EHS-管理体系程序文件
EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序
文件分发1.目的对环境、职业健康安全管理体系运行中产生的事故、事件进行调查和处理，降低影响，减少损失，规范事故、事件的报告、调查和处理工作。
对事故、事件和发现的不符合制定有效的纠正和预防措施，确保体系有效运行，实现环境、职业健康安全管理体系持续改进。
2.范围本程序适用于公司和在公司内提供服务的相关方在营运活动中已经出现的事故、事件的调查、报告，环境、职业健康安全管理体系运行过程中发现的不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证的管理。
3.术语及定义3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。
3.2事件：导致或可能导致事故的情况。
3.3不符合：任何可能直接或间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、章程或其他EHS要求的行为或偏差。
不符合分为一般不符合和重大不符合两类。
4.职责4.1 总经理4.1.1负责权限内事故的审批结案。
4.1.2 按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门报告环境、职业健康安全事故。
4.1.3 批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施。
4.2 EHS体系管理者代表4.2.1批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施实施计划并组织实施。
4.2.2 在权限内组织在公司内发生的环境、职业健康安全事故、事件、未遂事故进行调查，组织相关部门制定纠正、预防措施，获得批准后组织实施。
4.2.3 获得总经理授权后依照复星高科EHSQ督察部颁发的《重大安全质量环境事故上报制度》及相关细则进行上报。
4.2.4 组织EHS管理部对纠正、预防措施的实施效果进行验证或确认。
4.3 各部门4.3.1依照事故、事件、不符合项的内容，制定纠正、预防措施。
4.3.2 参加部门事故、事件的调查工作，制定整改措施，获得批准后组织实施。
5.内容5.2 事故报告事故报告的内容包括：事故的时间、地点、伤害人姓名、岗位、伤害程度（包括预估会造成的后果）、事故的简要经过、已经采取的措施、事故的直接原因和其他应报告的信息。
EHS体系文件控制程序
文件控制程序1 目的经过关于管理体系运行的有关文件实施控制，确保相关场所所使用文件的适用性和有效性。
2适用范围本程序适用于与管理体系运行有关的文件的控制。
3 职责3.1 办公室负责管理手册的编制工作。
3.2 各相关部门负责与本部门有关的程序文件的编制。
3.3 档案室负责文件的归档、借阅等管理工作。
3.4 办公室负责管理体系文件、公司管理制度和适用的外来文件的控制和管理。
3.5 技术研发部负责技术文件的收集、汇总和存档工作。
3.6 各职能部门负责本部门与体系运行有关文件的控制和管理工作。
4 工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 文件的范围和分类——管理体系文件：综合手册、程序文件、作业指导书及记录表式等；——公司管理类文件：囊括技术标准、工艺规程（规矩）及管理制度等文件；——外来文件：法律、法规、标准及各种外来文件。
4.1.2 文件的标识方法A、管理手册的标识HBG01-B-0其中：HBG代表公司01 代表第一层次文件（综合手册）B 代表版本号0 代表修订号B、程序文件代号HBG02-B-0其中：HBG代表公司02 代表第二层次文件（程序文件）B 代表版本号0 代表修订号C、规章制度代号XXX03-001-0其中：XXX代表部门代号（注1）03 代表第三层次文件001代表序列号0 代表修订号、记录的标识XXX-XX其中：XXX代表部门代号（注1）XX 代表记录编号注1：部门代号为：办公室(囊括信息中心、档案室)HBB；采购部HBG；财务部HBC；营销部HBX；设备科HBS；计划科HB；技术科HBJ；品管部HBZ；研发部HBY；投资发展部HBE。
