湖北年产xx吨精油项目商业计划书

湖北年产xx吨精油项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一

直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的

主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的80%,销售额高达136亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量

高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上,中国历来都是

世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处

于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时

间以来,消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场

所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国

消费市场的现状。

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的

植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。

通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

该精油项目计划总投资20964.49万元，其中：固定资产投资13977.12万元，占项目总投资的66.67%；流动资金6987.37万元，占

项目总投资的33.33%。

达产年营业收入47827.00万元，净利润7179.69万元，达产年纳

税总额4069.27万元；达产年投资利润率45.66%，投资利税率53.66%，投资回报率34.25%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位746个。

湖北年产xx吨精油项目商业计划书目录

第一章概况

第二章项目基本情况

第三章项目调研分析

第四章建设规划

第五章土建工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险应对说明

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章投资方案说明

第十一章经济效益

第十二章总结及建议

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

湖北年产xx吨精油项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以精油为核心的综合性产业基地，年产

值可达48000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产

及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成

中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可

供挖掘。2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历

了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种

小众的享受方式：芳香疗法，实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒

介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪

调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的

新宠。

xx产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园，进一步巩固xx产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20964.49万元，其中：固定资产投资13977.12

万元，占项目总投资的66.67%；流动资金6987.37万元，占项目总投

资的33.33%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入47827.00万元，总成本费用38254.08万元，税金及附加355.64万元，利润总额9572.92万元，利税总额11248.96万元，税后净利润7179.69万元，达产年纳税总额4069.27万元；达产年投资利润率45.66%，投资利税率53.66%，投资回报率

34.25%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位746个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园精油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 产业园精油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“湖北年产xx吨精油项目”，项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位746个，达产年纳税总额4069.27万元，可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.66%，投资利税率53.66%，全部投

资回报率34.25%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期

4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大

社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤

其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已

经成为投资的主力军。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近

市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为

国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就

业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。提

振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社

会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡

居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可

替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位

技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化

员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自

成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企

业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入32508.95万元，同比增长

31.13%（7717.78万元）。其中，主营业业务精油销售收入为

29287.41万元，占营业总收入的90.09%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额7610.45万元，较去年同

期相比增长1177.52万元，增长率18.30%；实现净利润5707.84万元，较去年同期相比增长1168.10万元，增长率25.73%。

上年度主要经济指标

二、精油项目背景分析

精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的80%,销售额高达136亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达800亿,而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处

于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时

间以来,消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场

所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国

消费市场的现状。

随着中国经济的不断持续发展,特别是国内众多一二线城市的不断成长,造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作压力

