医院采购流程
医疗设备采购与维护流程
医疗设备采购与维护流程一、医疗设备采购流程1.1 需求分析在采购医疗设备之前，首先要进行需求分析。
由医院相关部门（如临床科室、医学工程部等）提出设备采购申请，并填写《医疗设备采购申请表》。
申请表中应包括设备的名称、型号、规格、功能、采购数量等信息。
1.2 市场调研医学工程部根据需求分析，进行市场调研，收集国内外相似设备的性能、价格、售后服务等方面的信息。
调研过程中，要充分了解设备生产厂家的资质、信誉、技术支持等情况。
1.3 设备选型根据需求分析和市场调研，医学工程部组织专家对设备进行选型。
选型过程中，要充分考虑设备的性能、稳定性、兼容性、可维护性等因素，以确保设备能够满足临床需求。
1.4 编制采购预算医学工程部根据设备选型，编制采购预算，包括设备购置费、安装费、培训费、维护费等。
1.5 招标采购医院采购部门根据采购预算，编制招标文件，发布招标公告，组织招标采购。
在招标过程中，要确保公平、公正、公开，选取具有资质的供应商。
1.6 合同签订招标结束后，医院采购部门与中标供应商签订采购合同，合同中应包括设备名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
1.7 设备验收设备到货后，医学工程部组织专家对设备进行验收。
验收内容包括设备外观、性能、配件、文档等，确保设备符合合同要求。
1.8 设备安装与调试供应商负责设备的安装与调试，医学工程部协助完成。
设备调试合格后，由医学工程部出具设备验收报告。
1.9 培训与验收供应商对医院操作人员进行设备培训，确保医院能够正确、熟练地使用设备。
培训结束后，由医学工程部组织专家对设备进行最终验收。
1.10 设备入库与备案设备验收合格后，医院采购部门办理设备入库手续，并将设备信息录入医疗设备管理系统。
同时，将设备相关信息备案，以备日后查询。
二、医疗设备维护流程2.1 设备巡检医学工程部定期对医疗设备进行巡检，检查设备运行状况，发现问题及时处理。
2.2 设备保养医学工程部根据设备保养计划，对设备进行定期保养，确保设备性能稳定。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度一、医院采购工作流程医院采购是指医院为满足医疗服务和运作需要，在合理范围内使用财政资金或其他非财政资金采购药品、医疗器械、医疗设备、化验耗材、办公设备及耗材等物资的过程。
以下是医院采购的工作流程：1.采购需求确定医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购物品的需求，包括物品名称、规格、数量等，并填写采购申请单。
采购部门根据申请单进行核对和审核。
2.供应商选择与审查采购部门按照要求向供应商发布公开招标、竞争性谈判或询价公告，供应商根据公告要求提交相关申请文件。
采购部门对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查和评估。
3.投标评审采购部门组织评审专家对提交的供应商投标文件进行评审，包括企业资质、价格、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。
4.中标确定根据评审结果，采购部门确定中标供应商，并签订采购合同。
未中标的供应商可以要求查看评审结果并提出意见、申诉。
5.采购执行中标供应商根据采购合同的要求进行供货、交付。
采购部门对供货情况进行验收，并在验收合格后进行结算支付。
6.采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购需求申请、招标评审文件、合同、验收记录等相关资料的归档和保存。
7.监督检查医院财务部门和监察部门对采购活动进行日常财务监督和法律法规合规性检查，确保采购资金的合理使用和采购程序的规范执行。
二、医院采购制度为了规范医院的采购行为，保证公平、公正、透明的采购过程，医院需要制定相关的采购制度。
以下是一些常见的医院采购制度：1.采购管理制度明确医院采购的权责分工、采购申请和审批程序、投标与招标程序、采购合同管理、采购档案管理等方面的内容，确保采购程序的规范性和透明性。
2.供应商评价制度建立供应商评价体系，对供应商的信用、质量、价格、交货期等方面进行评估，明确供应商的准入和退出标准，确保选择合适的供应商完成采购。
3.采购预算管理制度制定医院采购预算编制和执行的规定，明确各科室的采购权责，控制采购费用，防止预算超支。
财务制度里医院的采购流程
财务制度里医院的采购流程一、采购需求确认医院的采购需求来源于各个科室，通常由科室负责人根据临床需要和科研合理性提出。
