供应商入库指南

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入库流程及注意事项

入库流程及注意事项

入库流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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供应商筛选及入库标准

供应商筛选及入库标准

材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一,供应商筛选标准供应商的筛选标准主要有:材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。

材料质量:质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件,对于质量差、价格偏低的材料,虽然米购成本低,但会导致项目的总成本增加。

因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中,往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量,这些最终都会反映到总成本中去。

价格水平:成本不仅仅包括采购价格,而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。

采购价格低是选择供应商的一个重要条件。

但是价格最低的供应商不一定就是最合适的,因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求,或者由于地理位置过远而使运输费用增加,都会使总成本增加,因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。

交货及时:供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货,直接影响项目施工的连续性,因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。

在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题:一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量,进而降低库存占压资金,以及与库存相关的其他各项费用:二是要降低断料停工的风险,保证项目施工的连续性。

结合这两个方面内容,对交货及时的要求应该是这样:项目施工什么时候需要,就什么时候送货,不晚送,也不早送,非常准时。

整体服务水平:供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。

评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。

如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解,供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。

安装服务:通过安装服务,可以节省项目施工所需要的时间;② 保修服务:免费保修是对买方利益的保护,同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。

这样,供应商就会想方设法提高产品质量,避免或减少免费维修情况的出现;③技术支持服务:如果供应商向采购者提供相应的技术支持,就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。

供应商来货入库流程

供应商来货入库流程
登入账本/《物品标识》《送
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照,并写出详细的报告。(报告中包 括物料组提供的详细信息,并且包括照片)
不良报告,并抄送相关人员
仓库分开放置,不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库,记帐,物料标识,《收
各部门 物控、 经理
各部门 供应商 仓库 工程部 、采购
仓库 仓库
仓库
物控
料申请表》
部门主管审核签 字
审核、批准
分发《物料申请 表》给采购、仓

供应商送货
根据《物料申请表》清 点数量及核对规格、型

通知工程 部检验
NG 通知采购退回供应

OK 签收《送货单》
通知各部门按《物 料出库流程》领料
制作《工具进出库明细表》 审核
按照《生产排程》核对领料单数量,
按照《生产排程》核对领料单数量,
仓库
发料并进行入帐,修改标识
结束
跟单部 生产部 品管部
仓库 市场部
仓库 仓库
成品进 出库
收到出货通知
生产部按照包装资料进行包装,并 写出《成品检验入库通知单》
生产返工
Y
合格? Y
N
N
返工?
数量核对,登入账本并做好《物品标识》
扣帐(先入库再出库)后开《成品出库单》按先进先出发出货 核对上述资料出货
生产部 、其他 部门
生产部 、其他 部门
仓库
仓库
IQC检验认证并盖章
填写《退料单》
部门主管审核 签字
清点数量及
NG

某网供应商入库说明书

某网供应商入库说明书

某网供应商入库说明书一、供应商服务项目LI合作目的为适应某某网现在业务发展,满足公司全行业需要,诚邀请各类优质资源供应商参与加入,合作共赢。

1・2合作说明1.2.1入库方权益:1)招募包括但不限于:公关活动执行、印刷制作、美陈设计制作、展会/展台设计搭建、视频/动画制作、礼品制作、网红经纪、撰稿采编、公众号运营、互联网软件及产品开发、智能硬软件集成商,以及在公司发展过程中新增各类需要的供应商,进入某某网资源库;2)在本年度内,某某网负责的相关项目,均在入库资源中寻找对应的供应商提供服务;1.2.2入库方义务:1)接受并响应某某网发起的业务需求;2)积极配合某某网实地走访及应标相关资料信息核查;L2.3服务内容:【公关活动类】根据某某网需求,负责公关活动全程策划及执行,包含但不限于主持人、模特提供、设计、全程协调、会议活动执行、氛围营造及搭建,并全程控制确保活动顺利进行。

