相关方控制程序

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相关方控制程序

1 目的

为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响, 预防和减少各类事故的发生,增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行,特制定本程序。

2 范围

2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。

2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。

3 定义:无

4 引用标准:无

5 职责

5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响;

5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响;

5.3 销售部负责对客户施加影响;

5.4 安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响;

5.5 安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。

5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。

5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。

6 程序内容

6.1 相关方的分类

6.1.1 A类相关方:

6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如:化学品供应商。

6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件,必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。

6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料(如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书(Material Safety Data Sheet),必要时应提供运输资料证明。

6.1.2 B类相关方:为公司服务时,对公司或对社会的环境有重大影响的相关方,如:危险品废物回收处理公司。

6.1.3 C类相关方:负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商,如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商,施工承包商、运输方、回收商,如:废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。

6.2 相关方的管理

6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者,对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针,传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定,并要求其遵守。来访者需要进入生产现场时,综合办或者安环科应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品,以确保他们的安全。必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件,优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供应商、回收商和施工承包商。

6.2.2对材料、设备供方的管理

6.2.2.1各部门在选用材料、设备时,除考虑满足使用要求以外,还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定,严禁选用国家明令淘汰的产品;

6.2.2.2确定材料、设备供方前,首先应对供方进行评审,在产品质量相同的条件下,优先选用环境、安全业绩好的供方;

6.2.2.3选择供应商进行采购物品时,首先考虑采购物品的废弃物的处置问题,减少公司的危险废弃物的产生。

6.2.3 公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求,针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。

6.3对相关方职业健康安全的影响

6.3.1对需重点施加影响的相关方

6.3.1.1对需重点施加影响的相关方,由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定《相关方环境协议》;

6.3.1.2安环科及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查,跟踪检查视情况而

定。跟踪检查的主要内容有:

——与本公司有业务来往的人员是否理解公司的环境方针;

——是否因环境问题受到相关方的投诉;

——是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚;

——员工是否接受过环境方面的培训;

——是否配置了必要的环境功能保护设施、安全防护设施;

——是否有环境保护、安全生产方面的管理规定、是否认真执行;

——查看工作现场,检查是否有环境事故及安全隐患;

——同上一次检查比,环境功能表现是否有了明显改善;

6.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染、或劳动安全事故、或已经造成重大环境污染事故、或重大劳动安全事故的相关方,公司有权做出限期整改、减少订货、更换供应商等措施,对其施加影响。

6.3.2对一般施加影响的相关方

由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等,不断提高其环境保护意识;

6.3.3 安环科负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果;

6.3.4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

6.4对相关方环境施加影响的一般要求

6.4.1对供应商的要求

6.4.1.1供应部应要求供应商提供经营许可证;

6.4.1.2对环境、职业健康安全有影响的产品供应商应提供产品标准;

6.4.1.3化学品供应商应提供相应产品的资料;

6.4.1.4提供化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品供应商、应对产品的运输和装卸等环节进行控制。

6.4.2对工程施工方的要求

6.4.2.1生产主管、设备部门等相关业务部门,应要求施工方提供施工许可证以及现场人员的上岗证;

6.4.2.2要求施工方按照本公司的要求对施工产生的噪声与尘扬进行控制,对施工中所

产生的废弃物进行集中、妥善处理,防止污染;

6.4.3对运输公司的要求

6.4.3.1销售部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明,并规定在厂区非紧急情况下不准鸣笛;

6.4.3.2危险化学品的运输,运输公司应具有危险品运输许可证

6.4.4对生活物资供应商的要求

a)食品供应商应提供工作人员的健康证明;

b)生活物资在运输过程中不得有泄露,车辆不得在厂内鸣喇叭。

6.4.5对废弃物回收商的要求

6.4.5.1应要求废弃物回收商提供营业执照和政府批准的特殊资质证书;