4.2 文件的编制4.2.1 管理手册由管理者代表组织办公室进行编制。
4.2.2 程序文件由各相关职能部门负责编制。
4.2.2 技术性文件由技术研发部负责编制，如产品企业标准、检测规矩、工艺规程、操作规程、作业指导书等。
4.2.3 公司企业管理文件、规章制度等由办公室负责组织编制。
EHS管理程序文件
EHS管理程序1.目的：对记录进行有效控制和管理，使记录符合规范化管理的要求，客观、真实、准确的反映安全、职业健康和环境管理体系的有效运行，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。
2.范围：本程序适用于记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限以及记录处置所需的控制和管理。
3.术语及定义无4.职责：4.1 EHS管理部：4.1.1负责编制、修订、解释本程序。
4.1.2 负责对各部门编写的记录文件进行审核、批准。
4.1.3 对各部门的记录的填写和运行维护等活动进行监督，指导实施。
4.1.4 负责总要记录的保管或存档工作。
4.2各部门：4.2.1各部门负责编制本部门运行所需的各种记录。
4.2.2 负责本部门所需文件的更新，确保本部门文件适用、适宜性。
4.2.3 负责填写本部门所需的各种记录，并确保记录真实可靠。
5.内容：5.1记录的策划及审核5.1.1 记录的表式由各使用部门根据相关程序文件和作业指导书的内容要求进行编制，由EHS管理部统一审核标识、编号和备案5．1.2记录的标记和编号必须统一，记录的标识应于记录的右上方，标识方法详见《EHS体系文件控制程序》中的5.4.4，编号按程序文件中的规定执行。
5.1.3 经备案的记录表式不得随意更改，如需更改，应由使用部门按照《EHS体系文件控制程序》中的《5.7 文件的修订及废除》的相关规定执行。
5.1.4 各部门需使用和印制表单时，需经EHS管理部确认记录为最新版次后方可印制，避免误用作废记录。
5.1.5 记录设计的格式应与公司产品实际和体系运行实际相结合。
5.1.6 记录的样式及格式应具有可操作性和适应性，并便于填写。
5.1.7 记录归属部门提出记录样稿，EHS管理部审核记录内容的设计是否能反应实际情况，参与审核人员应包括记录填写部门负责人。
5.1.7 记录的审核、批准、复印、发放应按照《EHS体系文件控制程序》中的相关规定执行。
5.2记录的使用5.2.1使用部门把现行的记录复印或印刷后，由使用人到部门负责人处领取。
EHS体系三级文件大纲(恒铭达新厂)
EHS体系三级文件大纲一级﹕EHS管理体系管理手册0﹑目录1﹑公司简介2﹑管理手册说明与发布令3﹑管理者代表任命书4﹑方针5﹑朮语6﹑总要求7﹑方针要求8﹑EHS因素辨识﹑评价和控制策划9﹑法律法规和其它要求10﹑目标﹑指标和管理方案11﹑资源﹑作用﹑职责和权限12﹑意识﹑能力和培训13﹑信息交流与相关方14﹑文件15﹑文件化16﹑运行控制17﹑应急准备与响应18﹑监测和测量19﹑合规性评价20﹑不符合、纠正措施和预防措施21﹑记录控制22﹑内部审核23﹑管理评审附件一.EHS管理手册与GB/T24001(idt ISO14001)及GB/T28001( OHSAS18001)标准对照表附件二.公司EHS管理委员会组织架构图附件三.公司EHS各部门职能分配表附件四.公司主要生产工艺流程附件五.公司地址图示二级﹕EHS管理体系程序文件1﹑EHS因素的辨识﹑评价与控制策划管理程序2﹑EHS法律法规及其它要求管理程序3﹑EHS目标﹑指针和管理方案管理程序4﹑公司各级人员和部门EHS责任制5﹑EHS意识﹑能力与培训管理程序6﹑EHS信息交流与相关方管理程序7﹑EHS文件与资料控制管理程序8﹑EHS运行控制管理程序9﹑EHS应急准备与响应管理程序10﹑EHS绩效测量与监测管理程序11﹑EHS法律法规符合性评价管理程序12﹑EHS纠正与预防管理程序13﹑EHS记录管理程序14﹑EHS内审与管理评审管理程序三级﹕EHS管理体系作业指导书1﹑组织架构﹑管理人员配置﹑值班2﹑EHS目标管理﹑绩效考核﹑奖罚3﹑EHS教育﹐三级安全教育﹐在职教育培训﹐特殊岗位教育4﹑EHS检查﹐EHS三同时5﹑安全事故报告﹑处理与调查﹐工伤事故处理﹐环境异常处理﹐应急预案6﹑安全﹕消防﹑化学品﹑电气﹑机械﹑特种设备﹑施工﹑特种作业7﹑职业卫生(噪声﹑粉尘﹑温度﹑光照﹑辐射)8﹑环境﹕节能(水﹑电等)措施﹑废弃物处理﹑气体排放﹑噪声测量﹑废水排放9﹑劳保﹕女职工﹑未成年工特殊保护﹐劳保用品管理10﹑各工种操作规程11﹑机械设备作业规范12﹑EHS专项改善。
