(推荐)章鱼图和乌龟图
人力资源管理
过程负责人：总务部责任者
过程编号： SP6
设备管理
过程负责人：设备主管
过程编号： SP7
工装管理
过程负责人：工程技术责任者
过程编号： SP8
监视与测量装置管理
过程负责人:设备责任者
过程编号： SP9
仪器校准过程
过程负责人:品证责任者
过程编号： SP10
不合格品管理
过程负责人：制造责任者
过程编号： SP22
ROHS对应管理
过程负责人：品证责任者
过程编号： SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号： MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号： MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号： MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号： MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号： MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号： MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号： MP7
方针目标管理
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号： MP8
数据统计分析
过程负责人：品证责任者
（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
过程编号： COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号： COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号： COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号： COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号： COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号： COP7
采购管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号： SP17
生产计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号： SP18
异常反馈管理
过程负责人：制造责任者
过程编号： SP19
信息沟通交流
过程负责人：品证责任者
过程编号： SP20
顾客满意度管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号： SP21
纠正预防
过程负责人：品证责任者
12
进货检验控制
品控部
13
过程检验控制
制造部
14
出货检验控制
品控部
15
采购管理
营业资材部
16
生产计划管理
营业资材部
18
异常反馈管理
制造部
19
信息沟通交流
品控部
20
顾客满意度管理
部
21
纠正预防
品控部
22
ROHS对应管理
品控部
23
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者
交付/收款过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号： COP8
定单/合同评审
过程负责人：营业部责任者
过程编号： SP1
文件控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号： SP2
记录控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号： SP3
供应商管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号： SP4
工作环境管理
过程负责人：制造部课长
过程清单
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制பைடு நூலகம்部
业务计划管理
营业资材部
5
服务提供过程
营业资材部
人力资源管理
总务
管理职责权限
总务
6
抱怨/退货处理
品控部
设备管理
制造部
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
营业资材部
工装管理
工程技术课
方针目标管理
总务
8
定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
品控部
9
不合格品管理
制造部
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
品控部
过程编号： SP11
产品防护管理
过程负责人：物流课责任者
过程编号： SP12
实验室管理
过程负责人：品检责任者
过程编号： SP13
进货检验控制
过程负责人：品证责任者
过程编号： SP14
过程检验控制(SMT)
过程负责人：制造责任者
过程编号： SP15
出货检验控制
过程负责人：品检责任者
过程编号： SP16
COP SP MP讲义资料讲解
典型的过程关联
■必要时对过程关联典型的适 用程序予以定义和描述，确 保过程关联的控制，其控制 水平由过程的复杂程度来决 定。
典型的过程关联
■通常，流程图是识别过程顺序 的较好方法，与确定过程关联的 问题是：
━组织过程的总体流程是什么？ ━如何描述流程？
━过程间的接口是什么？
━我们需要哪些文件，如程序文 件,作业指导书
格/交付
顾客呼声
市场策 略产品
定位
C1市场分析 /顾客需求
订单/要求
C2产品生产
C1合同评审
方案/措施
顾客要求
C1产品开发
过程资 格条件
过程方 法
资源方 案
C1产品和过 程确认
过程资格 确认项目
评估
顾客需求
过程识别示例
■单一过程━采购过程分析(见附表） ■常见的顾客导向过程:
━市场策划过程（主担部门：销售部） ━合同（订单）评审过程（主担部门：销售部） ━顾客反馈与沟通过程（主担部门：销售部） ━设计与开发过程（主担部门：开发课） ━交付（产品）过程（主担部门：销售部） ━交付（货款）过程（主担部门：财务课） ━更改管理过程（主担部门：开发课） ━服务管理过程（主担部门：销售部）
COP SP MP讲义
典型的过程分类 图例
管理过程（MP）
客户 客户导向过程（COP）
客户
支持性过程（SP）
典型的过程分类
■组织中的过程不是孤立的活动，
■管理过程也可视为支持性过程， 只不过实施是有管理者来完成， 即在整个PDCA中执行“C”的那 些过程。