6.4.5.2应定期对有毒有害废弃物的回收商的处理能力、设备进行检查,保证废弃物处理的安全。

6.5相关方的评审和处置

6.5.1公司对A、B类相关方应收集有关资料,定期进行调查评审,确保其适合公司环境相关事项的要求。

6.5.2 对于能满足公司环境相关要求的A、B类相关方应予以保留;对暂不能满足公司环境要求的应采取控制措施,使其在承诺的时间内采取相应的管理措施,具体按《纠正/预防措施管理程序》执行;对不能满足本公司环境相关要求的相关方,应根据实际情况考虑终止与其合作。

6.5.3供应部每年根据实际情况对其相关方发出调查表,进行环境评估,根据调查情况对相关方进行评价分析并总结,确定如何对相关方进行影响与控制。

6.6相关人员进入公司场所的控制

6.6.1相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟,乱扔烟头。

6.6.2相关方的车辆要停放在指定地点,不能随意停车;确需在厂内行驶时,必须限速(5公里/时),礼让行人,不得鸣笛,不得洒漏货物和随意倾倒污物,不得污染公司的环境。

6.6.3未经批准相关方人员不准靠近公司的仓库、车库、作业现场等设施和安全重点部位。

6.6.4相关人员不准私自接线用电和用水,因施工需要应事先办理使用手续。

6.6.5严禁员工带小孩进入工作场所,到公司办事的员工家属不能在生产现场逗留。6.6.6施工单位、绿化、垃圾委托处理单位的设施设备要放置指定地点,不得靠近公司生产现场。施工应减少噪声和污染。

7 参考文件及附件

7.1《不符合、纠正与预防措施控制程序》

7.2《外来人员入厂须知》

8 记录表单:无

相关方管理控制程序

相关方管理控制程序文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目的 采取适宜方式,使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求,保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方,在其活动、产品和服务过程中,产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序,并监督实施情况。 各部门负责:识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源,并列出清单;管理本部门对口的相关方;对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源,列出清单,评价其重要性,并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主,为本所提供服务和产品的单位或个人,进入本所的外来人员: a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方,采取不同的手段施加影响: a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客,以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位,传达HSE要求,通过沟通和协议,使其配合HSE的管 理。

a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响,垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定,签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品,负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时,将HSE要求作为评分标准之一,列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方,归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案,作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方,应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件,各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方,在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣,或发生HSE事故,或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方,只要有可能,就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方,应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方,均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响,并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达,并注意签收,保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查,检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。

组织环境及相关方控制程序(含表格)

组织环境及相关方控制程序 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.目的 识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2.范围 本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。 3.权责 3.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求; 3.2总经理助理负责对识别结果进行整理,并提交管理评审; 3.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。 4.定义 内部环境因素:公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等;外部环境因素:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。 5.纠正措施控制流程

5.2内外部环境因素识别 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人

进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)管理部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c)销售部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.3相关方期望或要求识别与评估: 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性, 具体部门及识别项目如下: a)管理者代表:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b)采购部:外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。 c)销售部:顾客、竞争对手或社会团体。 d)管理部:员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 6.相关文件 6.1《无》 7.相关表单 7.1《公司经营环境分析报告》

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.目的 识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2.范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。 3.职责 3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审; 4.定义 4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。 5.程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷; b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等; c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等; d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等; e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等; f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等; 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 公司使命:如愿景、目标、义务; b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备; c. 公司管理:如组织架构、决策过程; d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:

组织环境与相关方要求管理程序

组织环境与相关方要求管理

1 适用范围 1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。 1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理 略 4.定义 4.1 组织环境:对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方:能够影响决策或活动、受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织,包括:顾客(含业主)、设计院、股东、外部供方、员工、政府机构等。 5 职责 5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作,批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部: 5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素,并制定措施计划。 5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门: 5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素,负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。 5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理 6.1 在建立与持续改进质量体系时,公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。 6.2 质量体系建立后,由xxx根据组织环境因素的动态状况,每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价,如遇到内外部环境因素变化较大,可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。 6.3 分析时,内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容:

相关方控制程序

相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响,并进行必要的管理,确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商:包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方:包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方:包括运输公司等。 4.1.4 外来人员:来厂参观、联系业务等人员。

