检查确认破碎机衬板无超
限磨损和裂纹，与动、定锥
定期维护，
1、发现异
体配合紧密，破碎腔内无异
强
1、每班巡检 开展操作规
常，停机处
3
圆锤破 碎机
物，耐磨胶板无破损； 4、检查破碎机安全护罩状态 良好有效；
3
一般风 险
机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
施
统
1、电机无异响，接地完好，
1
设备设 破碎系
施
统
电机温度在标准值内； 2、各部位地脚、联接螺丝齐 全牢固可靠，筛体外观无异
常。
3、电机、激振器软连接完好
定期维护，
。
强
4、筛板磨损不超限、压条正 7 振动筛 常，筛孔无堵塞。
5、各润滑点，油质、油量达
3
一般风 险
机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问
标。
题
6、调节吸尘风量调节阀，使
及时处理。
其处于满足灰尘不外溢时风
量最小位置。
7、振动筛给料出料料库状态
良好不堵不漏矿。
8、设备安全保护装置良好。
1、电机无异响，接地完好，
电机温度在标准值内；
2、各部位联接螺丝齐全牢固
可靠；
定期维护，
3、各润滑点，油质、油量达
8
布料小 标； 车 4、滚筒、刮料板、皮带清扫
齐全，胶带上及运转部位无
杂物。
6、设备安全保护装置良好。
1、机体及悬挂装置完好无开
焊裂纹；
2、电机无异响，接地完好，
电机温度在标准值内；
6
振动给 3、确认各紧固螺栓无松动； 料机 4、检查底板、侧板及料库衬
3
板的磨损情况；
5、各润滑点位油质油量适
中，各润滑点位达标。
6、设备安全保护装置良好。
一般风 险
迁安市九江工贸有限公司
铁石坨选矿设备设施风险管控清单
作业单位：破碎系统
风险点
检查项目
编号 类型 名称 序号 名称
检查标准
1、地脚螺栓无松动，牢固可
靠，无松动，运转平稳，无
异常声音；
2、电机、轴承无异响，温度
1
破碎机 （耗子 沟大破 和铁石
坨大 破）
低于60度； 3、电机螺栓无松动、接地完 好； 4、动、定板、侧护板磨损不 超限，动鄂护铁齐全有效； 5、轴承油量充足，油质良 好，润滑管路通畅；
3
一般风 险
强 机械伤 化设备日常
害点 触电 检，发现问
器、料库正常可用；
题
1
设备设 破碎系
施
统
5、确认布料小车轨道、基础 支撑、主被动轮总成、布料
及时处理。
车拖缆等状态良好。
6、设备安全保护装置良好。
定期维护，
强
9
消防设 施
1、消防设施设备齐全充足； 2、消防设施设备在有效期内 。
化设备日常 4 低风险 火灾 点
1、每班巡检 开展操作规
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
签字确认。 训
开展操作规
1、每班巡检 程、安全规
一次。
程、应急预
2、定期检测 案等专项培
训
个体防护用 品穿戴齐全
个体防护用 品穿戴齐全
个体防护用 品穿戴齐全
1、发现异
常，停机处
理。 2、出现伤亡 现场处置方
班组级
内线破 碎班
水压正常。
6、三角带齐全、松紧适度，
无翻转。防护装置安装可靠
有效。
7、确认排污泵完好，检查吸
风滤网无堵塞。
8、检查设备安全保护装置良
好。
评价级 别 3
4
风险分 级
一般风 险
低风险
可能发
生的事
故类型 工程技术措
及后果
施
管理措施
管控措施
培训教育措 个体防护措 应急处置措
施
施施
管控 层级
责任 单位
责任 人
填写完整， 案等专项培
个体防护用 品穿戴齐全
理。 2、出现伤亡 班组级 破碎班 现场处置方
班长 岗位
5、检查破碎机仪器、仪表灵
题
签字确认。 训
案进行救援
敏可靠；
及时处理。
。
6、检查三角带齐全，松紧适
度，角带轮安装牢固；
7、检查润滑站油量正常，油
路、水路畅通无泄漏，油温
散热器正常；
8、检查确认圆锥破碎机正压
定期维护， 强 机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问 题 及时处理。
1、每班巡检 开展操作规
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
签字确认。 训
个体防护用 品穿戴齐全
1、发现异 常，停机处 理。 2、出现伤亡 班组级 破碎班 现场处置方 案进行救援 。
班长 岗位
定期维护， 强 机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问 题 及时处理。
定期维护， 强 机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问 题 及时处理。
1、每班巡检 开展操作规
一次。
程、全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
签字确认。 训
个体防护用 品穿戴齐全
1、发现异 常，停机处 理。 2、出现伤亡 班组级 破碎班 现场处置方 案进行救援 。
班长 岗位
一般风 险
常，停机处
3
一般风 险
机械伤 化设备日常 害点 触电 检，发现问
一次。
程、安全规
2、巡检记录 程、应急预
填写完整， 案等专项培
个体防护用 品穿戴齐全
理。 2、出现伤亡 班组级 破碎班 现场处置方
班长 岗位
题
签字确认。 训
案进行救援
及时处理。
。
7.清扫器螺丝紧固，三角带
无破损。
8.除铁器运转正常，无报警