EHS管理程序07文件控制程序(合并)10
文件控制程序1目的对与环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保体系运行的各有关场所使用的文件和资料为有效版本。
2适用范围适用于与本所环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1科研生产安全与保障处、行政处是对文件和资料控制的归口管理部门，负责环境、职业健康安全管理手册、程序文件体系各层次文件和资料的管理。
3.2各部门负责本部门编制和接收的环境、职业健康安全管理体系文件和资料的管理。
4 工作程序4.1 文件的分类和受控方式4.1.1本所环境、职业健康安全管理体系文件和资料分为：环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件（管理制度、安全操作规程、应急预案、其他文件、资料和记录），分三个层次。
如下图：第一层管理手册第二层程序文件第三层作业文件4.1.2文件的受控方式4.1.2.1从本所外部接收的与体系相关的上级文件和资料由接收部门到所办备案，法律法规文件由科研生产安全与保障处、行政处负责收集备案。
4.1.2.2各层次文件均由科研生产安全与保障处、行政处统一组织编写、存档、复制、编号登记、分发。
4.1.2.3受控：向本所内部和外部分包方发放的文件和资料以“分发号”/“受控”加以标识。
4.1.2.4非受控：一次性发给顾客、相关方或上级主管部门的文件只限管理手册，不加盖“分发号”和“受控”标识，不受更改或换版的控制。
4.2文件的编号管理手册 Q / BK ( EO) Y 01－ 2008（2013）发布年代号顺序号层次文件代号EO体系代号二十二所代号企业标准代号程序文件 Q / BK (EO) E ** -2008（2013）顺序号二层次文件代号作业文件 Q / BK (EO) S ** -2008（2013）顺序号三层次文件代号二层次文件 JL (EO) E ** - **产生的记录顺序号二层次文件顺序号二层次文件代号记录代号三层次文件 JL (EO) S ** - **产生的记录顺序号三层次文件顺序号三层次文件代号记录代号4.3文件和资料的编制、审核与批准4.3.1环境、职业健康安全管理手册由科研生产安全与保障处、行政处组织编制，管理者代表审核，所长批准。
环境健康安全(EHS)管理体系
• 了解国际标准和法律法规对EHS管理体系的影响和要求
和价值
• 对企业实施EHS管理体系的前景进行展望和预测
Docs
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 及时更新EHS管理体系文件，反映企业生产经营活动的
有效性
变化
05
EHS管理体系的案例与实践
EHS管理体系成功案例分析
案例背景
• 分析成功企业的EHS管理体系背景和特点
• 了解企业实施EHS管理体系的过程和成果
案例分析
• 分析成功企业EHS管理体系的关键要素和措施
• 探讨成功企业EHS管理体系实施过程中的挑战和解决方案
EHS管理体系的价值
• 降低企业生产经营过程中的事故风险和环境污染
• 提高员工的健康水平和工作满意度
• 增强企业的社会责任感和品牌形象
• 降低企业的运营成本和法律风险
• 提高企业的竞争力和可持续发展能力
02
EHS管理体系的核心要素与要求
EHS管理体系的核心要素
组织结构
和职责
政策和程序
风险评估
和管理
• 建立EHS管理体系监控机制，包括数据收集、分析和报告
• 定期评估EHS管理体系的效果，确保其持续性和有效性
• 及时采取纠正措施，防止EHS问题的发生和扩大
03
EHS管理体系的建立与实施