【印刷制作类】根据某某网日常品牌需求提供广告物料,确保并在规定的时间内保质保量完成物料的制作。

【美陈类】根据每个项目需求,提供美陈的相关设计、工程造价,确保在规定的时间内保质保量完成物料的制作。

【展会搭建类】根据每个项目需求,提供展会展台的相关设计、工程造价,在规定的时间内保质保量完成物料的制作,确保展会期间展台顺利使用。

【视频动画类】根据每个项目需求,提供视频或动画的创意思路、文案脚本、分镜素材、拍摄制作等,输出所需要的视频文件。

【软件开发类】根据每个项目需求,提供开发所需的方案、文档、开发代码等,确保在规定的时间内保质保量开发产品顺利上线。

【智能硬软件集成商】根据每个项目需求,在政务文旅、智慧房产、智慧校园等领域提供智能化系统工程集成服务,确保项目保质保量顺利进行。

【其它资源类】其它各类资源合作,包括但不限于网红经济、演艺、手绘插画师、网络写手、公众号运营等,根据资源特色提供服务,确保在规定的时间内保质保量满足项目需求。

二、入库供应商资质凡愿意遵守《中华人民共和国广告法》及其它现行法律、法规规定并具备以下条件的单位,均可申请参加。

供应商入库流程图

供应商入库流程图

WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准:
1.公司营业执照(三证合一复印件盖公章 );
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章);
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。

补齐资料
退回
列入备用名单,优先推荐、选用,参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程:供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。

最新 定点采购供应商征集入库操作指南【经典】

最新 定点采购供应商征集入库操作指南【经典】

附件4定点采购供应商征集入库操作指南一、 定点采购供应商征集入库流程黄色表示供应商参与定点采购供应商征集入库的相关操作。

二、 交易主体信息库注册1、 供应商在佛山市公共资源交易信息化综合平台供应商主体信息库进行注册,注册时用户类别选择采购类-采购供应商。

不通过交易主体信息库注册 (已注册的可跳过此环节)征集入库申请审核入库申请通过公示是否收到异议?否是异议是否成立?否查看不通过理由正式入库是2、交易主体信息库注册的具体操作指引详见佛山市公共资源交易网-监督监管-入库指引3、交易主体信息库注册时需要申请GDCA数字证书,具体办理指南详见佛山市公共资源交易网-交易指南说明:供应商须完成上述主体库入库手续后,才能进行定点资格征集入库申请。

三、征集入库品目及服务类型佛山市市直预算单位定点采购供应商征集入库(以下简称征集入库)的入库品目将根据供货属性和资质要求分为四大类别,分别为A.货物及相关维修服务类、B.工程类、C.服务类、D.电梯及电梯维修和保养。

1、A.货物及相关维修服务类下设品目:服务器、台式计算机、便携式计算机、交换设备、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪、多功能一体机、通用照相机、速印机、碎纸机、电冰箱、空调机、视频会议系统设备、普通电视设备(电视机)、通用摄像机、家具用具、复印纸、硒鼓粉盒、计算机设备维修和保养服务、办公设备维修和保养服务、空调维修和保养服务。

2、B.工程类下设品目:装修工程、修缮工程。

3、C.服务类下设品目及服务类型:法律服务、审计服务【审计服务(税务师事务所)、审计服务(会计师事务所)】、资产及其他评估服务【资产及其他评估服务(土地评估机构)、资产及其他评估服务(资产评估机构)、资产及其他评估服务(价格评估机构)、资产及其他评估服务(房地产评估机构)】、印刷服务【出版物印刷品、其他印刷品、包装装潢印刷品】、物业管理服务【保安服务、绿化服务、保洁服务、综合类物业管理服务】。

关于供应商送货入库、对账业务流程

关于供应商送货入库、对账业务流程

关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务,提高工作效率,现拟定供应商送货入库、对账业务流程:
一、采购部下达采购订单或采购合同(本文统称采购订单),采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格(含税)、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容;
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》,送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容,送货单上需有供应商盖章;
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单,在质量检验合格后办理材料入库手续;《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字;
(1)库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联(红联)及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。

(2)库管员把《入库单》请款对账联(黄联)及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员;
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
,如下图:
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据,包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书(可备档)、对账明细表进行审核,采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认;
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处,办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款;
七、财务中心负责本流程的解释和修订。

江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。

供应商入库须知

供应商入库须知
温馨提示:
亲爱的供应商,请您使用100mm×35mm,60号黑体加粗字体的“套装勿拆”标签,黏贴销售包装封口处,禁止覆 盖任何对消费者有帮助的相关信息(如商品名称、规格、介绍、生产日期及保质期等)
正确做法
如不符合标准,库房有权拒收!
错误做法
打码及贴码不规范
温馨提示:
亲爱的供应商,请您使用采用40mm×20mm标签,GODERX128码制式,“narrow”=2mm,高度=7mm。 京东码需正方向覆盖在原先条码上,且条码方向一致,码放整齐,贴码也不得覆盖商品任何有助消费者信息