科室负责人根据实际需求填写采购申请单，包括采购品种、数量、规格、技术要求、交付时间等信息，并提交给医院采购部门。
二、供应商选择与比价医院采购部门收到科室的采购需求后，负责评估需求的合理性和紧急程度。
根据采购需求，采购部门选择合适的供应商，并根据医院的采购政策和法律法规要求进行比价。
在比价阶段，采购部门要向至少三家供应商询价，并综合考虑价格、质量、服务等因素选择最优供应商。
三、合同签订与付款安排在确定最优供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中应明确采购物资的名称、数量、规格、价格、交付时间、付款方式等关键信息，保障双方权益。
同时，医院财务部门应及时安排资金拨付，确保供应商按时交付物资。
四、收货与验收供应商按合同约定的时间将物资交付至医院，医院接收人员应根据合同内容核对物资的数量、规格和质量，确保与合同一致。
医院采购部门应及时通知财务部门发放付款。
五、库存管理与供应链优化医院采购部门应建立健全的库存管理制度，定期盘点库存，及时更新库存信息，确保物资的供应和使用双向畅通。
同时，采购部门还应不断优化供应链，寻求更多供应商资源，降低采购成本，提高效率。
六、采购流程监督与改进医院财务部门应设置专门的监督机构，对医院的采购流程进行监督和评估，及时发现问题，加强内控，防范风险。
同时，根据监督结果，定期对采购流程进行改进优化，提高工作效率和服务质量。
以上是医院财务制度中的采购流程，并指出了每个环节的重要性和操作步骤。
医院的采购流程直接关系到医院的经营效益和医疗服务质量，只有建立合理有效的采购流程，才能确保医院的长久发展。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。
下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。
二、1. 采购需求确认- 医院各部门根据实际需要，提出采购需求。
- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求，制定采购计划。
2. 采购申请- 采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请。
- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
- 采购部门与供应商签订合同或者协议。
4. 采购定单确认- 采购部门向供应商发送采购定单，确认采购细节。
- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。
5. 采购物品交付- 供应商按照采购定单的要求，将采购物品送至医院。
- 医院验收采购物品，确认数量、质量和规格是否符合要求。
6. 采购付款- 医院财务部门根据采购定单和验收结果，进行付款。
- 供应商收到付款后，提供相应的发票和收据。
7. 采购记录与统计- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。
- 采购部门根据采购记录和统计结果，进行采购绩效评估和优化。
8. 合同管理- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。
- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。
9. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购物品的问题。
- 供应商提供售后服务，包括维修、更换等。
三、流程图说明医院采购流程图清晰地展示了医院采购的各个环节和流程，有助于提高采购工作的效率和质量。
以下是对流程图中各个环节的详细说明：1. 采购需求确认：医院各部门提出采购需求，采购部门负责确认并制定采购计划。
2. 采购申请：采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请，包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
医院采购流程
医院采购流程
医院采购流程可以分为以下步骤：
1. 需求确认：医院的不同部门会向采购部门提出采购需求，包括药品、医疗设备、办公用品等。
采购部门将与提出需求的部门沟通，确认需求的具体细节和时间要求。
2. 供应商选择：采购部门会根据需求的特点，发出询价函或招标文件，邀请潜在的供应商参与。
供应商根据要求提交报价或招标文件。
3. 评标与选定：采购部门会成立评标委员会，对供应商的报价或招标文件进行评标，综合考虑价格、质量、交货期等因素，评选出中标供应商。
