扬子石化生产库存业务流程图_v
扬子石化贮运厂应急程序
扬子石化贮运厂贮运厂油品车间应急程序目录1应急响应程序 (149)2突发事件及处置 (150)2.1危险化学品泄漏及人员中毒应急处理 (150)2.2火灾应急处理 (153)3附件 (155)1 应急响应程序发现事件第一人中控室操作人员车间领导或其他管理技术人员当班班长职责1、 迅速向中控室报告。
2、 在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态。
1、 记录接到报警电话的详细内容。
2、 当PLC 报警仪或PHD 预警系统报警时，确认报警地点，通知所属岗位职工到报警现场检查。
立即向当班班长报告。
3、 通知消防支队或急救中心。
1、 立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。
2、 立即向厂应急响应中心、车间领导报告。
3、 组织本班义务响应人员进行应急处理。
4、 根据现场情况，指挥警戒及疏散。
车间领导及其他管理技术人员：1、 接替班长成为现场指挥员并确认现场正在进行的应急措施是否合理有效。
2、 负责协调外部力量参与应急抢险。
3、 负责确保区域内其他作业的正常运行。
4、 负责车间级应急程序的终止。
5、 负责事故现场的清理。
人员当PLC 报警仪或PHD 预警系统报警时2 突发事件及处置2.1 危险化学品泄漏及人员中毒应急处理2.1.1案例：苯G403b罐来料线罐根金属软管泄漏人员中毒应急处理2.2 火灾应急处理2.2.1 案例：原油G901A罐内着火应急处理3 附件附件1 车间概况（工艺概况、人员配置情况、组织机构与职责等）（略）附件2 应急联络通讯录（略）附件3 危险化学品性质、防护及应急措施（略）附件4 应急设施及抢险物资一览表（略）附件5 应急疏散线路和紧急集合点图（略）附件6 平面布置图(含消防设施、气防设施、职业卫生设施、环保设施、火灾报警系统、可燃气和有毒气体报警分布)等（略）附件7 变更记录表（略）。
工厂仓库出入库管理流程图
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
流程管理-中石化存货管理业务流程
5.2存货管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 根据经营情况，确定存货最高储量、最低储量、采购时点储量，确保库存合理储备，防止存货积压、闲置，造成浪费。
1.2 对存货实行科学储存管理，确保数量齐全、质量合格。
1.3 规范存货处置，避免公司资产流失。
2 财务目标2.1 确保存货账目的真实、准确、完整。
2.2 存货成本计价准确。
2.3 财务账表与实物核对相符。
3 合规目标3.1 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。
3.2 存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 存货储量不足，影响业务；储量过高，占用资金，造成存货成本过大。
1.2 对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。
1.3 不恰当储存方式的选择，造成资产流失。
1.4 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
1.5 未及时完整办理保险，给公司带来巨大经济损失。
当发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的自然灾害时，给公司带来巨大损失。
1.6 存货处置不规范，人为造成资产流失。
1.7 未经审核，擅自变更合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 财务账目记录有误，造成存货数据失真、管理失控。
2.2 存货计价错误，导致成本不准、效益不实。
2.3 账、实不符给公司带来潜亏（盈）。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，遭受经济处罚。
3.2 存货交易合同（协议）不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 存货入库1.1 采购经办人员要取得所委托储存单位出具的有效的对存货数量、质量进行确认的入库单据，并与报关单据、商检单据进行对比，如有损耗，须说明原因，报公司经理审批后核销存货损耗。
2 登记存货账簿、表2.1 公司采购人员根据取得的有效存货入库单，建立仓储保管账簿，分类记录存货的数量及金额，定期与所委托仓储单位及财务核对。
最新仓库工作流程及出入库流程图教学内容
仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。
四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
五、（四）物品验收合格后，应及时入库。
六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
七、（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、十六、。
工厂仓库管理流程,原材料、外协件、产成品的出入库流程
全文目录1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、定义 (2)4、职责 (2)5、外购入库流程规定 (2)6、外协发料管理 (3)7、外协件入库管理 (4)8、注塑车间原材料领料管理 (5)9、冲压车间领料管理 (6)10、冲压入库管理 (7)11、嵌件物料管理 (8)12、成品入库管理 (9)1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。
2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。
3、定义物料：是生产领域中的一个专业术语。