4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方,建立各自主要相关方清单,并施加影响,对其信息交流应有相关记录,将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时,应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价,在采购物料时,应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要: a.一般原材料、机配件产品说明书; b.劳保用品的“三证”(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证); c.危险化学品、油料的安全技术说明书(MSDS)。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中,应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定,并要求其执行; b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时,办理好“三同

相关方管理控制程序

1目的 控制和提高相关方(客户、供应商、工程合同方、废物收购方)的环境行为,降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方:关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。(注: 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方) 4职责 4.1营业部:对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息,品保部按外来文件分发相关部门,需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户,并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响: 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价,将供应商分为:施加影响的单位和暂不施 加影响的单位,具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位,由营业部负责与其签订《供应商环境协议》,对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查,对不符合要 求的施加影响的供应商,提出整改要求,对整改不符合或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商,有权向其提出:限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时,安排进行环境方面的交流,并由管理部(采 购)向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响: 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时,应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪,对不符合要求的,按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响:

1 相关方控制程序

1801培训控制程序 质量体系程序文件培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次: A/O 受控状态:发放编号:编写人:年月 日审核人:年月日批准人:年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人培训控制程序CSWMD·B1801-2000 版次:A/O 第1页共1页1.目的为提高职工的质量意识.管理水平与技术水平,保证各种质量活动符合规定要求与最终保证产品质量合格,使顾客满意,本院建立并实施《培训控制程序》,对职工进行上岗培训和再教育。 2.适用范围本程序适用于所有与质量有关的人员培训。 3.职责3.1人事教育处是本程序的管理部门,制订人员培训年度计划和计划的组织实施。 3.2本程序的相关责任部门是与质量体系有关的部门,负责制定本部门的培训需求计划,协助人事教育处实施培训计划。 4.工作程序4.1培训计划4.1.1各相关部门根据需要,提出本部门年度培训需求计划,并填写《部门培训需求计划表》。 4.1.2人事教育处于每年元月底制订并编写《人员培训年度计划》报院长批准后,下发各部门实施。

4.2培训内容4.2.1质量教育培训对各级管理人员与执行人员,根据不同的要求,组织贯彻GB/T19000-1994-ISO9000:1994系列标准的培训,组织院质量体系文件的学习。 4.2.2新上岗和转岗职工培训4.2.3继续教育培训对专业技术人员和管理人员进行先进技术和新的管理知识的继续教育。 4.2.4特殊工种人员培训对岗位有特殊要求的人员,按照国家具体规定进行培训.考试.考核.确认资格。 4.2.5重要岗位人员按“特殊过程关键工序人员”进行培训。 4.3建立并保存各类人员的培训档案。 5.培训记录表格以下记录按规定保存。 (1)《培训记录》CSWMD.JL18012000 (3)《人员培训年度计划》CSWMD.JL180320006.相关/支持文件 (1)《中华人民共和国职业教育法》 (2)《职工继续教育的规定》培训记录CSWMD.JL18012000 部门:年度:专业培训内容与要求培训人数计划学时实施时间备注制定人:审核人:批准人:批准日期:人员培训年度计划 CSWMD.JL18032000 序号姓名性别 年龄部门岗位或工种培训日期证号发证机关备注

ISO45001相关方管理控制程序

相关方管理控制程序 (ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001) 1.0目的 对相关方施加影响,使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜,以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方; b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方;

c) 为公司处理固体废弃物的承包方; d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员; e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估: 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的,或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故,确定相关方环境、安全问题,制定出应重点施加影响的内容(其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位),填写“重点施加影响相关方一览表”; 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方,由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式: 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响,要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法,对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施: a) 供方的评价:供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加,对供方的安全管理活动进行监督、检查评价,有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容: (1) 供方的环境状况及生产工艺

相关方要求控制程序

1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求,以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方:可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响;负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门:负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图:(略) 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络,识别出与公司有关的相关方,如:地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局,职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别,公司确定可以施加影响的相关方为:供

应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批,确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》,统一交到行政部文控中心进行汇总,并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时,各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时,由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训,培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核,并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时,需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证,在采购危险化学品时,要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息(即MSDS资料);以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理,由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时,供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息,通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求,必要时可将有关要求写入合同,同时收集、反馈供方的有关信

