库存业务操作步骤
仓库成品出入库流程
仓库成品出入库流程仓库成品出入库流程是企业物流管理中非常重要的环节，它直接影响到企业的生产运营效率和客户服务质量。
一个高效的出入库流程能够保证成品的及时出货和准确入库，降低企业的库存成本，提高客户满意度。
因此，建立规范的仓库成品出入库流程显得尤为重要。
1. 出库流程。
1.1 订单确认，当客户下单后，销售部门将订单信息传达给仓库管理部门，包括订单号、产品型号、数量等信息。
1.2 出库准备，仓库管理员根据订单信息，准备相应的产品，并进行清点和核对，确保产品型号和数量无误。
1.3 出库审核，负责出库的主管对产品的出库申请进行审核，确认无误后批准出库。
1.4 物流配送，出库产品交由物流部门进行配送，确保产品能够准时送达客户手中。
2. 入库流程。
2.1 接收货物，当供应商送达产品时，仓库管理员进行验收，检查货物的完好性和数量是否与订单一致。
2.2 入库登记，验收合格后，对货物进行入库登记，包括产品信息、数量、生产日期等，同时安排货物上架。
2.3 入库审核，入库主管对入库登记进行审核，确保信息准确无误后批准入库。
2.4 入库上架，将产品按照分类和编号上架，并及时更新库存信息。
3. 物流管理。
3.1 物流运输，对于出库产品，物流部门需要及时安排运输，选择合适的运输方式，确保产品能够安全、快速地送达客户手中。
3.2 物流跟踪，对于运输中的产品，物流部门需要进行实时跟踪，确保产品能够按时到达目的地，并及时处理可能出现的异常情况。
3.3 物流成本控制，物流部门需要对运输成本进行合理控制，选择合适的运输方式和供应商，降低物流成本，提高物流效率。
4. 库存管理。
4.1 库存盘点，定期对仓库中的产品进行盘点，确保库存信息的准确性，及时发现并处理库存异常。
4.2 库存预警，建立库存预警机制，对库存量、产品保质期等进行监控，及时预警并采取相应措施，避免库存积压和过期产品。
4.3 库存优化，根据产品的销售情况和市场需求，对库存进行合理调配和优化，确保库存能够满足市场需求，降低库存成本。
NC系统库存及调拨业务操作手册
NC系统操作手册上供应链（库存、调拨）撰写人：翟宏旭撰写日期：2010年4月13日最后更改日期：2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1）、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图：2）、点击增加—点击存货编码—查询入库产品，录入入库产品信息。
3）、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存，审核后点击签字。
可以通过“取消签字”后，点击“维护”修改数量，或删除单据。
4）、点击“辅助查询”，选择“联查”功能查看单据状态。
完成产成品入库单，产生存货产成品入库单，完成产成品入库。
2、转库：（移库）1）、转库单：打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单，选择单据维护，点击增加。
界面如图：2）、录入单据信息，点击单据维护，选择保存。
完成移库单。
3）、其他出库单：点击转出，填制出库单，点击保存。
4）、出库仓库保管员登陆系统，进入供应链>出库业务>其他出库菜单，点击查询，选择对应单据。
5）、通过维护修改，修改实发数量，点击签字，完成出库。
6）、入库仓库保管员登陆系统，进入供应链>库存管理>入库业务>其他入库菜单，点击查询，录入查询条件，点击确定，查询单据。
7）、通过维护修改，录入实收数量，点击签字完成入库。
完成移库业务。
3、库存盘点：1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【库存调整】－【盘点】界面2）、点击增加—选择盘点选择3）、选择盘点仓库—选择盘点方式，可按盘点方式内容选择。
4）、选择需要进行盘点的产品，点击账面取数。
5）、点击保存，选择打印。
打印盘点表后，仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。
6）、盘点后，选择手工录入，输入盘点数量、盘点毛重，调整数量、调整毛重。
7）、点击保存、点击审核，若设置审批流则选择送审，完成盘点表。
SAP S4 库存调拨业务流程系统操作和配置
执行库存调拨的不同方式：
在物料管理MM模块中，在IM(Inventory Management）下，完成库存调拨。
• 如同一工厂下使用一步法（311）或者两步法 （313+315）来完成同一个工厂下不同Location之间的库存调拨。 • 如同一个公司，不同工厂下使用一步法（301）或者两步法（303+305）来完成库存调拨。 • 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)来完成上述业务。
要查看项目类别U(库存转移)的详细配置信息，请在定制中导航到:SAP定制实施指南→物料管理→采购→定义项目 类别的外部表示。选择条目7 (U) ，然后选择详细信息。这些设置是不能被修改的，GR 是需要的，IR 是不需要的。
外向交货单相关参数确定和配置
• 创建BP主数据送达方，并关联收货工厂。 如收货工厂2501. • 供货工厂2500，需要分配对应的Sales area.