分货完毕请再次核对验收单信息
禁止超出托盘


禁止遮挡商品条码
禁止混码破损、包装变形等异常商品
如不符合标准,库房有权拒收!
保质期商品
温馨提示:
亲爱的供应商,为了能缩短您送货的时间,请按以下标准操作,感谢你的支持和理解!提升收货效率需要您和我!
码放标准:
Ⅹ Ⅹ Ⅹ 请根据采购单明细进行分货。 如有多个采购单,请将每个采购单的商 品分开码放 保质期商品请区分日期批次 请将商品条码向外码放 非套装商品请全部开箱 套装商品请张贴“套装勿拆”标识 请将商品整齐码放,每层码放数量一致 码放高度请保持在1.7米以内 分货完毕请再次核对验收单信息 禁止超出托盘 禁止遮挡商品条码 禁止混码破损、漏液、包装变形、日期 模糊等异常商品
错误做法
如不符合标准,库房有权拒收!
如果您的商品出现如下情况,我们会拒收 ② 胶带异常(原包胶带异常等)
原包胶带异常(原厂胶带 被替换,有明显的开箱痕 迹)
其他问题(三)
温馨提示:
亲爱的供应商,请您严格按照入库员工的提示准备您的商品。以便提高您的商品的入库速度
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供应商入库指南
尊敬的供应商:
为提高我区政府采购工作公开透明程度,减少政府采购交易成本,方便您购买招标文件,提高办事效率,我区从2010年9月1日起实行政府采购供应商登记制度,同时开展招标文件网上下载业务。

从2011年1月1日起,凡参加我区政府采购活动的供应商均需登记入库,从网上下载招标文件,我中心原则上不再发售纸质招标文件。

一、如何进入新会区政府采购网?
打开浏览器(微软视窗的Internet Explorer或者Netscape)在地址栏输入网址:,回车后进入新会政府采购网。

二、如何进行注册?
在首页右上方的用户登录区域中点击“供应商注册”按钮,
填写基本资料(带*为必填项目),在供应商登记表中如实填写相应的资料,然后提交。

注意事项:
(一)提交完成后,将出现一份供应商登记表,请供应商点击“直接打印”进行打印登记表。

(二)登记表盖上公章后,连同相关资料正副本送区政府采购中心业务股室审核,审核通过后供应商的账号才能正常使用。

(三)登记所需的资料清单详见《江门市新会区政府采购供应商登记实施办法》(可在新会区政府采购网文档下载栏下载)。

(四)供应商类别可以复选(复选请按ctrl键),即可同时选择成为工程、货物、服务或协议供货供应商等二种类型以上的供应商。

(五)请务必记住用户密码,以避免今后发生不必要的麻烦。

三、如何登录?
供应商进入新会政府采购网后,在右上方的用户登录区域输入用户名和密码,类别一栏中选择“供应商用户”,然后点击“登录”,即可开始使用供应商用户在新会政府采购网上的相应功能,如下载标书、参与网上询价等等。

四、如何下载标书?
进入新会政府采购网后,在“采购信息”区域可以浏览到最新的采购信息
点击采购信息标题可以浏览该采购信息的详细内容,并可进行下载,如下图
在页面顶部和底部均有采购文件下载的区域,点击“预览”可浏览采购文件摘要,点击“下载”可对该采购文件进行申请下载的操作,下载过程中,需要供应商再次输入用户名和密码进行身份确认,如下图:
身份确认通过后,即可对该采购文件进行申请下载,如下图:
对于分包的项目,供应商可以申请下载任意包组。

提交申请后,供应商可以随时再次进入该采购信息,再次点击“下载”按钮查看该下载申请的审核进度,操作步骤与申请下载一样,当身份确认通过后,供应商将看到此次下载申请的审核进度信息,如下图:
在审核通过后,供应商看到的将会是下载窗口,如下图,供应商可点击“下载”按钮进行下载标书文件。

注:在采购中心审核下载申请通过后,则视为供应商成功购买标书。

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