药品耗材管理制度

药品耗材管理制度

为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度。

一、药品耗材采购管理及流程

（一）、药品耗材采购管理规定

1、采购药品、耗材必须严格执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，由河南美林苑（河南美林苑实业股份有限公司，下同）指定的采购专员实行统一采购，各机构不得自行采购。

2、采购药品耗材必须根据药品耗材使用情况及库存量，由医护部门负责人提出采购计划，报经机构CEO 审核批准后向采购专员报送计划，采购专员需在一周内完成机构申请的预算内采购计划，驳回超预算采购申请。

3、采购专员采购药品、耗材必须按照规定要求向供货方索取生产（经营）许可证、批准证明文件等有关资料，并交由河南美林苑法务部审核其合法性、真实性、有效性。

4、采购药品、耗材必须与供货方签订购销合同，合同中要有明确的质量保证条例。

5、入库验收中发现数量短缺、破损、品种规格有差错，应及时与采购专员联系协商；对质量可疑的药品耗材，应及时报告药监部门退货或换货，不得自行使用或做退（换）货处理。

（二）、药品耗材采购流程预算内药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》f机构CEO审核批准—采购专员按照采购申请下单—供货商配送。

预算外药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》—机构CEO 审核批准—总公司CEO 或副总审核通过—采购专员按照采购申请下单—供货商配送。

新品耗材、药品采购流程——医生填写《药品采购申请单》—院长批准签字—采购专员询价—机构CEO 批准—总公司CEO 或副总审核通过—采购专员下单—供货商配送。

二、药品耗材验收入库规定及流程

（一）、药品耗材验收入库规定

1、入库药品耗材必须严格执行验收制度，验收合格后方可入库，验收工作必须有专人负责。

2、验收药品应核对进货凭证、药品名称、规格、数量、批号、有效期、供应单位、生产厂家、外包装情况等内容。

3、药品耗材验收要及时填写真实、完整的记录，验收合格后，验收保管人员应在药品入库单上签字，药品耗材应按要求存放入库。

4、对验收不合格或质量可疑的药品耗材不得入库，应及时

联系采购专员协调解决，不得擅自处理。

（二）、药品耗材入库流程当药品耗材合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》f验收人员查验确认合格在入库单上签字确认f药品入库。

当药品耗材不合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》f验收人员查验发现不合格f联系采购专员解决问题。

三、药品耗材保管规定

1、按照相关法律法规，对仓库药品等进行养护。仓库管理员应掌握一定的药学专业知识和保管经验，工作认真负责，做到安全储存、降低损耗、保证质量。

2、药品应按照不同贮存要求分别存放，不同药品之间应留有一定间距，不倒置，不混堆，各仓库都应配置地架、货架。药品与耗材、内服药与外用药应分开存放。

3、仓库应保持整洁卫生，做好各种防护工作。在仓库的药品要按照效期远近、批号顺序依次堆放，按先进先出原则发放使用，近效期药品应催报使用。

4、仓库应配置温湿度计，每天定时观察并记录，根据温湿度情况及时采取通风、防潮、降温等养护措施。

5、仓库内禁止使用大功率电器，每日下班必须关掉电源，拔掉充电器插头，冰箱除外，做好防火措施。

四、药品耗材出库规定及流程

（一）、药品耗材出库规定

1、仓库管理员应按照“先进后出，近期先出”的原则，按照批号逐批发货。

2、药品耗材领用时护士必须持有医生签批的《手术台账》

或机构CEO 签字的《药品申请单》（因外出做会议需要的申请），仓库管理员见单

方能出库。

3、药品耗材出库前应先填写出库单，领料护士应在出库单上签字确认，字迹清晰完整。

4、药品耗材领用必须是手术开始前，除药房常备、外出举行会议外不得事先领取备用。

5、手术室常用医疗用品备量，手术过程中如备量不够可先行领取使用，手术结束后凭主刀医生签字的台账与仓库对接? 充办理出库手续，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盘存发现缺失查明原因由此引起，则由仓库管理员和相关负责人共同承担全额损失并处相应罚款。

6、为筹备会议预先领用的药品耗材应由领料护士负责，完成在医院外操作项目《手术台账》的填制和保管，出差返回必须首先完成与仓管的对接，提交所有《手术台账》并交还剩余物料，仓库管理员应核对耗用剩余合计数量与领用数量一致，并完成剩余物料的入库，发现差异，应追究责任，如情节严重，需向机构CEO 汇报，作出相应处理。

7、药品耗材出库应做好出库复核记录工作，认真核对药品名称、规格型号、数量、有效期、包装情况等事项，做好记录台账并要有经手人签字确认。

8、过期、失效的药品不得出库。

（二）、药品耗材出库流程医院内操作手术出库流程——医助根据手术需要系统开药或填写《医疗用品出库申请单》需医生签字（系统失效下使用）f 仓库管理员准备医疗用品，并打印出库明细或《出库单》和手术台账f护士核对出库无误，签字确认完成领料。

医院外操作会议出库流程——医助根据手术需要填写《医疗用品出库申请单》f

机构CEO签批f仓库管理员按照申请出库并填制《出库单》f护士核对出库无误，签字确认f在外操作手术填制《手术台账》并由领料护士保存f仓管核对领用数量与耗用剩余合计数量无误f将剩余药品耗材办理入库。

五、药品耗材盘存规定

1、仓库管理员要及时登记药品耗材明细账，做到日清月结，达到账账相符、账实相符。

2、每月末对库存药品耗材进行盘点，编制《库存盘点表》，由仓库管理员和财务人员共同完成并签字。发现盈余、短缺、残损等情况，必须查明原因、分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见上报机构CEO。

六、凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，对当事人作出相应处罚；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，由当事人全额承担，直至离岗培训或调离工作岗位

七、本制度适用于河南美林苑实业股份有限公司控股的子公

司。

八、本制度自发布之日起开始施行。