库存调拨过程和MRP功能集成
在接收工厂的物料主记录中的MRP数据中定义物料的采购类型和维护特殊采购类，以便系统识别到这个物 料是需要创建库存调拨单，并从系统工厂调拨至接收工厂。
在SAP S/4HANA系统定制MRP/基于消费的计划中定义这样一个特殊的采购类。如果您为库存转移过程设置 了特殊的采购类，则必须在该配置中指定供应工厂。因此，如果您有多个工厂向您的接收工厂供货，并且您 希望自动触发所有这些工厂的库存转移，这意味着您需要为库存转移定义多个特殊采购类:每个供应工厂一个。
在物料管理MM模块/销售分销SD模块/后勤执行LE模块相关功能下，完成库存调拨。
• 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)，且库存调拨过程中集成使用外向交货单功能来支持Shipping装运 活动。
仓储业务流程
仓储业务流程仓储业务流程是指在仓库中对货物进行接收、存储、出库等操作的一系列流程。
以下是一个典型的仓储业务流程，大致分为五个步骤。
第一步是货物接收。
当货物到达仓库时，需要进行验收。
验收人员会对货物的数量、质量进行核对，确保货物的完整性和准确性，并记录在验收表中。
同时，验收人员会贴上对应的货物标签，以便日后的存储和出库。
第二步是货物存储。
一旦货物通过验收，就需要将其存放在仓库的合适位置。
根据货物的特性和储存需求，仓库管理员会进行分类和盘点，确保货物的有序存放，并记录在库存管理系统中。
此外，仓库管理员还需要定期检查货物的储存条件，以保持货物的质量和安全。
第三步是货物管理。
仓库的库存管理系统起着关键作用。
通过库存管理系统，仓库管理员可以实时了解库存数量、位置和状况。
当有出库需求时，仓库管理员可以快速找到并提取货物。
同时，仓库管理员还需要进行库存调整，如补充货物、处理过期或损坏货物等。
第四步是出库操作。
当有出库需求时，仓库管理员会根据出库单或客户订单，准备相应的货物，并进行核对。
同时，仓库管理员会在出库单上记录出库的货物数量，并要求接收人员签字确认。
出库后，仓库管理员会及时更新库存记录。
第五步是库存管理与盘点。
仓库管理人员会定期进行库存盘点，以确保实际库存与记录一致。
通过对库存的实际盘点，可以及时发现和解决数据差异、盗窃或货物损失等问题。
同时，库存盘点也是仓库管理人员进行优化和改进的重要依据。
总之，一个完整的仓储业务流程包括货物接收、存储、管理、出库和库存管理与盘点等环节。
通过流程的规范化和管理系统的支持，可以提高仓库的效率和准确性，确保货物的安全和质量保证。
对于企业来说，良好的仓储业务流程能够提高供应链的效率和竞争力，满足客户需求，降低成本，实现可持续发展。
中百仓储业务流程
中百仓储业务流程1. 概述中百仓储是一家物流仓储公司，提供仓储和配送服务。
其业务流程包括接收货物、入库、仓储管理、出库和配送等环节。
本文将详细描述中百仓储的业务流程步骤。
2. 接收货物接收货物是中百仓储的第一步。
客户将货物交付给中百仓储，通常是通过运输公司或客户自己将货物送到中百仓储的仓库。
在接收货物时，需要进行以下步骤：2.1 货物验收工作人员在接收货物时，首先需要进行验收。
验收的目的是确认货物的数量和质量是否与客户提供的信息相符。
工作人员会检查货物的外包装是否完好，并核对与客户提供的运单或订单信息是否一致。
2.2 货物上架经过验收后，工作人员将货物上架。
上架的目的是为了更好地管理和利用库存空间，确保货物能够被方便地找到和取出。
2.3 入库记录在完成上架后，工作人员会记录入库信息。
入库记录包括货物的名称、数量、规格、生产日期等信息。
这些信息将用于后续的仓储管理和出库操作。
3. 仓储管理仓储管理是中百仓储的核心业务之一。
通过有效的仓储管理，中百仓储能够提高库存利用率，并确保货物的安全和准确交付。
仓储管理包括以下步骤：3.1 货位管理中百仓储采用货位管理系统，每个货位都有唯一的编号。
工作人员根据入库记录将货物放置在相应的货位上，并在系统中记录货位信息。
这样可以方便地找到货物，并确保库存的准确性。
3.2 库存盘点定期进行库存盘点是仓储管理的重要环节。
