环境管理体系管理评审报告

1 环境因素辨识：

3 设备管理： 建立了全厂设备管理清单。编制了设备保养内容及要求，按设备保养的内容和要求进行了日保养、周保养、月保养。由于部分设备保养不到位，易损件更换时无配件，造成部分设备故障率超过了目标值。建议完善易损件配件清单。

2 工厂，设施和设备的策划：

A ，于2004年8月份在原模具公司办公楼及车间值班楼处动工兴建二层汽车零部件总装车间二幢，面积5000平方米, 目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了发泡旋转工作台一套（日本仲田），并已投入使用。

B ，2005年6月对原汽车零部件总装车间和纸箱仓库进行拆除，2005年底将建成二层总装 车间一幢：面积3000平方米；

C ，2005年上半年新增格兰注塑机1000吨一台；

D ，对部分注塑设备进行更新；

E ，新增206绒布与门护板复合设备；

F ，2005年7月—9月汽车零部件总装车间新增输送线3条。

4 应急准备与响应：

本部门各车间、库房按照厂级应急预案编制了部门级应急预案。应急预案包括火警应急预案、防汛应急预案、爆炸应急预案、化学品油品泄漏应急预案。自预案编制发布以来，已对本部门内部各车间、库房相关责任人做了培训。预案所需的应急器材和设施也已全部到位：如消防栓、灭火器、沙子等。2005年8月—10月这三个月内没有发现一起火灾、爆炸、化学品油品

泄漏事故，并安全渡过了汛期。

5 过程的绩效 (设备有效运转率等)： A,设备有效运转率

6 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：

8 改进建议：

A，加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识；

B，部分车间、库房需要增加灭火器；

C，提高原材料的利用率，对计划用料要准确；

D，车间5S需要加强，并要有奖罚制度；

E，液压油堆放区物品堆放拥挤，建议增加一个液压油堆放区；

F，公司废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）需要加强管理。

质量科

1环境因素辨识：

2005年5月对本部门进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。

2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：

通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。

3目标指标和管理方案的完成情况：

本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：

*一般性废弃物100%收集处理；

*可回收废弃物100%收集处理；

*危险废弃物100%收集处理；

*节约用纸量每月不超过2500张；

*火灾事故"0"起；

*环境监测设备100检定。

结论：环境目标指标完成情况良好。

4监测和测量装置控制：

本部门已建立了监测和测量装置一览表，包括压力容器、安全阀、电表、水表。目前正在与检测单位联系检定事宜。

5改进建议：

1加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识。

技术科

1环境因素辨识：

2005年5月对本部门进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。

2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：

通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。

3目标指标和管理方案的完成情况：

本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：

*一般性废弃物100%收集处理；

*可回收废弃物100%收集处理；

*危险废弃物100%收集处理；

*节约用纸量每月不超过2500张；

*火灾事故"0"起。

结论：环境目标指标完成情况良好。

4与顾客的沟通：

已对顾客就环境管理相关的信息进行了收集。

1.9改进建议：

1加强节能管理。

供销科

1环境因素辨识：

2005年5月对本部门进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。

2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：

通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。

3目标指标和管理方案的完成情况：

本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：

*一般性废弃物100%收集处理；

*可回收废弃物100%收集处理；

*危险废弃物100%收集处理；

*节约用纸量每月不超过800张；

*火灾事故"0"起。

结论：环境目标指标完成情况良好。

4供方的管理：

本部门已建立了化学品、油品合格供应商名录，并保留了供应商相关资格证书复印件：企业营业执照、生产/经营许可证、运输许可证。与供应商签订了关于环境方面的协议。要求化学品、油品供应商在提供产品时一定要提供该产品的安全操作使用说明书和化学品标签（一书一签）同时提供材料安全资料表（MSDS）相关资料。本公司在贮使用化学品油品时，在相应位置张贴该产品的MSDS。

1.9改进建议：

1加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识。

财务科