风险分级管控

黄色
安技部
朱志勇
4
出站检查
出站客车装载核查
出站检查人员未按规程和要求核查出站客车安检和装载情况，把关不严，可能导致装载不符合出站要求，以及未安检或安检不合格的客车载客出站，发生安全生产事故或加大事故后果。
红色
安技部
朱志勇
（1）要求出站检查人员严格按照交通部(交运发[2012]762号令）“两个规范”的标准，认真核查发班车辆安检和装载情况，对不符合出站要求的，严禁其载客出站，并督促车企整改，合格后放行。
（2）在安检岗位配备劳动防护用品，要求规范作业。
（3）在安检场所设置完善警告、禁令标志，并在车检地沟上加装防护设施，阻止无关人员进入安检场所。
（4）要求人员认真查验当班车辆和驾驶员证照、证牌、安检合格单等报班手续，对报班手续不符合要求的，取消其发班资格。
（5）配置酒精检测设备，要求检查人员认真检测当班驾驶员饮酒情况，对酒精检测未过关的，取消其当班资格。
橙色
安技部
朱志勇
2
车辆进站
口、站场
车辆进站
口、站场
无关人员或车辆进站
进站口工作人员未按“三不进站”要求履行岗位职责，把关不严，致使无关人员或无关车辆进入车场，可能发生交通事故或其他突发事件。
黄色
安技部
朱志勇
（1）要求进站口工作人员严格按照“三不进站”规定，阻止无关人员、无关车辆和危险品进入车场，对不听劝阻的，立即现场处置。一车一杆进站，加强无关人员和无关车辆的管控。
9
检票
用电
触电或火灾检票人员私拉乱接，用电不规范，可能导致触电事故或火灾事故发生。
黄色
站务部
孙春梅
（1）要求员工规范用电，禁止私拉乱接电源线或使用与工作无关的电器设备。
（2）要求检票岗位班组长和所属部门负责人加强日常监督检查，对用电不规范的员工，及时予以纠正或报请办公室处理。
10
售票
现金、票据
使用丢失
现金、票据
管理
工作人员未按车站规定做到营收款 日结日清，或周转金、票据没有存放在车站 指定地点，可能导致资金及票据丢失或被挪用
蓝色
行包部
鲁红霞
用电
工作人员私拉乱接，用电不规范， 可能导致触电事故或火灾事故发生
黄色
行包部
鲁红霞
7
内保
防盗、防暴恐
内保人员未按要求对站场进行治安巡逻，不能做到及时发现不法分子，或者发生暴力恐怖袭击时，没有进行处置或处置不当，可能导致人员伤亡或财产损失。
黄色
物业部
朱连斌
（1）要求内保人员加强站场治安巡逻，发现不法分子，及时予以控制并报警；发生暴恐袭击时，立即利用防暴装备进行处置并报警，同时及时疏散旅客。
或挪用
售票人员未按车站规定做到营收款日结日清，或周转金、票据没有存放在车站指定地点，可能导致资金及票据丢失或被挪用。
蓝色
站务部
孙春梅
（1）要求售票人员严格做到营收款日结日清，按财务管理规定正确使用票据，当班周转金和票据须存放在指定地点，禁止随身携带。
(2)要求员工规范用电，禁止私拉乱接电源线或使用与工作无关的电器设备。
（6）加强安全培训教育，提高例检人员业务技能和安全意识。
（7）要求安全例检岗位和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、未按规定检查的员工，及时予以纠正、处理。
安检地沟
安检人员、驾乘人员及其他人员在安检场所活动时，可能不小心掉进地沟摔伤。
蓝色
安技部
朱志勇
证照检查
证照检查人员未按要求检查应班车辆和驾驶员胡证照、证牌，把关不严，可能导致不具备发车条件的车辆或驾驶员应班，发生安全事故。
（2）规定应班车辆严禁在站内私自调换驾驶员，要求出站检查人员认真核对发班车辆驾驶员情况，对出站驾驶员与报班驾驶员不一致的，督促车方改正，达到要求后放行。
（3）要求出站检查人员上车提醒、督促旅客系扣安全带，对不予配合的责令车方当场整改，达到要求后放行并对车辆按规定进行处理。
（4）要求出站检查岗位和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位以及用电不规范的员工，及时予以纠正、处理。
（2）要求小件快运工作人员严格做到营收款日结日清，按财务管理规定正确使用票据，当班周转金和票据须存放在指定地点，禁止随身携带。
(3)要求员工规范用电，禁止私拉乱接电源线或使用与工作无关的电器设备。
（4）加强培训教育，提高小件快运工作人员业务技能和安全意识。
（5）要求小件快运岗位班组长和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位以及用电不规范的员工，及时予以纠正或报请办公室处理。
（4）加强培训教育，提高三品检查人员业务技能和安全意识。
（5）要求三品检查岗位和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位以及用电不规范的员工，及时予以纠正、处理。
违禁品处理
三品检查人员收缴违禁物品后，未按规定上交，或上交后接收人员未妥善处置物品，可能导致安全事故或其他突发事件发生。
黄色
办公室
刘洪波
（1）要求电工严格按操作规程作业，认真对全站及出租门市用电设施设备进行安全检查和维护保养，及时纠正处理私拉乱接、用电不规范的行为，禁止用电设施设备带病或超负荷运行，消除安全隐患。
（2）要求员工规范用电，禁止私拉乱接电源线或使用与工作无关的电器设备。
（3）要求各部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位的，必须及时予以纠正、处理。
用电