最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。
4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。
4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。
4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。
4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。
4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。
5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。
5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。
5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。
5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。
5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。
5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。
扬子石化MRO库存储备协同管理系统
扬子石化隶属于中国石化的控股子公司，坐落于江苏省 南京市，是在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，总股 本23.3亿股。
扬子石化目前拥有以65万吨/年乙烯装置和85万吨/年芳 烃联合装置为核心的34套生产装置，每年可以加工原油 800万吨，生产及销售聚烯烃朔料、聚酯原料、基本有机 化工原料及油品等四大类共38种产品600多万吨，可广泛 应用于轻工、纺织、电子、食品、汽车、航空以及现代化 农业等各个领域，年销售额300亿元以上。
静设备（有炉、 塔、反应器、换 热器等）
阀门（有高中低 压和安全阀门）
电仪
中国石化物资装备部早在2000年就积极尝试VMI（Vendor Managed Inventory）库存管理模式，但VMI模式在中国的实施由于受到市场环境和历史 文化等因素的制约，并没有取得预想的效果。
扬子石化物资装备部2003～2005年协议采购和VMI库存总量
• 4 与传统MRO物资库存管理方式相比，MRO物 资库存储备协同管理系统有哪些优势？为什么说 扬子石化进行了有益的尝试？
具体整合过程如下图所示：
备件处 供销公司
1995年合并 物装公司
物资供应处
1999年合并
各厂物装科
2003年撤销，其职能并入
物资装备部
MRO是英文Maintenance,Repair & Operations的缩写。目前，扬子石化对MRO物 资主要采用分类管理的方式，主要包括以下四类：
动设备（主要有 泵、鼓风机等运 行时处于运动状 态的部件）
• 2 MRO系统不能和企业现有的ERP系统进行很好的整合。
• 3 在MRO库存储备协同管理系统中体现的VMI管理思想， 是目前比较先进的库存管理思想，但企业目前还不能接受 这种先进的库存管理思想。如何为每一家VMI供应商分配 库存管理权限，实现企业与供应商，供应商与供应商之间 的信息共享，是在扬子石化MRO库存储备协同系统中应 用VMI管理理念的一个难点问题。
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
扬子石化生产制造过程
原油
烯烃厂包括： 乙烯、乙二 醇、丁二烯、 汽油加氢装
置等
芳烃厂包括： 加氢裂化、重 整、制苯、二 甲苯、制氢装
置等
化工厂包括： PTA装置等 5
芳烃及下 游产品
二、化工装置:常减压装置
国内原油 进口原油
两套常减压蒸馏装置 可加工鲁宁管输油和 进口油（包括海洋 油），年加工原油能 力分别为350万吨和 450万吨，主要为乙 烯装置、芳烃装置及 其它下游装置提供原 料，并生产柴油调和 组份。
2#聚丙烯装置：生产能力为22万吨/年，主要产品为S1004、F1002B、K8003等均 聚、无规共聚、抗冲共聚等三大类共81种牌号。
乙二醇装置 ： 生产能力为30万吨/年，主要产品为乙二醇、环氧乙烷，副产品有二
乙二醇、三乙二醇.装置引进美国科学设计公司（SD）专利，以乙烯和氧气为原料，
EG
在高温高压催化剂作用下生产环氧乙烷，再与水以1:22（摩尔比）的比例进行水合
一、简介：生产厂
生产制造过程包括原料进厂、加工制造、产品出厂三个环节，扬子公司有八 个生产厂，43套主要装置。分别是：炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、化工厂、塑料厂、 物流部、热电厂和水厂。
4
炼油厂包括： 常减压蒸馏、 催化裂化、延 迟焦化、中压 加氢裂化、加 氢、脱硫装置
等
一、简介：生产厂关系 塑料厂包括： 聚乙烯、聚 丙烯装置等
VGO
100万吨/年中压加氢裂化装置采用石油化 工科学研究院开发的RMC（中压加氢裂化） 技术，该装置以第二套常减压装置（加工高 含硫原油为主）的一级减二线、二级减一线、 二级减二线和二级减三线为原料，生产优质 重整原料、乙烯裂解料以及中间馏分油。
LPG产品
LGO产品
扬子石化生产库存业务流程图
相关资料 单据归档
自行编制？ 是 否
中石化物料主 数据维护员
编制中石化 集团物料代码
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
2018年12月11日 第 3 页
DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程
岗位
使用单位
新储罐需求
向相关单位搜集 新储罐所需资料
采购员
领导审批 决定供应商
后续调整确认 原料实际用量 （MB04）
仓库保管员
发料给供应商 加工 (ME20)