4. 合同签订：采购部门与中标供应商进行商务谈判，协商合同细节，并最终签订采购合同。
合同需要明确货物或服务的详细规格、数量、价格、付款方式、交货时间等内容。
5. 订单下达：采购部门将签订好的合同发送给中标供应商，并向其下达采购订单。
订单需要详细列出所需货物或服务的具体要求和交货时间。
6. 供货跟踪：采购部门会与中标供应商保持密切联系，了解供货进度，并提前发现和解决可能出现的问题。
采购部门需要确保供应商按时交付所需货物或服务。
7. 验收与支付：医院接收到供应商交付的货物或服务后，会进行验收，核实其质量和数量是否符合合同要求。
如果符合要求，采购部门会在合同约定的支付期限内向供应商支付费用。
8. 供应商评价：医院采购部门会对供应商的供货质量、交货时间、合作态度等进行评价，以便今后参考和选择合作伙伴。
以上就是医院采购流程的主要步骤。
医院采购部门需要细心、负责地跟进整个流程，确保采购顺利进行，为医院提供所需物资和设备。
同时，采购部门还需要与供应商建立良好的合作关系，为医院提供有竞争力的采购价格和优质的服务。
医院采购设备流程
医院采购设备流程在医院的运营中，设备采购是一个非常重要的环节。
医院的设备采购流程需要经过严格的程序和规定，以确保医院能够获得高质量、合适的设备，同时保证采购的合法性和透明度。
下面将详细介绍医院采购设备的流程。
首先，医院设备采购流程的第一步是需求确定。
医院的各个部门会根据自身的工作需要，提出设备采购的需求申请。
这些需求申请需要包括设备的具体名称、规格型号、数量、用途等详细信息，并由相关部门负责人签字确认。
第二步是编制采购计划。
医院设备采购管理部门会根据各个部门提出的需求申请，编制设备采购计划。
在编制采购计划时，需要考虑到医院的实际需求、财务预算等因素，并制定合理的采购时间表和采购预算。
第三步是公开招标或邀请招标。
医院设备采购通常会采取公开招标或邀请招标的方式进行。
通过公开招标，可以确保设备供应商的选择公平公正，同时也可以获得更多的供应商参与，提高采购的透明度和竞争性。
在招标过程中，医院需要向供应商提供详细的设备需求和技术规格，以便供应商能够提供符合医院需求的设备方案。
第四步是评标和中标。
医院设备采购管理部门会组织评标委员会，对参与招标的供应商进行评标，综合考虑设备质量、价格、服务等因素，最终确定中标供应商。
在评标过程中，需要确保评标的公正性和客观性，避免出现任何形式的利益输送和不正当行为。
第五步是签订合同和付款。
医院在确定中标供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括设备交付时间、质量保证期、售后服务等内容。
同时，医院需要按照合同约定的付款方式和时间，及时支付设备款项。
第六步是设备验收和入库。
在设备交付后，医院需要对设备进行验收，确保设备的质量和数量符合合同要求。
验收合格后，设备将被入库，并进行统一管理和使用。
最后，是设备的使用和维护。
医院需要对采购的设备进行合理的使用和维护，延长设备的使用寿命，提高设备的利用率。
同时，医院还需要建立健全的设备管理制度，定期对设备进行检修和保养，确保设备的正常运转。
医院紧急采购流程和正常采购流程
医院紧急采购流程和正常采购流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在医院采购流程中，紧急采购和正常采购是两种不同的流程。
医院物资采购制度
医院物资采购制度1. 简介本文档旨在规范医院的物资采购流程，确保物资采购的透明度、高效性和合规性。
该制度适用于医院内各部门、科室、诊所等单位的物资采购，包括但不限于医疗设备、药品、耗材等。
2. 采购流程医院物资采购流程主要包括需求申报、审批、招标、评标、合同签订、交付等环节。
2.1 需求申报•物资需求由各部门、科室、诊所等单位提出，需明确物资名称、规格、数量等详细信息。
•需求申报需以书面形式提交，包括填写物资采购需求申请表格，并注明申请单位、联系人、联系方式等必要信息。
2.2 审批•提交的物资需求将由采购部门进行审批。
•采购部门将对需求进行合理性评估，并根据医院的采购预算和优先级等因素进行审批决策。
•审批结果将以书面形式通知需求单位，并确定后续的采购流程。
2.3 招标•采购部门将根据需求的性质和数量，决定是否进行招标采购。
•如果需要招标，采购部门将编制招标文件，包括招标公告、招标说明书、投标人资格要求等内容。
•招标公告将在指定的媒体或采购平台上发布，以吸引符合条件的供应商参与投标。
2.4 评标•投标截止后，采购部门将召集评标委员会对投标文件进行评审。
•评标委员会将根据招标文件规定的评标标准和权重，对投标文件进行综合评估，并最终确定中标供应商。
