不良质量成本改进对策表
不良质量成本控制程序(含表格)
不良质量成本控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的本程序规定了不良质量成本数据的收集、统计、核算和报告、改进，以持续改进质量管理体系的有效性及经营效益，提高质量管理水平。
2.适用范围适用于公司对不良质量成本的收集、汇总、分析、改进、管理等控制活动。
3.术语和定义3.1不良质量成本：没有达到满意的质量所造成的损失。
3.2内部损失成本：指由于公司内部原因造成的报废、呆料、返修返工、挑选、遗失、由于产品返工等造成的停机、产品/原料变质等转变成金额的总和。
3.3外部损失成本：产品交货后因不满足规定的质量要求所导致索赔、修理、更换、退货或信誉损失等所损失的费用（注：原因可以是供应商/公司/客户）。
3.4超额运费：由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用。
4.职责和权限4.1财务部4.1.1是不良质量成本控制程序的归口管理部门；4.1.2负责确定不良质量成本目标、不良质量成本汇总核算、编制不良质量成本报表；4.1.3对不良质量成本进行综合分析，编写分析报告。
4.2相关部门4.2.1负责收集与本部门有关的不良质量成本数据；4.2.2当发生批量、严重不良质量成本或对公司造成无法估量的信誉损失时，部门负责人需编制书面处理方案，报总经理批准。
紧急时，可先电话汇报，24小时内补呈书面处理方案中需包含事件发生的时间、地点、简要经过、经济损失初步估算、初步原因分析、所采取的应急处置措施、后续永久处置措施、责任划分等内容。
4.3总经理负责对各部门提交的不良质量成本书面处理方案的批准，必要时，组织高层会审。
5.工作程序5.1制定不良质量成本目标5.1.1由财务部编制当年的年度不良质量成本目标，并编入当年的“年度经营计划”。
确定不良质量成本目标的依据如下：a)公司不良质量成本的历史数据；b)公司的发展战略；c)同行业的不良质量成本水平。
5.1.2总经理批准年度不良质量成本目标计划。
5.2不良质量成本统计5.2.1制造部每月统计数据如下：5.2.1.1生产报废情况（工时，材料，设备台时）；5.2.1.2生产过程中的返工、返修。
不良质量成本报告表( 月份)
批准：
总不良金额：
不良质量成本比率：
年月日 财务部填写
占总不良金额的比例
不良质量成本比率：
8 报废的成品数量
内部不良质 量成本
9
返工、返修、停工所产生的 设备折旧
10
返工返修是对员工的额外培 训的工时
11
返工返修是对员工的额外培 训的培训费用
品质部
外部不良质 量成本
业务部
12 其他
1
因不良而重新检验所耗费的 总工时
2 质量检验所耗设备折旧
3 质量检验耗材数据
4
进行不良处置分析过程产生 的人工工时
不良质量成本报告表（ 月份）
报告部门：
总销售额(万元)
不良类别
提交数据部 门
序号
细项
数据
财务部填写
对应不良金额（万 元）
占总不良金额的比例
1 不良品返工工时
2 不良品返修工时
3
不良品返工返修所损耗的各 种原材料
4 出现不良时，对应停工工时
5
出现不良时，对应设备空转 时间
生产部
6 报废的原材料数量 7 报废的半成品数量
5 其他
1
因交货质量问题造成的超额 运费
2 不良品产生的市场赔款金额
3
进行不良处置所产生的人工 工时
4
进行不良处置过程中产生的 食宿行费用
5
不良品降级接受的折价损失 费
6
派人到客户处进行不良处置 和返工的工时
7
派人到客户处进行不良处置 的材料成本
8
派人到客户处进行不良处置 的食宿行费用。
9
Байду номын сангаас
总质量成本损失率
质量问题原因分析及整改措施报告(表格模板DOC格式)客户投诉表格