ISO9001-2015组织环境与相关方要求管理程序

文件名称:组织环境与相关方管理程序

1.0 目的: 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导: 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素; 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求; 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会; 1.4.针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2.0 范围: 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义: 3.1 总经理办公室:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 4.2相关方:对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5.0 工作程序: 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时,雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其 适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

b)文控中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和 经济环境等)。 c)研发部`:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 d)制造中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争等)。 e)营销中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等)。 f)人力资源部:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整 理。 5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因 素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告知管理者 代表,由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1相关方期望或要求识别与评估:相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、 供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由 相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)总经理办公室:所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。 b)文控中心:政府、协会、竞争对手或其他社会团体。 c)营销中心:顾客、竞争对手或社会团体。 d)人力资源部:组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。 e)研发部`:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 f)制造中心:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇 总整理。 5.1.3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外 部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时告 知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 5.3风险和机会的应对 5.3.1风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素与相关方期 望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。 5.3.2风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,然后 拟定应对措施。

组织环境和相关方要求管理控制程序

1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或 要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险 和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 策划部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 总经理:批准风险和机会的应对措施。 3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 定义 4.1组织环境:经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素 和状况的总和。 4.2相关方:对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5 工作程序 5.1组织环境管理 5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗 旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.2内外部环境要素识别与评估: 5.1.2.1在每年的管理评审前,由管理者代表组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

b) 技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c) 业务部、采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 d) 策划部:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等) 文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分 析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 5.1.3外部环境分析的主要因素: 5.1.3.1政治环境: 政治因素对组织有直接影响,一般政府是通过法律对组织进行间接影 响, 法律环境的分析主要从以下 3 个方面: a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门; c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境 5.1.3.2 经济环境:是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策; a)社会经济结构:包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方 面。最主要的是产业结构; b)经济发展水平:指标:GDP、人均 GDP、经济增长速度 c)宏观经济政策:国家经济发展目标的战略和策略,包括全国性的发展战略和产业 政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。 d)当前的经济状况:经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化,影响因素包 括:税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。 f)其他一般经济条件:如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等 5.1.3.3社会文化环境: 组织所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为 规范、生活方式、文化传统、人口规模和地理分布等因素的形成和变动。 包括: a)人口因素(消费者的数量) b)社会流动性 c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期) d)生活方式的变化(网络支付) e)文化传统(养儿防老) f)价值观 5.1.3.4 技术环境:包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势 .对战略的

相关方需求和期望控制程序含表格

相关方需求和期望控制程序 (ISO9001:2015) 1. 目的 为满足ISO 9001:2015标准的要求,正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望,以实现预期的结果。 2. 范围 适用于公司对组织相关方包括:顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。 3. 职责 总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。

生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 4. 工作要求 工作程序 人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”,经管理者代表审核,总经理批准后组织实施。 相关部门按要求收集相关信息和数据,进行相应的需求和期望分析、评价,提交评价结果和协调控制措施。 人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议,总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。 人力行政部根据会议审议结果,汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告,制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。相关方需求和期望分析、评价时机选择 a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行; b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。 评价人员 参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。

对相关方的管理程序

编号:SM-ZD-85288 对相关方的管理程序Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

对相关方的管理程序 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 为了保证公司OHSMS的正常运行,对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理,特制定本程序。 2.范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3.职责 3.1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 3.2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 3.3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 3.4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4.工作程序

4.1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS 运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》,防止事故的发生。 4.2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 4.3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS 运行知识的教育工作,监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况,在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备;发生事故的处理条款等内容。 4.4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 4.5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中,应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息,并监督其实施。 4.6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理,并予以答复,安全处处理不了的向管理者代表

ISO45001相关方管理控制程序

相关方管理控制程序

1目的 对相关方施加影响,共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4工作程序 4.1能够影响的相关方的识别 4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对相关方进行评估 4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的,或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方,原则上定为重点施加影响的相关方,列入《重点施加影响相关方一览表》中,由安全环保部审核后交管理者代表批准,该表应明确负责施加影响相关方的责任部门,并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容: 4.3.1工程合同供方 生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求,明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求,管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品