EHS管理体系的建立步骤与方法
• 制定EHS管理方针和目标
• 明确企业的EHS管理方针和目标，体现企业的社会责任感和品牌形象
• 20世纪90年代，EHS管理体系不断完善，逐渐成为企业管理的重要组成部分
EHS管理体系的发展趋势
• 标准化和规范化：随着国际标准化组织的参与，EHS管理体系将更加标准化和规范化
EHS文件控制程序
EHS文件控制程序1 目的为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项工作的开展。
2 适用范围公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。
3 职责3.1 EHS管理部负责编制EHS手册。
3.2 相关部门负责编制本部门的程序文件和作业指导书。
3.3 EHS管理部负责确定EHS管理文件（包括外来文件）的编号、分发范围、受控级别及文件的检查；EHS管理部对外来文件的适用性进行确认。
3.4 行政人力资源部负责管理文件（包括外来文件）的分发、回收、销毁、存档。
3.5 相关部门识别、收集，提交与EHS有关的外来文件；各部门负责本部门文件的修改、使用、管理。
4 程序内容4.1 文件的分类4.1.1 第一层文件：EHS管理体系手册（包括：EHS政策、方针等）。
4.1.2 第二层文件：程序文件。
4.1.3 第三层文件：作业指导书(如：与体系有关的管理制度、岗位操作规程等)。
4.1.4 记录为特殊文件，附在相关文件中，按《EHS记录控制程序》的要求进行控制。
4.1.5 与EHS管理有关的外来文件。
4.2 文件的编号4.2.1 文件的名称4.2.1.1 文件的名称由文件英文字符代号，数字序号和中文文件名称三部分组成。
文件英文字符代号规定a)EHS手册 EHSMb)程序文件： EHS - PD-***c)作业指导书：d)记录表格：文件编号/RC***如：EHS-PD-***/RC001(程序文件的记录)EHS-WI-***/RC001(作业指导书的记录)e)外来文件：EHS-OD-***记录序列号：如001等4.2.1.2 文件序列号分布4.2.2 文件的版本版本号，第一版用1.0表示，第二版用2.0表示，第三版3.0，依此类推。
4.3 文件的受控状态文件分为受控和非受控两大类。
凡是体系要求的文件均为受控文件。
受控文件在发放前加盖“受控”章、“分发号”章。
涉及公司机密文件（如：工艺文件、配方、物料代码对应表等）需加盖“保密”章，用于存档的文件同时加盖“存档”章。
EHS环境健康安全管理程序范文（二篇）
EHS环境健康安全管理程序范文第一部分：引言本文旨在介绍EHS（环境健康安全）管理程序的具体步骤和要点。
EHS管理是现代企业不可或缺的一项重要工作，它涵盖了环境保护、职业健康和安全三个方面，旨在确保企业在运营过程中遵守相关法律法规，保护员工的健康与安全，减少环境影响。
以下将详细介绍EHS管理的主要步骤。
第二部分：EHS管理程序的步骤1. 制定EHS政策和目标在EHS管理程序的起始阶段，组织应制定适用的EHS政策和目标。
该政策应包括组织对环境保护、职业健康和安全的承诺，以及明确的目标和指导方针。
2. 风险评估和管理接下来，组织需要进行全面的风险评估，以识别和评估与环境、健康和安全相关的潜在风险。
评估结果将有助于确定针对不同风险的适当管理措施，并制定相应的风险管理计划。
3. 制定EHS管理计划在制定EHS管理计划时，组织需要根据评估结果和法规要求制定相关措施。
该计划应包括培训计划、紧急情况应对措施、设备维护和检修计划等。
4. 培训和沟通组织应制定培训计划，确保员工了解并遵守EHS管理计划。
培训内容应涵盖企业的EHS政策和目标、应急响应措施、操作规程等方面。
此外，组织还应建立有效的沟通机制，确保信息的传递与反馈。
5. 实施和监督在EHS管理计划实施阶段，组织应执行相关措施，并进行监督和检查，以确保计划的有效实施。
此外，组织还应建立适当的监测和记录机制，跟踪环境、职业健康和安全的指标。
6. 突发事件管理组织需要建立紧急情况应对措施和响应机制，以应对可能发生的突发事件。
在紧急情况发生时，组织应及时采取措施，保护员工的生命安全，并减少对环境的影响。