质量问题原因分析及整改措施报告(表格模板、DOC格式)客户投诉表格质量问题原因分析及整改措施报告HD-QT-80601编号：产生质量问题：□生产车间交验产品合格率低□有关部门出现影响产品质量的问题□发生不合格项原因分析：分析者：年月日整改预防措施：建议者：年月日整改预防措施的验证：质检负责人：管理者代表：年月日客户投拆/退货处理报告QR-025NO.CC：PMCFM：IQCPart No：Description：GRN No：Qty：P/O No：S/O No：Model：Total lot size：LEVEL II（AQL標準）Sample size：MAJ AC RE MIN AC RE SampleresultpassfailITEM Description of dedect（專案）（缺陷內容）Inspected by：Approved by：Part is requested to be used under waiveWaive reasoo:生産急用試裝配後可接受不影響功能Remark：（備註）：IRNO：Vendor（廠商）：Receiving date：Inspection date：MRB disposotion（MRB處理）ACC WAI SORT REW RTV SCRDefect No：Qty（數量）（缺陷代碼）MAJ MINTotal：加工費用由供應商支付選料加工數量：Accept Qty（好料數量）：Reject Qty（壞料數量）：加工費：番核人：IQC/QA date ENG deta PMC deta Vendor deta PROD deta FORM NO：QAD018REV：B。
不良品对策表
设计图号码
订单号码
贵公司的制造号码
数量
不情况：现货的处理：
原因：无法由检查发现的理由(检查员的看法)
防止再度发生的对策
对相关机种的对策
实施日期从月日起实施
敝公司的确认
不良品对策表股份有限公司副本规定号码发行号码发生股份有限公司工厂负责人担任人员事件名称品名设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况
不良品对策表
□□股份有限公司(□□副本)(□□)(□□)(□□)规定号码
发行号码
发生年月日
年月日××股份有限公司○○工厂
负责人
担任人员
科名
科长
主任
担任人员
事件名称
品名
改善表和不良情况表(doc 4页)
区伯宜
12.15
32
质量信息和检验信息未反映到源头。
L
L
L
收集近期的质量信息，并公布于车间现场
符勇华
12.15
质量信息的处理方法不完善
在不合格处理流程中增加“处理结果”的通报规定
符勇华
12.15
10
检测机器管理
33
个别自制检具的校准规程内容不准确（3次取平均值------3点取平均值）。
供应商质量体系监查
●具体的事实情况
受监查方
质量保证负责人
编写
DHEC监查负责人
监查人员
担当
（事物局）
【QAV-1报告】（附表Ⅰ）
●改善展开一览表
受监查方
质量保证负责人
编写
DECH监查负责人
监查人员
担当
（事物局）
区伯宜
黄悦
受监查方
公司名称
广东鸿图科技股份有限公司
实施日期
2003-911-20～21
质量恳谈会实施日期
刘春生
12.20
24
对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。
M
M
M
修改不合格品处理的管理办法，增加顾客提供产品出现不良时的处置流程。
陈参强
12.30
以往在顾客提供的产品出现不良时，均由项目负责人直接与顾客协商处理办法，再采取的对应的措施，但没有形成本公司的处理程序。
修订和完善《不合格品控制程序》
2003-12-5、2004-1-16、2004-3-23
改善推进记录
出席者（姓名/职务）
张剑雄/管理者代表、黄悦/技术工程师、区伯宜/品质工程师、符勇华/品质部
质量问题原因分析及整改措施报告(表格模板、DOC格式)客户投诉表格