理解相关方需求和期望控制程序

理解相关方需求和期望 控制程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

理解相关方需求和期望 控制程序 前言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的,本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用,且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出,归口质量课。

识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望,制定应对措施以满足相关方需求和期望。 2.适用范围

适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。 3.引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》 ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 4.术语(定义) 相关方:与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。 5.职责 管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 质量课:组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望(即要求)进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施,负责更新相关记录。 各部门:配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定,负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。

组织环境和相关方要求管理控制程序

组织环境和相关方要求 管理控制程序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3职责 策划部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 总经理:批准风险和机会的应对措施。 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4定义 组织环境:经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。 相关方:对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 5工作程序 组织环境管理 a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。 c)业务部、采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 d)策划部:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;

运营环境和相关方需求管理程序_新

1 目的 通过识别、监视并评审与公司的经营宗旨、战略方向相关的内外部影响因素,以及与公司质量管理体系有关的相关方需求和期望,为拟定应对措施提供依据,使公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2范围 适用质量管理体系所有相关的环境与相关方的识别与管理。 3职责 3.1管理者代表:组织各部门进行内、外部环境因素和相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理,形成企业环境运营分析。 3.2综合办:负责内部环境中企业总体表现、知识、文化、人力资源、组织治理相关因素的分析。 3.3设备部:负责内部环境中基础设施、设备的分析。 3.4技术部:负责与产品技术、工艺有关的内、外部环境的分析 3.5质保部:负责内部环境中质量管理体系绩效的分析。 3.6销售部:负责外部环境中顾客满意的分析。 3.7生产部:负责内部的过程运行环境、各工序有效作业效率、外部的工序外包供方绩效的分析。 3.7采购部:采购负责外部环境中原料合格供方绩效的分析。 3.8财务部:负责内部环境中财务因素的分析。 3.9总经理:批准运营环境分析报告。 4 程序 4.1运营环境管理 4.1.1在策划与持续改进质量管理体系时,应充分识别理解并考虑那些与公司的经营宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内、外部影响因素。 4.1.2 管理者代表负责组织实施公司内、外部环境分析、评价工作。通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔不超过12个月,通常安排在管理评审和制定年度经营计划之前进行。另外各部门在获得内、外部环境影响要素发生重要变化的信息时,应及时通知管理者代表,由管理者代表决定是否临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.1.3内、外部环境识别与评估:由各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据,进行识别并评价其与质量管理体系的相关性以及产生的影响。

ISO22000:2018组织环境与相关方要求控制程序

1、目的 为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2、范围 适用本公司所有管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责 3.1总经理:批准风险和机会的应对措施,并提供资源。 3.1 管理者代表(小组组长):组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识 别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。 3.3 体系小组/各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施;确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 4、程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并 评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等), 外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)品管:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞 争、社会和经济环境等)。 c)仓库:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞 争、社会和经济环境等)。 d)采购部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等)。 e)生产部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等 f)管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经 济环境等) 1

7-相关方管理控制程序

1.0目的 采取适宜方式,使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求,保持和改善本所的HSE绩效。 2.0适用范围 本程序用于对本所外部的相关方,在其活动、产品和服务过程中,产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 3.0职责 3.1管理者代表负责制订本程序,并监督实施情况。 3.2各部门负责:识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源,并列出清单;管理本部门对口的相关方;对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 4.0工作程序 4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源,列出清单,评价其重要性,并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主,为本所提供服务和产品的单位或个人,进入本所的外来人员: a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相 关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 4.3各部门应及时针对不同的相关方,采取不同的手段施加影响: 4.3.1对于本所服务对象: a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客,以自身行为影响其 HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位,传达HSE要求,通过沟通和协议,使其配合 HSE的管理。 4.3.2对于提供产品和服务的相关方: a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响,垃圾处理、化粪池清运等单位应 有明确的书面规定,签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品,负责采购的各归口部门应保存相关证

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