7. 审核和持续改进定期进行EHS管理体系的审核是确保其连续改进的重要手段。
通过审查和识别问题，组织可以制定改进措施，并持续提高EHS管理体系的有效性和效率。
第三部分：EHS管理的关键要点1. 法规合规：组织应对相关法律法规进行充分了解，并确保企业在运营过程中的合规性。
SG08.12-09EHS管理体系文件控制程序
四川烟草工业有限责任公司文件川烟工安全〔2009〕34号四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系文件控制程序》的通知公司各部门、各分厂：为对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件和资料适宜并得到有效控制，为体系的有效运行提供充分依据，特制定《EHS管理体系文件控制程序》，现予发布，请遵照执行。
原B版《文件和资料控制程序》（SCTI-EHS/CX-07-2007）及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。
特此通知。
二ОО九年六月十九日主题词：规章制度EHS体系控制程序四川烟草工业有限责任公司办公室2009年6月19日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系文件控制程序1 目的对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件适宜并得到如下有效控制，为体系的有效运行提供充分依据。
a)文件发布前得到批准，以确保文件是适宜、有效的；b)对文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次批准；c)确保在使用场所，只可得到相关文件的有效版本；d)确保文件保存清晰，易于识别和检索；e)从所有发放和使用场所及时收回作废文件，以防止误用；f)对因法律法规及其他要求规定和保留信息的需要而保留的任何已作废的文件，进行适当的标识；g)确保外来文件得到识别，并控制其发放；h)确保识别文件的现行修订状态。
2 范围本程序适用于四川烟草工业有限责任公司所有EHS管理体系文件以及EHS管理体系适用的外来文件（包括电子文档）的控制和管理。
主要包括：a)有关方针方面的文件，包括EHS管理手册；b)程序文件；c)完成规定任务的各种作业文件、维护保养的相关文件、相关的管理办法、制度等；d)与EHS管理体系相关的外来文件和资料，包括地方、行业的函，非公文形式的通知、要求，以及合同、相关方的文件等。
EHS(环境、健康、安全)管理程序
4.9.2 有害废弃物必须由有资质证明单位进行回收处理，并保留相关记录。 4.9.3 如产生工业废水，则根据当地法律要求进行处理，并取得工业废水排放许可证。 4.9.4 本厂的气体排放点都在当地环保机构办理必要的登记手续，并每年由政府认可的机
4.11 通过 5S 活动，改善美化环境，藉以消除人的不安全行为和物的不安全状态。 4.12 一旦发生紧急事件时，依照《紧急事故应急预案》执行。 五、相关文件 5.1 《EHS 委员会组织结构图》 5.2 《EHS 委员会职责》 5.3 《人力资源控制程序》 5.4 《消防安全管理程序》
EHS（环境、健康、安全）管理程序
立即采取纠正措施。 4.1.3.4 根据《消防安全管理程序》《消防应急准备管理程序》，做好消防演习并做好记录。 4.1.3.5 至少每月一次检查厂房、楼梯、洗手间等是否清洁或损坏，如有损坏，迅速维修。 4.1.3.6 对所有的意外及幸免意外进行调查，包括火灾、化学品泄漏人员受伤、职业病、财
务
EHS（环境、健康、安全）管理程序