■例：内外部沟通、管理评审、 公司级数据分析、人力资源管理、 项目管理等。
程和子支持过程
IATF169494 标准 培训
25
组织的环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部 结果的组合 注1:组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对 其相关方的行为。 注2：组织环境的概念，适用于营利性组织、非营利 性组织、或共公服务组织
26
文件化信息（3.11）：组织需控制和保持的信息及 其包含它的介质
注1：文件化信息可以是任何形式和介质，并来自任何源头 注2：文件化信息可以指 A 管理体系含有的有关过程 B 为组织运作产生的信息（文件） C 取得结果的证据（记录）
20
1 范围
本标准为下列组织规定了质量管理体系要求： a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规 要求的产品和服务的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保 证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类 型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。 注 1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期 提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。 注 2 ：法律法规要求可称为法定要求。
3
0引言
4
0.1总则
采用质量管理体系是组织的一项战略性决策，能够帮助其提高整体绩效， 为推动可持续发展奠定良好基础。 组织根据本标准实施质量管理体系将获得如下益处： a) 稳定地提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b) 促成增强顾客满意的机会； c) 应对与其运行环境和目标相关的风险和机遇； d) 证实符合规定的质量管理体系要求的能力。 内部和外部各方均可使用本标准。 实施本标准并不意味着需要： ——统一的质量管理体系的结构； ——形成与本标准条款结构相一致的文件； ——在组织内使用本标准的特定术语。 本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。
(完整版)章鱼图和乌龟图
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
TS16949基础知识培训-2
Do
实施
实施过程
注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于 所有过程。PDCA模式可简述如下：
P－策划：根据顾客的要求和组织的方
针，为提供结果建立必要的目标和过程；
D－实施：实施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程；
C－检查：根据方针、目标和产品要求，
对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；
A－处置：采取措施，以持续改进过程
绩效。
ISO 9001:2008质量管理体系模式图：
质量管理体系的 持续改进
管理职责
顾
客
顾
要 资源管理
测量、分析、改进
客
求
满
意
产品实现
产品
“P-D-C-A 循环”
采取措施，以 持续改进过程 业绩
Act
处置
建立目标、 过程
Plan
计划
Check 检查
根据方針、目标 和环境要求监察 并产品，活动和 服务,报告结果
4. 1940年至1960年期间:统计品质管制(Statistical Quality Control)由休华特及戴明提出.
5. 1956年:全面品质管制(Total Quality Control),费 根堡博士提倡,基本要求是三全:全员;全过程;全方 面.
6. 1987年:摩托罗拉提出6σ(即缺点数为:3.4PPM)
注：特殊特性可包括产品特性和过程参数。
7.3.4.1监视
应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、 分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评 审的输入。
注：这些测量包括质量风险、成本、提前期、 关键路径及其他适宜的方面。
7.4采购
7.4.1.2供方质量管理体系的开发
组织应以供方符合本标准为目标进行供方质 量管理体系的开发。符合GB/T 19001： 2008是达到这一目标的第一步。
顾客导向过程章鱼图及过程乌龟图
S1 文件与记录管理过程乌龟图
目 的 ：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：文控中心
资源配置: 1.电脑 3.印章
2.文件夹、文件柜、笔、纸 4.复印
配合部门: 1.文控中心 2.各部门
过程输入: 1.标准的要求
2.法律法规要求
3.员工能力水平 4.管理要求
目的：利用有效的沟通方式，使全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门：人力资源部
资源配置: 1.传真机 3.会议室
2.网络系统 4.电话机
配合部门: 1.人力资源部 2.各相关部门
过程输入: 1.法律法规要求 2.质量管理体系要求 3.内外部反馈信息 4.客户的需求 5.过程反馈信息
仓管管理过程
工作目标： 库存正确率
配合部门: 1.物流中心
2.业务销售
3.质量中心
过程输出: 1.库存物料、产品、化学品台帐 2.库存物料、产品、化学品标识卡 3.库存物料、产品、化学品检查记录 4.生产收、发料单 5.仓库贮存物料、成品的重检记录 6.送货单
支持文件: 1.仓储管理程序 2.文件管理程序
C4 生产过程管理过程乌龟图
目 的 ：保证生产过程在满足产品质量要求、达成客户交货期的状态下进行，并有效控制生产成本，持续改进生产流程。
归口部门：生产部
资源配置: 1.材料 2.基础设施 3.工装夹具 4.生产设备 5. 检验和测试装置 6.搬运工具
5.检验和测试装置
配合部门: 1.生产部 2.品保部 3.工程部 4.PMC
过程输出: 订单评审相关记录
process Approach过程方法
第一类过程：
顾客导向的过程
（COP）
（Customer Oriented Process）
❖任何与组织及其顾客的接口直接 相关的过程，包括来自于顾客的 输入以及面向顾客的输出过程：
输入：顾客要求 输出：顾客满意
❖与实现顾客满意关系重大的过程
Input
Output
Input
Output
Input
HOW MANY? 使用的关键准则是什么?
