2020年整理医院重要岗位廉政风险点汇总.pdf
主要岗位职责
风险点主要环节
1.食堂日常原材料采购。 2.公司经营的商品采购。 3.财务管理
1.
请吃与回扣。
2.财务失控、税务失控。
防控措施
1.
严格执行食堂相关
制度，大宗商品采购遵守卫生局
后勤质控规定，定点采购。其他
商品食堂采购小组集体定点。权
利分散，采购、验收、入库各司
其责。
2.
规范进货渠道，遵
循价廉质优原则，守法经营。
动等
2、在科室需要药品、器械、
2、严格按相关规定程序办事，
2、科内药品、设备、器械、 设备、一次性使用材料招标采购购 遵守各项规章制度，加强自律。
试剂的采购意见建议权
置过程中存在的廉洁风险。
3、自觉接受纪委及群众的监
3、病区一次性材料的使用建
3、在专科、专家门诊时使用 督，不以权谋私，不损公利己，不
1、行使相关职能权利时
定的医疗、护理质量监督权，行风
2、参与设备、物资、药品、
监督权；
基建招标采购管理时
2、部份职能科干部参与医院
设备、物资、药品、基建等招标、
采购、管理；
3、参与医院规章制度制订、
修改权。
1、加强自身学习，增强廉政 意识，筑起第一道思想道德防线。
2、严格按相关规定程序办事， 遵守各项规章制度，加强自律。
学海无涯
医院重要岗位廉政风险点汇总
表一、
院领导岗位
2013 年 9 月 4 日
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
管理医院，制定制度、分管一 定的人事权、分配权、晋升晋级的 评审权。在后勤总务设备等采购中 参与招标、在医院迁建工程中参与 管理、监督、招标等权限。
在行使一定的权利过程中，有 收受礼品、礼金、红包回扣的风险
法规、相关制度和文件，认真
划，年度投资计划和资金控制 点。
贯彻执行。
计划。
在工程设备招标供货过程中
2） 廉洁奉公，忠于职守，严禁
3） 组织迁建项目从设计、施工、
在公务活动中利用职权谋取
验收、结算和产权输的全过
不正当利益。
程，提高投资效益。
3） 禁止公务活动中参加有消费
4） 组织各类工程项目、设备材
活动；
防控措施 相关人
员认真学习法律法规； 做到不
请送、不拿回扣
学海无涯
3） 剂采购
检验试
表六、重点科室（部门）
3）
能招标
的设备、耗材、试剂尽量通过招
标采购
4）
洁身自
好、规范办事，在采购过程的各
个环节公开透明、接受监督。
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
负责医院药品采购
在药品采购的过程中，与公司业 务人员及医药代表接触
严格执行药品采购管理制度， 严禁采购过程中利用职权谋取私 利，自觉廉洁奉公，忠于职守。
表七、重点科室（部门）总务科
主要岗位职责
风险点主要环节
负责医院后勤物资的采购、保 证医疗一线的物资供应，严把质 量、价格关。
总务物资采购的过程中
表八、重点科室（部门）后勤服务中心
防控措施
在总务物资采购中严格按照卫 生局后勤质控中心要求定点采购。 对年消耗 10 万元的物资公开招 标。
料的招标工作。
4） 不弄虚作假，殉私舞弊，进
5） 及时向领导及上级部门汇报
行违规活动。
有关迁建工程的各项建设进
5） 坚持公开、公平、公正的工
展情况。
作作风。
6） 及时向下传达领导小组及上
级精神。
表五、重点科室（部门）设备科
主要岗位职责 1）
备采购 2）
材采购
医疗设 医用耗
风险点主要环节 1）
采购过程中 各流通环节请客 2） 送礼和回扣
议权
药品中的廉洁自律。
收受任何回扣、红包。堂堂正正做
人，清清白白做事。
表四、重点科室（部门）迁建办
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1） 组织落实好各部门各项规章 在迁建工程招标、施工及现场管 1） 认真学习国家、省、市及上
制度；
理；工程管理、工程招投标前期、
级主管部门和医院有关法律
2） 组织编制迁建项目管理规 中期和后期各环节上存在风险
强学习政策法规，按相关规定 程序办事，严格遵守各项规章制 度，加强自律，自觉增强廉政意识。 自觉接受各级纪委及群众的监督， 不以权谋私，不损公利己，不收受 任何回扣、红包。堂堂正正做人， 清清白白做事，杜绝各种形式的腐 败。
表二、职能科岗位 主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、在院领导的督导下行使一
3、自觉接受纪委及群众的监 督，不以权谋私，不损公利己，不 收受任何回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。
学海无涯
表三、科主任、护士长岗位
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、行使科室内部管理权力、
1、在行使科室管理中存在的
1、加强自身学习，增强廉政
如科内人员外出学习安排、工作调 廉政风险；
意识，筑起第一道思想道德防线。
3.