2.5 合同签订•采购部门将与中标供应商进行合同谈判，并确保合同条款符合法律法规和医院要求。
•签订合同前，采购部门将进行审查和确认中标供应商的资质、信誉等情况。
•签订合同后，采购部门和中标供应商将共同遵守合同约定的交付时间和质量要求。
2.6 交付•交付过程中，采购部门将负责接收物资，并进行验收。
•验收过程将根据验收标准对物资进行检查，确保物资的符合性和完整性。
•验收合格后，采购部门将确认交付完成，并通知相关部门、科室、诊所等单位进行领取与使用。
3. 质量控制为确保物资采购质量，医院将采取以下措施：3.1 供应商资质审核•采购部门将对供应商的资质进行审核，包括企业注册资料、生产许可证、质量管理体系认证等方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院采购流程
一、药品、耗材、办公用品采购制度及流程
一）药品采购管理制度
根据相关法律法规的规定，药剂科负责医院内使用的药品、医用消毒剂和试剂的统一计划、采购和供应，其它科室不得擅自购销药品。
医院制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。
医院每半年对采购目录进行一次维护，严格按照采购目录进行采购。
集团供应链依据采购目录进行三方以上询价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。
药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，经院
内医务科、副院长、院长签批后直接提交供应商进行配货。
采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自
留用。
药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。
应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
凡临床需要使用超出采购目录外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管
理委员会审批后，经医务科、药剂科、院长、集团公司签批后，方可进行采购。
特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。
临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。
采购目录内，院内按采购流程直接采购。
超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。
药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做到账实统一。
盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供近效期药品情况报表（包含过期、30天内、60天内、90天内、180天内的药品）。
对于入库45天内库存量大和滞销的药品，
需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。
药剂科需每周一、周四上午10:00前将签批完成的所有药品采购计划报到对应供应商对接人处。
无特殊情况，供应商不得拒绝采购计划。
二）耗材、办公用品采购管理制度
医院内使用的耗材、办公用品由各科室根据实际需求提出采购申请，经过科室主任签字后，报送采购科审批。
采购科审核后，将采购清单报送院办主任审批，院办主任审批后报送院长审批，最终由集团供应链采购。
严格控制采购数量，避免库存积压和过期浪费。
采购科每月对耗材、办公用品库存进行盘点，对滞销品和过期品及时处理，并向科室进行反馈。
采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自
留用。
采购必须从具有资质的正规经营企业购入。
应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
以上为XX医院药品、耗材、办公用品采购制度及流程，旨在规范采购流程，确保采购质量和效率，促进医院的健康发展。
接受超时提交的采购计划，但特殊情况下的临时采购计划仅限于临时病人增量过多的情况下，需要经过院领导批准并报集团供应链备案后方可进行采购。
在填写采购计划时，需要完整填写所在项目信息。
每月
30日前，医院库房管理人员按周将签批完成的计划（原件）、入库单（一联）和供应商出库单（一联）上报到集团供应链进行当月采购核对和回款确认。
每月最后一天，集团供应链将当月药品采购统计表报告给医院和集团。
