订单评审管理过程流程图
样品订单评审管理流程图
销售部门
计划部
技术部
生产部
品管部
采购部
活动
编号
活动名称
责任部门
要点说明
001
提出样品需求
销售
销售部根据客户产品需求，提出技术要求；
002
发出内
部订单
销售
销售将《样品申请单》领导签字后，交技术部和计划部；
003
接收内部订单
计划部
计划部接到销售部《样品申请单》后，首先检查其内容是否齐全；
3、如果因异常无法生产，需要重新评审；
5、确定生产线及生产时间；
006
安排生产计划
计划部
将样品单下到生产部门；
007
生产执行
生产部
1、严格按照工艺配比、工艺条件、包装工艺执行；
2、生产时，技术、品管需在现场给出技术和检测支持；
008
样品完成
入库，等待发货
009
异常处理
生产部、技术部、品管部
1、生产出现异常一个小时向技术总工、厂长汇报；
2、生产出现异常两个小时需及时向总经理汇报；
004
组织评审
计划部
计划部组织技术、生产、销售、品管进行评审；
005
参与评审
技术部、生产部、品管部、采购部
生产部、技术部、品管部、采购部各评审如下内容:
1、指标能பைடு நூலகம்满足要求；
2、工艺配比、工艺条件、包装工艺是否合理；
3、根据指标要求，评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测；
4、物料是否齐全，给出欠缺的物料到货时间；
订单评审操作规范和制度流程
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审控制流程图(006)
文件名 订单评审控制流程图 编号 QP-06 版本 A/0 编制部门 业务部 日期
流程图
权责部门
相关说明
表单
客户对订 单的修改
接收客户 订单
本公司订 单的修改
业务跟单
1、接收客户对订单的更改信息 2、 接收客户下达的订单 3、若本公司对订单的修改及时
通知客户
客户订单
要求识别
NG
与 客
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
户
沟
通
业务跟单
对客户订单中的各项要求进行 确认（如：交期、品质等要求） 无 如有不清之处或异议，及时和 客户进行沟通。
OK NG 订单评审
OK
OK 修改订单
业务跟单 生产、品质负责人
若为老产品，直接由跟单员对 对其进行评审。若为新产品， 组织相关部门一起评审。如评审 不通过，则及时和客户沟通。
客户订单
订单签字、盖章 订单回传客户
业务跟单 总经理
业务跟单
将评审合格的客户订单签字确 客户订单 认，并经总经理加盖公章，表示 接受客户的订单
将签字后的订单回传给客户
客户订单
下达生产指令
生产跟单
依评审合格的订单下达生产 通知单到注塑部
《生产通知单》
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度 Prepared on 22 November 2020订单评审作业流程图目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
[企业流程优化]订单评审管理流程
![[企业流程优化]订单评审管理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/2d147d3a02d8ce2f0066f5335a8102d276a26184.png)
[企业流程优化]订单评审管理流程文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 订单评审管理流程版本:B0 页次: 1/5 批准:文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号- 1 A4 -070117001 2 B0 1. 文件代码由11.2改为11.1。
2. 文件版本上升为B0。
3. 文件格式更改。
4. 全文内容更改。
文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在“[ ]”中填写该单位发放文件份数,:(?) 总裁办[ 1 ] (?) 财务中心[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] (?) 营销中心[ 1 ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ 1 ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] (?) 电池事业部,PMC,[ 1 ] (?) 物流中心,采购,[ 1 ] (?) 物流中心,仓库,[ 1 ] ( ) 信息中心[ ]唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文文控员备注件。
文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 订单评审管理流程版本:B0 页次: 2/5 批准:1 目的通过订单评审以及和客户沟通确定出合理的产品交期～以降低订单风险。
2 适用范围适用于电池事业部所有生产订单的评审。
3 定义无4 职责营销中心:市场订单的下达及与客户沟通产品交期。
研发项目中心:未进行量产移交的产品工程设计评估。
生产部:评估生产人员数量能否满足订单要求。
PE部:评估产品产能、生产工艺和工装夹治具准备状况。
品质中心:评估产品品质检测能力。
采购部:瓶颈物料的排查及交期、产能反馈。
PMC:组织订单评审并根据各部门评审意见给出订单交期。
5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第3页《订单评审管理流程图》。
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订单评审管理过程流程图
天喻电子
订单要求识别与评审管理流程图过程输入订单要求(产品要求、交期要求、物流要求、物料要求)、产品技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等程序输出负责参与通报
TYDZ-2-M03
过程主控部门物财部订单管理组
过程输出可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息负责人序号
输入
相关文件
备注
订单物料信息
物料采购需求单
识别订单BOM
2
在库物料及采购需求
编制BOM表，评估在库物料，组织物料采购，确认到货时间
时间：
依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备
3
K3销售订单
销售订单
时间：
确认销售订单信息
4
确认BOM信息，输入K3生产任务单NO
K3生产任务单
时间：
将销售订单转化为生产任务单
5
K3生产任务单
物控评审签认OK
确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间：
6
K3生产任务单及相关物料信息
NO
工艺评审签认OK
产品策划管理流程
确认订单生产的技术支持；或异常信息内容的反馈
工艺评审及异常反馈时间：
K3任务单下达状态
工艺评审签认OK
流程
7
经物料与工艺评价后的订单
K3任务单下达状态
K3已下达任务状态
8
K3已下达任务状态
编制生产计划，确认生产条件NO
OK
生产计划管理流程
编制生产计划，组织生产条件确认
确认生产条件已具备，编制生产计划，组织生产；发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理
9
各项异常信息
反馈异常信息
组织分析异常信息，并逐项确定处理方案
收到异常信息及时组织分析，督促相关部门解决，提出处理方案
10
异常信息处理方案，及跟踪落实情况
协调处理异常状况，确认异常处理方案订单执行跟踪，汇总统计分析，持续改进
信息
顾客协商
订单处理方案的顾客沟通
涉及影响订单交付时，应提前与顾客沟通，并将公司针对此订单的处
理方案报告顾客，取得顾客的谅解跟踪各项订单的完成情况和存在的问题，针对共性问题组织分析
,制定改进措施
11订单执行的结果数据
订单完成结果分析报告
周期？。