轻烃站HSE检查表

1
(5)轻烃装车作业必须按照要求进行
2
(6)压缩机泵房、装置区、罐区等区域施工必须使用防爆工具
2
3、完工收尾
(1)工完料净场地清
1
五、
违章
违禁(18分)
1、一般性
违章
(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分
5
2、严重违章
(1)现场发现严重违章行为扣罚5分
5
3、违反禁令
(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分
1
(2)原压机房、制冷(氨压)机房、露天装置生产区、储罐区应设置可燃气体报警器，现场探头安装的高度符合规定要求
1
(3)稳定塔、脱乙烷塔、脱硫塔、干燥塔、再生塔、储罐等设备采取可靠的防雷防静电措施，防雷接地电阻≤10欧姆，防静电接地电阻≤100欧姆，设备接地点≥2处
1
三、
物的
方面(45分)
3、安全设施
1
(3)岗位人员应经安全主管部门培训合格，取得上岗操作证
1
二、
管理
方面
(15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
0.5
(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员
0.5
2、管理制度
(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实
0.5
(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书
1
(11)轻烃充装前检查记录完整
0.5
二、
管理
方面
(15分)
3、基础资料
(12)充装软管、软连接管管理台帐齐全(投入使用时间、生产厂家、压力试验时间、下次更换时间等信息)
0.5
(13)特种作业人员登记台帐健全
0.5
(14)化学品管理台帐齐全
0.5
(15)与联合站签订站中站协议
0.5
4、岗位危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施
0.5
5、应急管理
(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全
0.5
(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案
0.5
6、直接作业环节
(1)严格执行安全生产操作规程，落实生产操作及现场施工安全监督程序
0.5
7、教育培训
(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效
1
(2)连接螺栓、螺帽、导静电铜辫、垫片齐全、牢固
1
(3)氧气、乙炔气瓶在专用库房分置存放，不得曝晒；气瓶阀无油污
1
(4)设备基础及底座平稳，安装齐全、牢固、无裂纹、松动
1
(5)设备的润滑油的油位在上下限之间。
1
(6)装车泵密封完好，泵进口过滤器畅通、无堵塞
1
(7)罐区排水系统地漏、控制阀门齐全完好，防火堤外设置控制阀门平时处于关闭状态。
检查时间：被检单位：检查地点：
项目
检查内容
检查标准
存在问题
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%
1
(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训
1
(4)事故档案资料齐全
0.5
(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全
1
(6)隐患排查及治理台帐齐全
1
(7)HSE活动开展情况，资料齐全
0.5
(8)HSE观察记录齐全
0.5
(9)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全
0.5
(10)对进站人员必须进行教育提示，做好进站登记，外来施工人员安全教育、安全协议
1
(9)电工操作使用器具(绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等)完好，在校检期内使用
1
(10)充装点、轻烃罐区、泵房等区域安装静电释放装置
1
4、安全标识
(1)进站处设置“严禁烟火”、“进站须知”等标识
1
(2)储罐区、原压机房、装卸台等处应设置“禁止穿化纤衣服”、“严禁穿带钉鞋”、“当心火灾”、“严禁打手机”、“使用防爆工具”等安全标志
1
(3)电气设备、配电柜设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌
1
(4)储罐区、稳定塔等应设有“禁止攀登”的安全标志；需定期检验设备喷涂规范
0.5
(5)固定变压器护栏应设有“禁止进入”、“小心触电”的安全标志，有毒有害场区加设警示标志
0.5
5、电气安全
(1)站内电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备(设施)电线敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套
1
(2)储罐区、原压机房、装卸台、露天装置区、化验室等处电气设备、照明器具、控制开关等符合防爆要求
1
(3)控制柜、设备启动开关前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
1
(4)架空电力线路严禁穿越生产区、储罐区。
1
(5)压缩机、电动机等设备金属外壳接地装置齐全、良好，接地电阻≤4欧姆
1
(6)临时用电线路架空高度不低于2.5m，道路不低于5m，过路应穿管保护。
0.5
(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全
0.5
3、基础资料
(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全
0.5
(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范
0.5
(3)直接作业环节票证、登记台账齐全
0.5
(2)员工安全教育培训档案齐全
0.5
三、
物的
方面(45分)
1、安全附件
(1)各类仪表、仪器配备齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用
1
(2)原压机、制冷(氨压)机、空压机、干燥塔、储罐、分离器等设备安全阀齐全、完好，在校验期内使用
1
2、安全间距
(1)液化石油气储罐与明火点的间距≥50m，与充装台、瓶库、泵房、汽车槽车库的间距≥15m，与空压机室、配电室、仪表间、门卫值班室的间距≥15m
1
(8)冬季停工时，冷却水系统应采取防冻措施
1
8、环境保护
(1)产生的污油、污水不得任意排放。
1
9、职业防护
(1)应配置应急急救包
1
(2)按规定配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全帽
1
(3)含硫化氢场所按标准配备正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪等防护用品
1
四、
生产
作业
过程(15分)
1、生产准备
(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位
3
(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品
1
2、作业施工
(1)检维修必须制定切实可行的施工方案和安全措施
2
(2)破土作业前应确定所有地下管道、电缆、光缆方位，防止碰撞和挖断
2
(3)动火时氧气、乙炔气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m
1
四、
生产
作业
过程(15分)
2、作业施工
(4)上罐作业应穿防静电服、鞋，使用防爆工具，同时上罐人数≤5人；遇有雷雨、5级大风以上不得上罐作业
1
(2)原压机、制冷(氨压)机房与办公室等房间≥15m
1
(3)明火加热炉与露天装置生产区的液化烃设备之间≥15
1
(4)装卸泵房至装卸车鹤管的距离≥8m；缓冲罐至装卸车位的距离≥5m；装卸车位之间的距离≥4m
1
(5)设备、容器及生产构筑物与围墙的间距≥5m
1
3、安全设施
(1)进入轻烃站的天然气总管线应设有紧急切断阀或防止系统憋压设施
8
六、
其他
(2分)
(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分
2
总分
每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分
100
检查人签字：
被检单位签字：
1
(4)站内消防路保证消防车能通过；站内设立环形消防通道或设置尽头式回车场消防路完好、畅通，罐区无杂草
1
(5)消防泵和消防管线阀采取防冻措施，阀件每季保养一次
1
(6)消防泵每天盘泵一次，每周试泵1次(不小于15min)，定期润滑并做好记录，消防罐液位保持85%以上
1
7、设备安全
(1)设备设施阀门等无“跑、冒、滴、漏”
1
6、消防安全
(1)储罐区、充装台、稳压机房、原压机房、制冷(氨压)机房、化验室、控制室、配电室、露天装置区、加热炉区、消防亭等区域，按要求配备灭火器、防桶、消防掀、消防扳手、消防钩、消防斧、消防带等消防设备
1
(2)装车台必须有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ动灭火系统
1
三、
物的
方面(45分)
6、消防安全
(3)液化气罐区应设置可靠的降温设施，储罐的固定喷淋装置的供水压力不小于0.2MPa，对卧式储罐的供水压力不小于0.25MPa，无喷淋设施应设置防晒棚
(4)设备设施传动、转动部分护罩齐全，固定牢固
1
(5)梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固
1
(6)液化气储罐、轻质油储罐应设有安全阀、温度计、压力计、液位计、高液位报警器
1
(7)装车泵进、出口管操作阀和紧急放空阀、进口管过滤器、出口管止回阀和液相安全回流阀齐全、完好
1
(8)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