集团供应链每月3号前将核对后的单据及返回到医院，医院进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知集团供应链。
集团供应链收到医院完成付款通知后，3个工作日内完成相关
回款的收款。
麻醉、精神药品的计划提报流程执行常规药品报送审批流程。
每周六的17:00，各供应商和医院需要填写相关EXCEL
表格，记录药品配送情况和计划提交情况，并提交给集团供应商链。
集团供应链根据相关表格进行月度统计，并对各供应商和医院进行考核和配送药品进行质量抽查。
医用耗材指中心临床、医技科室用于患者诊疗所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、高值耗材、设备耗材等。
各科室必须严格执行消毒管理办法。
中心临床、医技科室所需的医用耗材由采购管理部门统一采购，各使用科室不得自行采购。
医用耗材采购必须从具有资质正规的医用耗材经营企业购入，并与医院签订相应的耗材供应合同。
采购管理部门需要备案产品相关资质和有业务关系的经营企业和业务人员的资质。
医用耗材库房需要备有15天安全库存量。
低于安全库存
量后，库房需要按周提出计划需求，填写医院药品/耗材需求
计划审批表，并报院内医务科、院长助理和院长签批。
每周一
和周四上午10:00前，提交签批完成的采购计划给集团供应链，供应链会在当日执行采购。
货品验收入库后，各临床、医技科室按需申请领用医用耗材，本着节约为主的原则。
5.在临床使用新的医用耗材时，需要填写《医院新增药品
/耗材申请表》，并提交给医院药事管理委员会进行审批。
经
过医务科、药剂科、院长和集团公司签批后，库房才能提出审批完成的计划，供应链才能进行采购。
6.库管需要按照程序进行出入库手续，开具出库单时需要
依照各科计划申报表，并且领用时需要两个人签字。
7.对于临床所需特殊医用植入、介入的耗材和急需一次使
用耗材，需要由临床医师填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》，并经过科主任和院长签批。
经过供应链备案后，可以直接对接供应商进行采购。
8.对于手术临床使用植入类医用高值耗材的采购，需要由
与医院签订合作协议的供应商先行提供手术所需耗材。
手术结束后，需要补填《植入人体医疗器械（材料）审批表》及《植入人体医疗器械（材料）资料粘贴表》后报采购部门、医务科、
院长助理、院长签批后，才能直接进入库存办理领用手续，并按照医院耗材付款流程进行付款。
9.医用耗材购销过程需要严格按照购销合同条款执行。
10.特殊情况下的临时采购计划只限于临时病人增量过多
情况下，需要经过院领导批复后，供应链备案后才能进行采购。
12.在填写耗材计划时，需要完整填写所有信息。
13.库房每月会进行耗材盘点，对耗材实物和系统记录进
行核对，确保账实统一。
盘点完成后，会向采购管理部门、医务科、院长和集团供应链提供相关近效期耗材情况报表。
15.院内临时性低值易耗品（生活用品、后勤低值耗材）
可以由院内自行采购，供应链会对价格进行不定期的抽查。
16.每月30日前，医院库房管理人员需要将签批完成的计
划（原件入库单（一联），供应商出库单（一联））上报到供应链进行当月采购核对和回款确认。
17.每月最后一天，供应链会将当月耗材采购统计表报告
给医院和集团。
18.每月3号前，供应链会将核对后的单据和返回到医院，医院会进行相关付款支付流程，支付后会在当日内通知供应链。
19.在供应链完成付款通知后的3个工作日内，会完成相
关回款的收款。
20.供应商和医院每周会对药品配送情况和计划提交情况
进行相关EXCEL的填写，并在每周六的17:00提交给供应链。
供应链会根据相关表格进行月度统计，并对供应商和医院进行相应的考核和配送药品进行相关质量抽查。
二）采购流程
一、供应链流程：
二、医院流程：
三、办公用品采购管理制度及流程：
1.每月10日前，库房需提报办公用品的采购计划给院长
助理审批，并在集团供应链备案后，医院自行采购。
采购价格不得高于前期采购价格，若价格调整需有书面说明。
2.供应链会不定期核查办公用品价格。
采购流程：
科室每周统计供应商配送情况，供应链每月对供应商进行考核。
若当月配送率或配送及时性低于85%，供应商需接受
书面整改通知。
若年度内收到三次以上书面整改通知，供应商将不得参与下一年度供货商临选。
若年度平均配送率和配送及时性达到95%及以上，供应商直接进入下一年度供货商临选。
供应商每周提供的采购计划需要完整且及时，供应链每月对计划填写及提交人员进行考核。
若计划未填写完整或未按时提交，对应人员将被扣罚50元。
若当月计划没有问题，对应
人员将获得100元现金奖励。
附表格：无。