严格遵守国家法
律、法规、财务、税收各项制度，
学海无涯
要求会计出纳相互监督，职责分 明。
医院各科室廉政风险点汇总表
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2020年整理医院各科室廉政风险点汇总表.doc
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
总务科采购员：
医院重要岗位廉政风险点汇总
遵守各项规章制度，加强自律。
3、自觉接受纪委及群众的监
督，不以权谋私，不损公利己，
不收受任何回扣、红包。堂堂正
正做人，清清白白做事。
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
管理医院，制定制度、分管
一定的人事权、分配权、晋升晋
级的评审权。在后勤总务设备等
采购中参与招标、在医院迁建工
表一、
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1）组织落实好各部门各项规章
制度；
2）组织编制迁建项目管理规划，
年度投资计划和资金控制计
划。
3）组织迁建项目从设计、施工、
验收、结算和产权输的全过
程，提高投资效益。
4）组织各类工程项目、设备材
料的招标工作。
5）及时向领导及上级部门汇报
有关迁建工程的各项建设进
展情况。
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、在院领导的督导下行使一
定的医疗、护理质量监督权，行
风监督权；
2、部份职能科干部参与医院
设备、物资、药品、基建等招标、
采购、管理；
3、参与医院规章制度制订、
修改权。
1、行使相关职能权利时
2、参与设备、物资、药品、
基建招标采购管理时
1、加强自身学习，增强廉政
意识，筑起第一道思想道德防线。
廉政风险；
2、在科室需要药品、器械、
设备、一次性使用材料招标采购
购置过程中存在的廉洁风险。
3、在专科、专家门诊时使用
药品中的廉洁自律。
1、加强自身学习，增强廉政
意识，筑起第一道思想道德防线。
2、严格按相关规定程序办事，
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表百度文库-让每个人平等地提升自我医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。
在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
人事科：在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。
岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：科室负责人：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强研究，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科：在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理科：在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
1、加强研究教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
1、在科室管理中，出现了人员调配和外出研究安排不公平的现象。
医院各科室廉政风险点汇总表PDF.pdf
科长： 1、认真落实资金管理的有关规定， 制定严格的内控制度和明细的岗位 职责，做到责任明确到人，管理落 到实处。 2、按《内部控制规定》程序审核各 类原始凭证、实物、明细账相符。 3、树立良好的工作作风，保持良好 的职业操守职业道德。 4、杜绝“小金库”。加强对现金、 票据、固定资产的管理，开展定期 核查，从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。 会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审核采购原始凭证、 实物、明细账相符。 2、加强现金管理，记账会计的银行 存款、现金每月与出纳核对，做到
用管理。
作实施意见》的学习。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家
C
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
自然科学基金及我院相关管理规定执
5、掌握履行职责、制度执行和监督
行。Байду номын сангаас
管理等方面存在的廉政风险，制订
相应的防范管理措施
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配
1、加强学习教育，提高素质。
等业务活动中，利用职务之便，谋取好
A 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 虚作假、以权谋私。 科员： 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不及时的风险； 2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险； 3、在人事信息统计中存在不精确的风险
1
1、严格执行干部任用条例的组织程 序，确保干部任用工作不出现廉洁 风险。 2、在人事考核中坚持客观公正、注 重实绩的原则，按照规定权限、条 件、标准和程序进行。 3、严格执行人事工作的政策和规 定，秉公办事，把好用人关，防止 出现违反人事组织原则。 4、加强学习，提高认识和防腐能力。 自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象 发生。 5、及时落实规定的津贴、补贴，建 立工资电子档案，耐心接受干部职 工的查询，耐心解释国家政策。 6、严格执行档案查阅制度，建立查 阅登记档案；零散材料收集归档及
医院各科室廉政风险点汇总表正式版
2、严格遵守“八不准”“八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意 识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按 医院劳务费分配方案执行。
处室
在岗 负责人
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保 健部
处的风险。
正、注重实绩的原则，按照规定权
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
限、条件、标准程序进行。
人员调配、外出学习安排等出现不公平
C
3、严格遵守用人标准考核，防止弄
现象。
虚作假，以权谋私。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，
4、严格执行采购制度和流程。
接受宴请或拿好处等。
在岗 处室 负责人
人员
药学部
药剂科采购员、仓管员： 1、加强职业道德教育，严格遵守“八 不准”、“八项承诺”以及医院各项 规章制度，廉洁自律。 2、严格按照医院药品采购目录采购 药品，合理制定药品采购计划，科 室申请购买的药品一定要按审批程 序报院领导审批后才能采购。严禁 采购过程中利用职权谋取私利。 3、加强医院药品使用情况动态监控 工作，严禁“统方”。 4、加强廉洁风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》
及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”
谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回
扣”谋取私利。
A
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
完整word版,医院各部门廉政风险点汇总表,推荐文档
C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
医院廉政风险点汇总表.
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定， 做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成 上级党委交给的任务。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经 党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在廉政风险
风险 等级
防控措施
医院院长
1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”； 利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中 谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不 作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔 任用干部。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的 方针、政策、法律法规、部门与地方的条规， 不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完 善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项， 不经党委集体讨论决定。
医务科
1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职 务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意 见》的学习。
纪检监 察室
1、查办案件不及时，在受理信访举报中， 故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理 工作带来不良影响。
2、监督工作不力，在调查、处理中不忠 于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定， 给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。
C
医院重要岗位廉政风险点(8篇)
医院重要岗位廉政风险点(8篇)医院重要岗位廉政风险点篇1 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。
针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：一、思想道德风险点1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。
措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。
措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。
措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。
措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。
措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
二、岗位职责风险点1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的`风险（一级）。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。
措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。
措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。
措施：加强学习，不断提高业务能力。
医院重要岗位廉政风险点篇2 针对院生产经营重点部门和关键环节，共查找和设置风险点8个，制定防控措施8项。
一、风险点1、公务用车使用和管理。
2、公务接待。
3、报销票据的审核管理。
4、专项资金的使用。
5、办公用房使用。
6、干部选拔任用程序。
7、人才引进工作。
8、在技术服务及技术审查过程中吃、拿、卡、要。