4.2 宣传沟通。 4.2.1 设置 EHS 公告栏张贴有关的 EHS 规章、EHS 活动等有关知识，以便员工充分知悉。 4.2.2 设置意见箱，所有员工都可以提出对 EHS 问题的意见建议。本厂管理者将定期对收到 的意见、建议进行审阅，必要时召开 EHS 委员会议，采取必要的措施，正确妥善地处理，并 通过 EHS 委员会就相关的情况给予反馈。 4.3 风险控制 4.3.1 各部门负责人根据各自的工作区域及所在区域的各项操作，辨识各种危险源，填写《安 全因素评估表》，《安全因素评估表》由管理代表审批，采取必要的安全控制措施或配置必要的 设施，包括必要的 PPE，必要时由总经理批准。 4.3.2 新材料或新工艺使用前，EHS 协调员应按照 4.6 的要求评估其潜在的危险性，填写《安 全因素评估表》，最终采取适当的安全控制措施。所有经批准的《安全因素评估表》均须保存。 4.3.3 承包商人员在进入本厂作业前，保安事先告知其可能会遇到的潜在危险因素，确保承包 商知悉其必须遵守的本厂作业场所的 EHS 规定，相关 EHS 文件要经承包商阅读理解并签名落实。 4.4 危险化学品的安全管理执行《危险化学品管理程序》。 4.5 免费提供工作服、工作帽及个人必要的防护装置（PPE），禁止佩戴任何首饰（如戒指、手 镯、项链等）进入生产现场作业。本厂配制必要的图片及文字指引张贴在生产车间入口处，所有 进入车间的生产作业人员必须遵照执行。 4.6 所有机器上的防护装置都必须符合或优于当地法律的有关规定，编制必要的安全操作规程， 并按《机器设备控制程序》进行定期的维护和保养。机器设备维护保养时执行《有害能源 控制程序》。把员工在工作中发生意外的概率减至最低。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxxxxXt限公司XXXXXXXXX CO.,LTD.环境/职业健康安全管理体系程序文件（EHS管理体系程序文件）文件编号：CX-2E-EHSP A/0版本号：A/0编制：审核：批准：发行日期：年月日1•目的为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑，以正确指导各项工作的开展。
2•围公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。
3. 定义职业健康安全与环境管理体系：指职业健康和安全管理体系(OHS18001和环境管理体系(IS014001)的合称，文件及运行中使用的“ EHS1理体系”即为本合称的简称。
4. 职责4.1质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。
4.2各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交人力资源部组织评估.4.3人力资源部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时交质量部•4.4各权责人员负责文件的审核和批准5. 容5.1公司文件控制由质量部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。
5.2文件和资料的种类5.2.1体系文件：A、一阶文件：EHS1理体系手册B、二阶文件：EHS1理体系程序C、三阶文件：支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演习报告、审资料、管理评审资料等D四阶文件：记录表单5.2.2外来文件与资料：A 、法律法规B、政府文件C、行业标准D客户要求E、相关方的信息F 、外部的监测报告G、其他5.4文件的编号原则：文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则，具体由质量部统一编号。
EHSM —阶文件EHSP :二阶文件EHSI :三阶文件5.4.1 EHS管理体系手册编号原则：EHSM-015.4.2二阶文件编号原则：EHSP +流水号流水号从01到99依序编之5.4.3三阶文件编号原则：EHSI + 流水号流水号从001到999依序编之5.4.4 四阶文件编号原则：文件类别（EHSP/EHSI +对应文件流水号+表单流水号表单流水号从001到999依序编之5.4.5外来文件的编号原则：以接收的日期+ 流水号（01~99）进行编号，如2013年6月20日接收的第2份外来文件，则编号为20130620025.4.6 本体系需要引用公司其他管理体系文件时，文件的管控要求按涉及体系的要求执行，5.5文件的版本：第一次制定为1.0版，在原有容基础上修改的版本修订面依次为 1.1、1.2……，当达到9次修订后，整版修改为2.0版式，依次类推；5.6文件的编制、审批与发放：5.6.1文件的编制、审批：5.6.1.1 因体系运行需要编制新的文件时，由需求部门向质量部索取“二、三阶文件格式”（见附件1），依文件格式编制文件，经相关部门会审后按5.3要求审批；编制人员将文件的书面档、电子档、“EHS文件新增/更改申请表”提交质量部，质量部汇总形成“ EHS文件清单”;5.6.1.2 所有文件正本（签核后）由质量部负责保存，并由质量部统一管控。
