销售人员出差明细表
差旅费规定
差旅费管理规定本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、各省（市）经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。
一般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他员工。
一、交通费规定(一）、长途交通费规定1、公司员工因公出差，应乘坐火车硬座、硬卧（须连续乘车6小时以上）、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车（不含出租车、旅游车）。
3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员因公出差，乘坐飞机经济舱按下列办法执行:（1）、由公司出发至无直达火车的省份，如乘火车，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙在北京，甘肃、青海、宁夏在西安，新疆在西安或成都,安徽在上海或杭州，山西在石家庄或郑州,福建在鹰潭或长沙中转，海南在湛江转轮船或火车;如乘飞机，按飞机全票款的60％报销（不足实报,超支自负），但省经理、省终端主管全年限报单程16次，商务代表、医院管理员、药店管理员全年限报单程12次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
（2）、由公司出发至有直达火车的省市，如乘坐飞机，按飞机全票价的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
注：上述划分按铁道部现行铁路运行图确定，今后如有调整，则按新运行图调整；在（1)（2）项中，公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销,其他仍按6折报销。
（3）、对于已取消航班的湖南省,出差可乘坐大巴、火车；在公司所在省区内出差不得乘坐飞机.(4）、为提高效率，营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市场部经理因公出差均可乘坐飞机，按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负），但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。
（5）、鉴于营销外审处、市场管理处人员（含经理）有出差天数要求,且一人负责多个区域，以上人员出差如乘飞机，全年可限报单程8次,按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负）。
公司出差管理制度
公司出差管理制度公司出差管理制度篇一总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
出差标准及差旅费管理规定
出差标准及差旅费管理规定一、范围：因公出差的人员（不含销售部）二、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续；2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。
1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；特价机票、出差特殊情况除外。
2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。
员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。
注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。
标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。
3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。
银行事业部出差管理制度
江苏团队管理制度一、销售部门出差（驻外）员工管理1、员工出差必须填写出差申请表，明确人员、出差目的、出差地点。
2、出差当天以短信、电话或邮件形式向省级经理汇报，确保与省级领导人员的正常沟通。
3、出差人员在处理完工作任务后不得在出差地无故逗留，不得虚报出差支出，不得借出差名义办理私事，违反者依照《奖罚制度》中一般违纪行为处理。
4、出差人员因私请假各项费用（含路费）自理，不予报销。
二、销售部门员工住宿管理1、有长租房省市：因工作需要长期在某地工作的，可在合适城市租赁长租房。
长租房应择居民楼或商住两用楼，统一用“上海泓金投资管理有限公司”的名义租赁；签定租赁合同，房屋押金最多不超过1 个月；出租方要提供正式租赁发票或经财务部同意的其他发票；房租支付方式采用公司转帐方式；出租方要提供必须生活家具及基本用品。
长租房禁止擅自留宿非业务或工作关系的人员，违反者按照奖惩条例严重违纪处理。
长租房日常可报销的项目如下(均须取得合法发票)：（1）房屋租金，租赁中介费；办公费（50 元以内的可先采购后报销或回总部领取）；北方省份冬季取暖费；经过事业部总经理审批按照后的固定电话费；（2）货品快递运输费；宽带电话费（每月不超过120元的标准实报实销）；物业管理费；清洁费用；租赁的房屋提供床的数量不足而需要购买的费用，需先经分管负责人同意。
其他的水电费用、燃气费用、有线电视费、伙食费、日常生活用品、家具和家电设备均不得报销。
2、工作人员到设有长租房省市出差,禁止在外住宿，否则费用自理；特殊情况须经分管领导审批。
3、无长租房省市：工作人员的住宿费，按住宿天数实行限额控制。
在以下限额标准内的住宿费，凭住宿费发票实报实销,超过限额标准的费用自理。
住宿费标准如下：级别地区高管省级经理省级副经理主管专员一类地区320 260 220 180 150 南京、苏、锡、常二类260 220 180 130 120 南通、镇江、扬州三类200 150 120 100 100 徐州、盐城、宿迁连云港、淮安、泰州1）住宿费系指房间标准，同性别两人同时出差在同一个地区的，只按一个人报销标准报销住宿费用；2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担不予报销。