的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响,精油消费已

经开始走出传统的专业场所,在商场专柜、专卖店乃至精品小店里,精油产

品也触手可及,从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。从欧美市场的

经验来看,香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。由此推测中国香

薰精油市场潜力巨大,并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌

的关注,它们先后进入中国市场,FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等,都寄望

在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际名牌形象,抢占最大

的市场份额。意大利的FENNI(芬旎)品牌,一个专做香薰精油的魅力品牌,已经与国内一家知名上市公司达成战略合作,全面开拓中国香薰精油市场,而

且双方联合针对中国市场的特点,创造性提出一种能在3-5年内带动渠道合

作伙伴共同飞跃的商业模式,中国香薰精油行业已经启航。

所有的植物都会进行光合作用,它的细胞会分泌出芬香的分子,这些分

子则会聚集成香囊,散布在花瓣、叶子或树干上。将香囊提炼萃取后,即成

为我们所称的“植物精油”。

精油可由250种以上不同的分子结合而成。在大自然的安排下,这些分

子以完美的比例共同存在着,使得每种植物都有其特殊性,也因此精油对人

体的奥妙作用是无比的宽广。

精油是由一些很小的分子所组成,它们非常容易溶于酒精/乳化剂,尤其

是脂肪,这使得它们极易渗透于皮肤,且藉着与脂肪纤维的混合而进入体内。当这些高度流动物质挥发时,它们亦同时被数以万计的细胞所吸收,由鼻腔

呼吸道中进入身体,将讯息直接送到脑部,靠着小脑系统的运作,控制情绪也

控制身体的其他主要功能,所以在芳香疗法中,精油可强化生理和心理的机能。每一种植物精油都有一个化学结构来决定它的香味、色彩、流动性和

它与系统运作的方式,也使得每一种植物精油各有一套特殊的功能特质。

精油较为人所熟知的功效,不外乎舒缓与振奋精神这种较偏向心理上的

功效,但是精油的功效不仅于此。不同种类的精油还有各种不同的功效,对

于一些疾病,也有舒缓和减轻症状的功能。精的更快。并且在日常生活中使用,可以起到净化空气、消毒、杀菌的功效,同时可以预防一些传染性疾病。

三、精油项目建设必要性分析

香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的

植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。

萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。

通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

精油可以清热解毒，清洁皮肤，控制油分，祛斑美白，祛皱嫩肤、祛

除眼袋黑眼圈，还可促进受损组织再生恢复等护肤功能。使用淑兰雅精油

调理的方法，对付皮肤问题效果非常显著，而且是纯天然无副作用，成了

众多皮肤问题朋友的首选。特别是淑兰雅精油的研发进步，推动了目前精

油护肤的流行。

精油在欧美国家使用率比较高。在化妆品、护肤品发达的法国，几乎

每一位女性身边都伴有精油香薰美容护肤品;在东方的日本、韩国，女性们

都有每周做一二次古云草精油香薰美容护理的习惯。香薰精油的主要市场

也是在西方发达国家。北美、西欧及日本这几个市场约占全球香薰精油市

场的80%，其它的国家和地区消费量很少。精油类产品在欧美等成熟的化妆品市场，香薰精油类产品一般占到整个化妆品市场30%以上的份额。

根据一家国际知名的香薰精油品牌最新针对中国市场的研究，中国目

前化妆品市场容量高达800亿，而这其中香薰精油连1%的份额都不到。实

际上，中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生

产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造

成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场，尽管潜力巨大，但形式单一，

且品牌消费意识不强。据了解，一段时间以来，消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的SPA馆、美容护肤场所等，而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看，精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。

第三章项目调研分析

一、精油行业分析

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产

及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成

中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可

供挖掘。2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

香薰精油是由植物提炼而来，具有天然的性质，更符合未来消费者对

以后护肤保养产品的特点。随着居民购买力的提升，保养意识的增强，香

薰精油产品在未来将会受到消费者的推崇。

随着中国经济的不断持续发展，特别是国内众多一二线城市的不断成长，造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作

压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响，精油

消费已经开始走出传统的专业场所，在商场专柜、专卖店乃至精品小店里，精油产品也触手可及，从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。

从欧美市场的经验来看，香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。由此推测中国香薰精油市场潜力巨大，并且随着中国经济持续高速增长这

个市场将会以5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引

起了国际知名品牌的关注，它们先后进入中国市场，FENNI(芬旎)、欧舒丹、

嘉贝诗等，都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际

名牌形象，抢占最大的市场份额。预计到2021年，我国香薰精油零售额将

突破160亿元。

二、精油市场分析预测

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历

了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种

小众的享受方式：芳香疗法，实际上就是西方的草药学。用植物精油为媒

介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪

调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的

新宠。

植物精油是萃取植物特有的芳香物质，取自于草本植物的花、叶、根、树皮、果实、种子、树脂等以蒸馏、压榨方式提炼出来的。一般由一百多

种以上的成分所构成，当然有些更高达数百种至上千种成分构成。1937年

法国化学家ReneeMauriceGattefosse在一次偶然中所发现，植物精油的芳

香气味和植物本身的治愈能力，可以帮助人身心舒缓，达到皮肤保养的目

的和改善身体健康的效果。

薄荷油主要包括胡椒薄荷、荷兰薄荷和日本薄荷。前两个主要产地在

美国并具有相当吸引人的价格，但他们通常需要非常特定的气候条件。日

本薄荷主要生长在中国、印度和南美，因为这些地区拥有廉价劳动力，所

以日本薄荷的价格可以保持相对较低的水平。

柠檬精油用于肥皂和清洁剂。生产的主要区域是中国、印度和南美洲，生产费用较低，并占有大部份市场。而精油的主要的消费者是美国(40%)、

西欧(30%)和日本(7%)。

在发达的海外市场，精油市场在整个化妆品市场上的比重已经达到30%以上;其中，北美、西欧和日本这几个市场上的香熏精油产品销售总额已经

高达136亿美元左右，在全球市场上的份额高达80%。

在精油进口方面，发达国家位居前列。但是2013年中国的精油进口额

首次超过了日本。出口额方面，2011年印度的精油出口额超过美国，位居

全球首位。2013年中国则超过法国，跃升至全球第三。

新兴经济体市场精油进口额大幅增长的背景被认为是人口增长拉动了

食品和化妆用品的需求，以及相关产品本地化生产的扩大等。不过，新兴

经济体追求发达国家的生活方式，以女性为主的美容和健康意识不断提高

等似乎也成为推高精油需求的主要原因。

而在出口方面，背后也存在流通结构的变化。精油的流通从生产者到

最终消费者存在多种多样的渠道。此外精油还经常被欧盟等的主要贸易商

从中间商和第三国再出口。印度和中国的影响力的增强也反映出了精油流

通结构的变化。

南非等新兴经济体将利用自然条件推动精油相关产业的发展。据称在

国际市场流通的精油约有300种，而适合提炼精油的植物是精油种类的约

10倍，达3000种左右。非洲拥有从当地特有的芳香植物中提炼出的精油，

这有望成为当地企业的收益来源。另一方面，地区供应链不发达则成为非洲各国发展相关产业所面临的课题。

联合国机构和各国政府机构正在支援非洲培育精油产业，日本贸易振兴机构也在促进东非国家对日本出口精油。今后，在全球精油产业中，估计新兴经济体的影响力将日益增强。

第四章建设规划

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为精油，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的精油产品价格根据市场情况，预计年产值47827.00万元。

（二）营销策略

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品