质量问题原因分析及整改措施报告HD-QT-80601编号：产生质量问题：□ 生产车间交验产品合格率低□ 有关部门出现影响产品质量的问题□ 发生不合格项原因分析：分析者：年月日整改预防措施：建议者：年月日整改预防措施的验证：质检负责人：管理者代表：年月日客户投拆 /退货处理报告QR-025NO.CC：PMCFM ： IQCPart No：Description ：GRN No ：Qty ：P/O No ：S/O No ：Model ：Total lot size ：LEVEL II （ AQL 標準）Sample size：MAJ AC RE MIN AC RE SampleresultpassfailITEM Description of dedect（專案）（缺陷內容）Inspected by：Approved by ：Part is requested to be used under waiveWaive reasoo:生産急用試裝配後可接受不影響功能Remark：（備註）：IRNO ：Vendor（廠商）：Receiving date ：Inspection date：MRB disposotion （ MRB 處理）ACC WAI SORT REW RTV SCRDefect No ：Qty （數量）（缺陷代碼）MAJ MINTotal：加工費用由供應商支付選料加工數量：Accept Qty （好料數量）：Reject Qty （壞料數量）：加工費：番核人：IQC/QA date ENG deta PMC deta Vendor deta PROD deta FORM NO ： QAD018 REV ： B。
5不良质量成本统计明细表A1
质量原因返工返修费。原始凭证：返工单
产品降级损失
质量原因致产品降级费。原始凭证：通知单
外部损失成本
诉讼、索赔（赔偿损失）
质量原因赔偿金。原始凭证：索赔通知单
外部质量事故处理费用
质量原因差旅费。原始凭证：发票、车票
退换货损失
质量原因退换货费用。原始凭证：退换货报告单
折让费用
质Hale Waihona Puke 原因折让费。原始凭证：通知单保修费用
质量原因保修费。原始凭证：通知单
鉴定成本
新增检测设备
:购置发票原始凭证
试验检测费
委外检测票据原始凭证:
检测设备折旧、维修费
:原始凭证
办公费
:原始凭证
工资及附加
原始凭证:
预防成本
质量培训费
:原始凭证
质量管理活动费
:原始凭证
质量改进措施费
:原始凭证
质量评审费
原始凭证:
工资及附加
原始凭证：
计合
统计日期：门：部
.
余姚市长伦世纪汽车零部件有限公司
月不良质量成本统计明细表CL/CW-05-A/0
质量成本科目
数据
质量成本明细科目
数据
对应财务会计明细科目单列设置
数据
内部损失成本
废品损失
质量原因产品报废。原始记录：产品报废单
停工损失
质量原因停工损失。原始记录：设备稼动率
质量故障分析处理费用
质量原因处理费。原始凭证：质量异常报告书
核：制：编审
.
质量问题改善对策书-空白表格
11/20
石帅军， 朱士勋， 殷从林
C.PVC烘箱和冷风箱中存在的杂毛（由于毯带 5.在收卷位置增加气枪1把 不能卸掉，只能用气枪吹掉和人工适当清理） 6.在片材包装位置增加气枪1把. 需要资源： 申购毛刷和气枪等材料.
问题类型: 作业人，材料，机器，办法,其他 改善完了确认: 完了,观望(理由:
分配处 : )
部门经理
备注
质量 部门 日程 计划 完了
PVC边上杂毛 PVC边上杂毛
负责人 ：殷丛林，石帅军，朱士勋 原 因
(TEL: 改善对加气枪将修补后 纱线除去，在刺棍到收卷之间地上平铺一层底 布解决地面杂毛拖带卷入的问题. 2.在上胶机收卷前面增加2根毛刷辊系统解决 所有地毯毯面碎纱问题.
2.工序分析： A.织造：地毯在织造时，由修补产生的碎纱随 3.在裁毯机上增加1跟毛刷辊和增加气枪解决 裁毯产生的杂毛问题. 收卷卷入地毯 织造：地毯在织造时拖带地面杂毛卷入地毯 4.PVC烘箱和冷风箱中：系统清理1次，规定 B.裁毯：地毯在裁毯时产生的杂毛. 以后每次生产完后，每天用大功率气枪清理1 次 1.直接原因：地毯或者PVC烘箱中有杂毛在 PVC烘箱塑化没有完全时粘在了PVC的边上.
地毯在织造时拖带地面杂毛卷入地毯提出区分质量问题改善对策书区分担当经理部门经理质量pvc边上杂毛负责人产品名称pvc边上杂毛改善对策日程确认备注计划完了登录号1
提出区 分 :
区分 担当 经理
质量问题改善对策书
题 目: 产品名称 登录号 发生日 编制日 : 问题点： PVC在复合工序中PVC边上粘有杂 毛 2012-10-5