销售费用预算明细表
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目，请心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医 、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助 、抚恤费、安家费、探亲路费。（工作服）。（工资14%部分可以所得税前扣除） 指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出 期间的差旅等各项费用。（工资2.5%部分可以所得税前扣除） 指按销售部门职工工资总额（扣除按规定标准发放的住房补贴，下同）的2%计提并 拨交给工会使用的经费。（工资2%部分可以所得税前扣除） 包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴 纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费 比例之和（不含个人缴纳部分）。 是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊 。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。 是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包 括 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性 质的费用，包括 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用，在“ 租赁费”子目核算。 指为销售企业产品而发生的直接调试费用。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
销售人员工作规范
销售人员工作规范一、目的：本规定旨在为业务员的工作提供规范。
二、适用范围：对营销公司业务员的管理，除按照人力资源管理程序办理外，都按本规定进行管理。
三、销售人员行为规范3.1 礼仪规范：服装仪表整洁，举止大方。
3.2 语言规范：礼貌用语，不讲精话不带脏字。
3.3 工作规范：做到有理、有利、有节。
3.4 行为规范：落落大方，不卑不亢，不做有损公司形象的事情。
3.5 操作规范：严格按照工作手册和公司有关政策和规定执行。
四、日常管理4.1 未出差时，遵守作息时间，不迟到，不早退。
4.2 外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位；4.3 外出时，必须严格要求自己，自觉遵守公司的规章制度。
4.4 外出使用本公司的商品或物品时，必须说明理由，并办理借用或使用手续。
4.5 在处理契约、合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项制度。
4.6 外出时，应节约交通、通讯和住宿费用。
4.7 严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。
五、培训及考核5.1 培训销售人员可以根据工作的需要，向部门经理提出培训需求；5.2 考核销售人员的考核按照部门年度业务计划及《绩效考核规定》进行；六、业务管理6.1 日常业务6.1.1 业务员因没有外出而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。
6.1.2 下次出差的准备、退货的处理等业务。
6.1.3 填写《销售回笼明细表》，对每一单位的每笔销售按发票进行登帐。
6.1.4 要对每一笔交易进行详细记录，建立台帐，内容包括：订单签订时间、价格、约定交货期、约定回款日期、要货人、验收人、负责人及其它业务信息，开出发票日期、发票编号、发票进额、发票签收人、签收日期、实际交货期、实际回款日期、回款对应发票等；6.1.5 业务员每次回到公司应与订单管理员对帐或至少每月与订单管理员对帐一次，保证帐目清楚，便于业务开展；6.1.6 业务员要将合同原件（经销商协议等）10天内交订单管理员，并签字确认。
企业收入支出明细表
企业收入支出明细表企业收入支出明细表一、收入部分1.1 销售收入1.1.1 产品销售收入1.1.2 服务销售收入1.2 投资收入1.2.1 货币资金投资收益1.2.2 证券投资收益1.2.3 股权投资收益1.3 资产处置收入1.3.1 固定资产处置收入1.3.2 无形资产处置收入二、支出部分2.1 营业成本2.1.1 原材料成本2.1.2 人工成本2.1.3 制造费用2.2 销售费用2.2.1 广告宣传费用 2.2.2 销售人员工资 2.2.3 销售渠道费用2.3 管理费用2.3.1 行政人员工资 2.3.2 办公用品费用 2.3.3 培训费用2.4 财务费用2.4.1 利息费用2.4.2 手续费用2.4.3 汇兑损益2.5 研发费用2.5.1 研发人员工资 2.5.2 实验材料费用2.5.3 设备购置费用2.6 税金及附加2.6.1 城市维护建设税2.6.2 教育费附加2.6.3 土地使用税附件：1.销售明细表2.投资收益明细表3.资产处置明细表法律名词及注释：1.货币资金：企业在银行、现金等渠道存放的资金。
2.证券投资：企业通过购买股票、债券等证券形式进行的投资活动。
3.股权投资：企业通过购买其他企业的股权进行的投资活动。
4.固定资产处置收入：企业出售或报废固定资产所获得的收入。
5.无形资产处置收入：企业出售或报废无形资产（如专利、商标等）所获得的收入。
6.原材料成本：企业生产过程中所使用的材料的成本。
7.制造费用：企业生产过程中所发生的人工工资和制造相关的费用。
8.广告宣传费用：企业为推广产品或品牌而支付的费用。
9.销售渠道费用：企业通过各种渠道销售产品所发生的费用。
10.行政人员工资：企业用于支付行政管理人员的工资。
11.利息费用：企业向金融机构借款所支付的利息费用。
12.研发人员工资：企业用于支付研发人员的工资。
13.税金及附加：企业应缴纳的税金和附加费用。