通过盘点，可以核对实际库存与系统记录之间的差异，并及时发现和解决问题。
盘点可以分为全盘点和抽样盘点两种方式，具体方法根据实际情况确定。
3.3 库存调整在库存盘点过程中，如果发现实际库存与系统记录存在差异，需要进行库存调整。
库存调整可以是增加或减少实际库存数量，以使其与系统记录一致。
3.4 货物保管在仓储管理过程中，需要注意货物的保管。
这包括妥善存放易碎、易腐、有毒等特殊货物，以及对特定要求的货物进行专门的保管和管理。
4. 出库出库是指根据客户需求将货物从仓库中取出并交付给客户或配送公司。
仓库工作流程及操作规范
仓库工作流程及操作规范为了提高仓库部门的工作效率和减少人为失误带来的损失，本文制定了仓库工作流程及操作规范。
仓库部门的工作流程可以分为到货管理、发货管理和库存盘点管理三个主要部分。
在到货管理方面，仓库主管需要统筹好仓库人员工作，及时安排人手接收货物流，并分派好物流自提人手，有序完成验收入库。
接收人员、货运清单、拆包检查、标签信息和系统登记等方面都需要认真核对，以防止出现不合理收取运费等情况。
标签信息要准确，贴标上仓要规范，上仓的工序也要合规，仓位设置要合理。
在发货管理方面，发货清单以业务部门开出的电脑销售清单为准。
仓库主管应先对清单按缓急、难易、大小进行排序，同时对当天仓库的人员按标签打印、提货、打包这三个工序进行分组，并预留机动支持人员。
标签打印的过程也是发货清单复核的过程，包括对货品信息、物流安排都要按准确性、合理性进行二次确认。
打包要按客户提出的发货要求进行包装，发货人的签名和印章手续要完备，封包动作要到位。
出现退货时应明确要求业务部门经手人员必须在24小时之内给出明确的处理意见，否则就封存退货货品并通知财务部门按实际发生的损失扣减当事人工资或奖金。
在库存盘点管理方面，每天上班后仓库主管应第一时间安排仓库人员对库存实物实行扫码盘点，确保实物的数量、等级、品质和摆放仓位等信息与系统内的数据完全一致。
发现问题要及时处理。
即日盘点要执行，以确保库存数据的准确性。
1.库房整理要常态化，以保证库房总体布局合理，提升效率和准确度为仓位设计的前提。
要主动发现问题，及时消除安全隐患，清理管理死角和黑洞。
2.到货处理分为物流送货到仓库和本地供应商送货两种情况。
对于物流送货到仓库，采购人员在下单时要确认托运的物流公司及运输方式，并统一预留收货联系电话。
到货时，需要核实物流清单的信息，清点货物实际单号、发货人、件数是否一致。
如有不同，需当场告知物流公司负责人。
同时，需要检查包装外观是否破损，如有破损需当场开箱检查，避免货损。
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
U8库存管理操作手册
库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。
功能路径：“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤：操作步骤进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”，双击打开，如下图；增加单据：打开界面后，单击增加下面的小黑三角，选择质量－检验单，如下图：出现过滤条件选择窗口，如下图：注意分单方式，合并表示选择的检验单合并一张入库单，检验单号表示一张检验单生成一张入库单，到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。
录入过滤条件后，点确定，弹出如下界面选择完成后，点表头的确定，如下图：录入仓库，然后保存、审核。
注意事项：●核对、确认入库仓库、入库类别正确；●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号（物料编码）一致；●应以实际清点数量为实际入库数量；3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单，是红字的采购入库单，数量为负。
采购入库单（红字）是按采购到货单（红字）生成。