供料给供应商加工 ,尚未将原料除帐, 只是将仓库库存转 为转包库存之状态
收货 (MB01)
财务人员
发票验证流程 付款流程
供应商
收料 加工 成品送回
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程
岗位
公司计划部 经管科 / 营销部原料采 购科
接采购 订单流程
预先了解 装运量和 到达日期
货物到达
根据商检量 收货 MB31
公司财务部
至采购订单的应 付帐款流程
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程
岗位
生产厂统计员
接生产过程
通知成品车 间统计员
成品车间统计员
在SAP系中 录入收货量 MB1A
存放于不同 的库区
仓库管理员
结束
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
中国石化生产执行系统(MES)业务规则
中国石化炼化企业MES业务规则（试行稿）中国石化股份有限公司炼油事业部中国石化股份有限公司化工事业部中国石化股份有限公司信息系统管理部二00八年五月目录1.序言 (5)1.1术语解释 (5)2.公共规则 (5)2.1物料及其属性定义业务规则 (5)2.2物料模型标准化业务规则 (7)2.3计量时间与业务处理时间统一规则 (8)2.3.1计量时间 (8)2.3.2业务处理时间 (8)2.4仪表回零操作业务规则 (9)3.物料移动 (9)3.1装置操作 (9)3.2罐区管理 (9)3.2.1储罐收付业务规则 (9)3.2.2储罐改名（物料切换）操作业务规则 (10)3.2.3储罐交退库业务规则 (10)3.2.4储罐检尺业务规则 (10)3.2.5公共储运罐区处理业务规则 (10)3.3仓储管理 (11)3.3.1 “按班采集”和“按日管理”的业务规则 (11)3.3.2仓储业务单冲销业务规则 (11)3.3.3仓储日解析业务规则 (11)3.3.4仓储盘点业务规则 (11)3.4进出厂（含MES工厂互供） (12)3.4.1进出厂班量处理业务规则 (12)3.4.2采用储罐计量作为进出厂交接业务规则 (12)3.4.3储罐及装置侧线进出厂操作业务规则 (12)4.生产调度 (12)4.1生产平衡基准 (12)4.2生产平衡规则 (12)5.生产统计 (13)5.1统计综合平衡项标准化业务规则 (13)5.2统计对象标准化业务规则 (14)5.3统计平衡标准化业务规则 (14)6.能源统计业务规则 (15)7.备注 (16)7.1 生产平衡岗位 (16)附件1：固体物料处理业务规则 (16)1、业务场景 (16)2、计量规则 (17)3、平衡流程 (17)附件2、生产平衡业务场景案例及规则应用 (19)1、名词定义： (19)1、单收或单付业务规则 (20)2、单收单付业务规则 (26)3、两收业务规则（拓宽到单罐多收业务） (30)4、两付业务规则 (41)5、复杂场景分析 (51)6、生产平衡规则补充说明 (54)1.序言1.1术语解释1）MES工厂：是依照炼化企业的实际情况结合专业管理需要，划分出具有相对独立性和完整性的一个生产管理区域，在具体企业中，一般可以是一个分厂、一个作业部或事业部，每个MES工厂基本要具有相对独立的生产调度业务和生产统计业务。
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PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程
岗位
公司计划 部经管科/ 营销部原 料采购科
决定采购 原油品种
建立采购订 单
ME21N
至收货流程
INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程
岗位
公司计划部 经管科 / 营销部原料 采购科
接采购 订单流程
预先了解 装运量和 到达日期
货物到达
根据商检量 收货 MB31
公司财务部
至采购订单的应 付帐款流程
INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程
岗位
生产厂统计员
接生产过程
通知成品车 间统计员
成
MB1A
存放于不同 的库区
结束
INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程
中石化ERP系统建设项目 扬子石化生产、库存管理
流程
生产、库存管理小组 2020年10月
目录
PRO_P01_S01_E11 INV_P01_S01_E11 INV_P01_S01_E14 INV_P01_S01_E15 INV_P01_S01_E16 INV_P01_S01_E17
建立原油采购订单流程 原油根据采购订单收货流程 塑料收货入成品车间流程 成品车间内倒库作业流程 塑料盘点流程 委外加工流程
岗位
营销部计划科 需求发生
确定移动
仓库管理员 成品车间统计员
是 是否批次管理？
否
选择批次
货物移转
在SAP系统内 操作移转记
帐 MB1A
结束
INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程
岗位
成品车间统 计员
SAP系统创建 创立盘点文件
逐货位清点 实存数量
SAP系统中录入 盘点结果
实际值和帐面值
相符？
打印 采购合同 （ME9F）
后续调整确认 原料实际用量
（MB04）
仓库保管员 财务人员
发料给供应商 加工
(ME20)
供料给供应商加 工,尚未将原料除 帐, 只是将仓库 库存转为转包库 存之状态
收货 (MB01)
发票验证流程
付款流程
供应商
收料
加工
成品送回
是
否
打印盘 点文件
把报表送到 公司财务部
核对库存、进行 差异分析
否 是否重盘 是
SAP系统中录入 盘点原因
打印差 异清单
财务部
盘点过帐
结束
INV_P01_S01_E17 委托加工流程
岗位
业务部门 专业计划员 流程开始
委托加工 需求
采购员
领导审批 决定供应商
创建委托加工 采购合同 (ME21N)
收回委托加工完 成品时, 系统会 同时要求确认原 料耗用量