5.6.2文件的发放：5.6.2.1质量部依5.6.1.1中要求复印对应的份数，并在复印件上加盖“分发编号” 章（通常分发编号与“ EHS文件发放回收登记表”中序号一致）、“受控章” 同时填写“ EHS文件发放回收登记表”交领取部门签名，领用人必须认真核对文件容、数量、确认是否正确，确保文件的完整性及有效性。
5.6.2.2文件使用者在使用过程中发现文件缺章少页、损坏或丢失时，应填写“EHS文件补发/外发申请单”，经管理者代表批准后交质量部办理补发手续。
5.6.2.3 质量部将最新版本的PDF档（未签核档）放置到平台上，以便各部门及时核对月查阅；各部门严禁私自列印。
5.624 受控文件因需要向外发放时，由需求部门以“EHS文件补发/外发申请单”提出申请，经部门经理审核，管理者代表批准（重要文件由最高管理者批准）后，质量部负责发放，发放时加盖“参考”章即可；文件正本一律不允许外发。
5.6.2.5 原则上，一阶文件与二阶文件放到共享平台上各部门可以查看电子档，三阶文件按需求分发书面档。
5.6.2.6 原则上，加盖管控章（样式见附件2）的文件一律不允许再复印。
5.7文件的更改：5.7.1文件需要更改时，应由文件编制部门填写“ EHS文件新增/更改申请表”,依5.6 执行。
5.7.2更改后文件应做以下事项：A、注意修改文件的版本次B注意修改文件的发布和生效时间C注意修改文件的发布/修订记录D在正本电子档上以红色字体标明修改处。
5.8文件的回收与作废：5.8.1每次发放修改后的文件时，质量部必须回收所有旧版文件，并在“EHS文件发放回收登记表”中签名，同时注明回收数量、日期、并加盖“作废”章作废。
5.8.2旧版文件的正本加盖“作废”章另行保存，以便查阅。
5.8.3对外发放的文件更改后，旧版文件不须回收，由其自行作废。
5.8.4编制部门需要对文件进行作废处理的，则填写“文件作废销毁申请单”报 5.3审批核准权限人核准后处理。
5.9文件的管理5.9.1 文件保存的方式有书面、电子档、磁盘，CD光盘、可移动存储器、硬盘数据、存等方式。
5.9.2各部门在每次管审前必须对本部门文件进行一次评估，在日常工作中发现需要调整的应及时修订。
5.9.3质量部通过审和管审等方式督促各部门按本程序规定对文件进行管控。
5.9.4机密文件一律不允许做二手纸使用，非重要文件鼓励使用二手纸。
5.9.5本体系涉及的记录的保存期限参照《记录控制程序》执行。
5.9.6永久保存之文件：包括公司章程重要制度性规定、重要契约书、协议书、登记注册书；重要诉讼关系文件；政府之许可、决议书及其他重要文件。
5.10外来文件的日常管控5.10.1 外来文件由收集部门及时传递给人力资源部。
5.10.2 人力资源部组织相关部门进行评估，对需要收集/转换的交责任部门处理并将该文件交质量部汇总到“ EHS外来文件清单”中；对于未对EHS管理体系运行造成影响的直接返还给收集部门。
5.10.3 在每次管理评审前，由管理者代表组织各部门对外来文件的有效性进行审查。
5.10.4 外来文件的发放、回收、作废按本程序执行。
6 •相关文件6.1记录控制程序7. 记录表单7.1 EHS文件清单7.2 EHS文件补发/外发申请表7.3 EHS文件新增/更改申请表7.4 EHS文件发放回收登记表7.5文件作废销毁申请单7.6 EHS外来文件清单8. 流程图无EHSP-02EHSP-01-001EHSP-01-002EHSP-01-003EHSP-01-004EHSP-01-005EHSP-01-006信息交流、沟通与协商控制程序1. 目的建立公司部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客和相关方之间、公司与员工之间适当的沟通渠道，使有关质量、环境和职业健康安全管理体系的管理过程及有效性交流信息与沟通，增进理解、协调行动，推动和不断改进综合管理体系的有效性。