用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
PMC仓库业务流程(库存操作原因)
任务领料录入（I01）
领料单
（13）外销转内销、内销转外销(T03,T04)
T03：内销物料转入外销仓库（针对 TL 单位而言为库存出库） ； T04：外销物料转入内销仓库（针对 TL 单位而言为库存入库） ； 库存入库（T04） 库存出库（T03）
外销转内销 内销转外销
（14）CRT 理赔和协议补管入库（UR05,UR06） UR05：协议补管，由于彩管降价,供应商以补管的形式补贴降价造成的损失。 UR06：理赔，为好坏料对换类型
（12）生产发料（带批次）(I01)
生产线或各外发厂根据近期生产计划拟制领料单给予 PMC 本部，PMC 本部根据料单进行处理后进行物料分配再由 PMC 制单组进行任务领料录入（I01） ，仓库发料，生产线或各外发厂领取的部分物料发现不能使用经 IQC 检验属于来料坏 类型则由制单员进行任务补料录入,也用 I01，仓库补料。
各供应商免费赠送某些物料进行入库时进行的入库操作类型； （价格未定）
库存入库（UR03）
（9）与其他没进系统或不在同一单位的仓库的转仓出入库（不包括内销转外销和外销转内销）
T05：表示 AV 帐套转入 TL 帐套。 T11：表示彩显帐套转入 TL 帐套。 T09：表示 TL 帐套从待处理仓转仓入库。 T06：表示 TL 帐套转入 AV 帐套； T12：表示 TL 帐套转入彩显帐套； T10：表示 TL 帐套转仓出库到待处理仓。
（4）好料回仓（不带批次）(RM21)
领料部门领取的物料原装箱中存在多余料（此为供应商多装的备料） ，进行回仓操作,不带批次； 库存入库（RM21）
（5）工程更改及计划更改退料（带批次）(RJ20/RJ25) RJ20：工程更改及计划更改好料退仓 RJ25：工程更改及计划更改坏料退仓
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5.发现存货盘盈盘亏
• 1. “库存”—库存其他业务—盘点单（若 盘盈录入库类别为盘盈入库，若盘亏录出 库类别为盘亏出库。录入盘点数量。点审 核） • 2.“核算”——正常单据记账 • 3.“库存”—其他出库单/其他入库单（点 审核）
• 1.录入产成品入库单（注意入库类别，点 审核） • 2.到项目—项目总账查询待分配的金额 • 3.“核算”—核算—产成品成本分配—全选 确定—在产成品成本分配表录入第二步查 询到的金额—点分配 • 4.“核算”—核算—正常单据记账—点记账 • 5.“核算”—凭证—购销单据制单—选产成 品入库单
4.结转已销产品成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
1.某部门领用周转材料（提供领料单） 借：制造费用等 贷：周转材料
• 1.“库存”—材料出库单（注意不同部门领 用或不同用途选择不同的出库类别；点审 核） • 2.“核算”—核算—正常单据记账（记账） • 3.“核算”—凭证—购销单据制单—选材料 出库单 • 4.根据题目中关于摊销方法的单或材料领用汇总表） 借：制造费用、生产成本等 贷：原材料
• 1.“库存”—材料出库单（注意不同部门 领用或不同用途选择不同的出库类别；点 审核） • 2.“核算”—核算—正常单据记账（记账） • 3.“核算”—凭证—购销单据制单—选材料 出库单
3.结转完工产品成本（提供完工产品入库单） 借：库存商品 贷：生产成本
• 1.先将采购、销售、库存三个系统都进行 当月结账 • 2.“核算”—核算—正常单据记账（点记账） • 3.“核算”—月末处理—选成品库 • 4.“核算”—凭证—购销单据制单—选销售 出库单
4.采购暂估入库 借：原材料 贷：应付账款—暂估
• 1. 录入入库单（入库类别选择材料暂估入 库，单价录入暂估单价） • 2.“库存”——入库单审核 • 3.“核算”——正常单据记账（点记账） • 4.“核算”——购销单据制单（选采购入库 单（暂估记账））