内控制度调查表

内部控制环境调查问卷

制定人答卷人复核人被审计单位名称: 签名：

会计报表截止日: 日期：

内部控制环境调查问卷(续)

审计评价：

内部控制制度调查问卷

被审计单位名称: 制定人答卷人复核人

业务循环名称:销货与收款业务循环签名: 会计报表截止日: 日期:

内部控制制度调查问卷

被审计单位名称: 制定人答卷人复核人

业务循环名称:购货与付款及存货业务循环签名: 会计报表截止日: 日期:

内部控制制度调查问卷业务循环名称:购货与付款及存货业务循环(续)

内部控制制度调查问卷

被审计单位名称: 制定人答卷人复核人

业务循环名称:生产与成本业务循环签名: 会计报表截止日: 日期:

内部控制制度调查问卷业务循环名称:生产与成本业务循环(续)