2. 适用围本程序适用于公司外部就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关信息进行沟通、交流、协商和接受、处理。
3. 术语和定义3.1相关方：指利益相关方和地方主管部门，利益相关方包括顾客、产品最终用户、投资者或所有者、供方和合作者、受组织影响的团体、部顾客、组织员工。
3.2其它定义引用《管理手册》中的术语和定义。
4. 职责4.1办公室为本程序归口管理部门，负责统筹本公司对、外相关信息的传递与分析、处理。
4.2销售部负责原材料采购和销售合同签定前与顾客交流与沟通，以及收集产品交付后使用信息；负责向生产部门传递客户订单信息。
4.3生产部负责组织收集各车间产品的生产信息，与顾客和环境相关方进行沟通与交流，获取顾客和相关方评价信息，并负责对产品信息、顾客和环境相关方信息进行部沟通和交流。
4.4质检部负责产品销售后质量反馈信息的收集、处理、交流和沟通，并负责进行部沟通与交流。
4.5安全办负责收集掌握职业健康安全情况和地方职业健康安全管理部门的评价情况；负责于外部环境相关方进行沟通与交流，获取相关方评价信息并进行部沟通和交流。
4.6工会定期收集员工对环境、职业健康安全的要求，代表员工与公司领导沟通、协商。
4.7各车间负责产品生产和质量、环境和职业健康安全管理情况信息的提供，并获取顾客、相关方对生产经营部的评价信息。
4.8各部门负责其主管的程序运行中产生的部和外部信息的收集、处理、沟通和交流。
5. 程序5.1信息的容5.1.1部信息a. 产品生产情况；b. 质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的实施情况及体系运行情况；c. 重要环境因素、重大危害及风险的控制情况；d. 环境、职业安全健康绩效监测和测量的结果；e. 产品重大不合格、环境和职业安全健康事故、事件；f. 外部审核、管理评审结果；g. 员工的意见、要求、抱怨；h. 化学品安全数据表（MSD）5.1.2外部信息a. 政策、行业标准、法律法规和其它要求的变化情况；b. 顾客、上级主管部门对质量管理的抱怨、投诉、期望和意见；c. 顾客、社区、居民、政府和上级主管部门等相关方对环境管理的期望、意见、抱怨和投诉；d. 顾客、政府和上级主管部门等相关方对职业安全健康管理的意见、要求、投诉；e. 市场及社会的要求和趋向。
5.2信息的获取、收集外部信息按照管理职责分工和信息属性，由信息产生部门、第一接受单位或主管业务部门及时获取、收集。
5.3沟通和交流的方式5.3.1部沟通和交流的方式：a. 各种会议，如（半）年度工作会、职工代表大会、工作例会、周例会等（由会议召集部门起草会议纪要）；b. 口头传达、汇报、协商；c. 文件、报表、通知等；d. 、宣传栏、部网络、简报等；e. 职代会提案、员工合理化建议等。
5.3.2外部沟通和交流的方式：a. 、传真、电子、信函等；b. 走访；c. 招投标文件、公司对外宣传资料等；5.4沟通和交流的实施5.4.1与顾客的沟通与交流541.1销售部应向客户传递公司质量、环境和职业健康安全方针和管理体系认证的信息; 将顾客反馈的要求及时向公司领导汇报，向有关部门通报，并予以研究、答复。
5.4.1.2 销售部收集顾客对公司产品质量、履约合作情况及生产环境管理、职业健康安全管理等情况，将顾客反馈信息传达到相关部门。
5.4.1.3 销售部及时将顾客反馈的产品质量问题信息传递到质检部及时处理，将处理后的结果反馈给顾客确认、协商。
541.4 销售部及时将顾客反馈的环境要求传递到安全办及时处理，将处理后的结果反馈给顾客确认、协商。
5.4.1.5 顾客对产品有质量异议的，销售部收集质量异议信息，及时反馈给质检部进行处理，并填写《质量异议处理单》，以便后续质量数据处理和分析，逐渐提高产品质量。
5.4.2与环境与职业健康安全管理相关方的沟通与交流5.4.2.1供应部对备件、辅料供方提出采购产品环保、健康安全方面的要求，并在采购、租赁合同中予以约定。