(测量/评估)
计算机、传真机、电 话、运输设施、检验 测量仪器
sp6 采购过程
APQP的要求 法律法规的要求 库存量 生产计划 顾客要求（特殊特性 、指定供方、名单批 准、质量验证）
BOM 采购物资分类及质量 要求 材料规范及清单
供方的选择及评价 合格供方认定
过程
sp1 程
cop1 市 场研究过 程
文件控制过
X
cop2 报 价/合同评 审过程
X
cop3 产品/过 程开发 过程
X
cop4 生产过 程
X
cop5 交付过 程
X
cop6 交付后 活动/顾 客反馈
工作 环境/ 设备
顾
支持过程
客
SOP/质量
目标/测量
满
求
意
顾客导向过程 COP
sp1 文 sp2 纪 sp3 人 sp4 设 sp5 工 sp6 采 sp7 生 sp8 标 sp9 顾客 sp10 产 sp11 监 sp12 顾 sp13 产 sp14 不
件控制 录控制 力资源 施管理 装/模具 购过程 产计划 识/追溯 财产管理 品防护 视/测量 客满意 品监视/ 合格品
过程
过程 管理过 过程 管理过
过程识别
1.1 过程概述1.1.1 典型的过程分类（见图1-1）根据过程与顾客的关系可分为：▪顾客导向过程（Customer oriented process）—— COP▪支持性过程（Support Process）—— SOP▪管理过程（Management Process）—— MOP支持性过程（SOP）圖1-1组织中的过程不是孤立的活动，通常将以上过程确认为组织的主要过程，管理过程（MOP）也可视为支持性过程（SOP），只不过实施是由管理者来完成，即在整个PDCA中执行“C”的那些过程，如内外沟通、管理评审、公司级数据分析、人力资源管理、APQP（项目管理）等。
1.1.2 典型的过程提问▪输入是什么？▪输出是什么？▪怎样提供资源？▪谁是你的顾客？▪谁是你的供方？▪你测量什么？▪你如何测量？1.1.3 典型的过程关联依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，充分表述过程“A”的哪些输入来源于过程“B”的哪些输出，必要时重点对关联典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。
其控制水平由过程的复杂程度来决定。
通常，流程图是识别过程顺序的较好方法，与确定过程关联的问题是：▪组织过程的总体流程是什么？▪如何描述流程？采用过程图或流程表？▪过程间的接口是什么？▪我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？1.1.4 典型的过程准则在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程标准），包括控制准则的规定。
通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是：▪过程结果中的特性值是什么？▪每个过程的目标是什么？▪运行准则的可操作性是否强？▪是否建立了便于优化的文件体系？1.1.5 典型的过程资源作为支持过程云做和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是：▪每个过程都需要哪些资源？▪在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？▪如何建立内、外部资源共享平台？▪所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备和财政资源……1.1.6 典型的过程评价测量过程的有效性是指过程是否有能力达到所确定的目标，而过程的效率是指达到目标时所消耗的资源。
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。
I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。
该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。
2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版I S O/T S16949产生背景由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。