用电触电或火灾财务管理人员私拉乱接，用电不规范，可能导致触电事故或火灾事故发生。
黄色
财务部
费聿波
12
行包托运
行包装卸
工作人员未按规定装卸，可能导致行包货物运输途中发生安全事故或其他突发事件
橙色
行包部
鲁红霞
（1）要求小件快运工作人员严格按客运站规定，认真检查旅客托运物品，轻装轻放，合理摆放，确保牢靠稳当。
蓝色
财务部Leabharlann Baidu
费聿波
（1）要求财务管理人员严格按财务制度管理现金和票据，营收款须日结日清并存入银行，库存金和票据须存放在指定地点，禁止随身携带。
(2)要求员工规范用电，禁止私拉乱接电源线或使用与工作无关的电器设备。
（3）要求财务管理岗位所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、履职不到位以及用电不规范的员工，及时予以纠正处理。
出站客车驾驶员核对
出站检查人员未认真核对发班车辆驾驶员，可能导致出站驾驶员与报班驾驶员不一致，发生安全事故或其他突发事件。
黄色
安技部
朱志勇
旅客系扣
安全带
出站检查人员未按要求检查旅客系扣安全带的情况，可能导致旅客出站后发生伤亡事故。
黄色
安技部
朱志勇
5
消防管理
消防安全
管理
消防管理人员未按相关规定对车站及出租门市消防设施设备进行安全检查和维护保养，以及消防管理人员自身违章操作，可能导致火灾事故发生。
6
安全监控
视频监控
监控人员未按要求查看车站监控视频，或者发现异常情况隐瞒不报、处置不及时，可能导致安全事故或其他突发事件发生。
橙色
物业部
朱连斌
（1）要求监控人员认真查看监控视频，发现异常情况，及时报告有关职能部门或领导进行处置，消除不安全因素。
（2）要求监控岗位班组长和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、履职不到位的员工，及时予以纠正、处理。
风险点作业活动分级管控
序 号
分类名称
具体名称
潜在风险
风险等级
作业点所属部门
管控措施及应急处置措施
部门名称
负责人
1
客
车
安
全
例
检
客车安检
安检人员未按操作规程和要求检查当班车辆技术状况，把关不严，可能导致车辆带“病”运行，发生安全运输事故。
红色
安技部
朱志勇
（1）要求安检人员严格按照交通部(交运发[2012]762号令）“两个规范”的标准，认真检查当班车辆技术状况，对车况不合格的，督促车企整改，合格后出具安检合格单放行。
危险品进站
进站口工作人员未按“三不进站”要求履行岗位职责，把关不严，致使易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入车场，可能发生危险品上车事件或安全生产事故。
橙色
安技部
朱志勇
无关人员
在站场
（发车区）
逗留、穿行
站场工作人员不按要求履行岗位职责，未劝阻无关人员在场坝内逗留、穿行，可能导致交通事故或其他突发事件发生。
（2）要求站场工作人员加强巡查，及时劝阻无关人员在场坝内逗留、穿行。
（3）在站场通道上安装减速带和限速标志，对超速车辆按规定严肃处理；要求站场工作人员加强巡查，及时纠正驾驶员违规操作的行为。
（4）要求站场工作人员，在客流高峰期间积极引导旅客依次序排队乘车。
（5）要求进站口、站场岗位和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位的员工，及时予以纠正、处理。
橙色
物业部
朱连斌
（1）要求消防管理人员严格按规定对全站及出租门市消防设施设备进行安全检查和维护保养，发现损坏消防设施器材，占用、堵塞、封闭消防通道的行为，须及时纠正处理，消除安全隐患。
（2）加强消防培训教育和应急演练，提高员工安全意识和应急处置能力。
（3）要求消防管理岗位所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、把关不严、履职不到位的员工，及时予以纠正、处理。
橙色
安技部
朱志勇
驾驶员
在车场内
驾车作业
车辆在站场内超速行驶，以及应班客车发车时随车乘务员未指挥驾驶员倒车，可能导致交通事故发生；应班客车在驶入发车位时，可能由于突发性机械故障或驾驶员操作不当，导致车辆冲上站台，撞到乘客。
黄色
站务部
孙春梅
3
三品检查
行包检查
三品检查人员未按要求履行岗位职责，把关不严，未督促、引导旅客行包过机接受检查或行包检查不认真，可能导致危禁物品进站，发生安全生产事故或其他突发事件。
（3）要求售票岗位班组长和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、履职不到位以及用电不规范的员工，及时予以纠正或报请办公室处理
用电
触电或火灾售票人员私拉乱接，用电不规范，可能导致触电事故或火灾事故发生。
黄色
站务部
孙春梅
11
财务管理
现金、票据
管理
财务管理人员不按车站财务管理规定作业，未做到营收款日结日清，或库存金、票据没有存放在指定地点，可能导致资金及票据丢失或被挪用
橙色
安技部
朱志勇
（1）要求三品检查人员积极引导、督促旅客接受行包安检，认真仔细查看过机行包图像，对未接受检查或查出有问题的行包，不准携带进站。
（2）要求三品检查人员在检查行包或收缴违禁品过程中，积极做好宣传解释工作。对不予配合或强行闯关的旅客，立即报警通知安保人员到场处置。
（3）要求三品检查人员收缴违禁物品后，及时登记，接收人员妥善保管，及时处理。
（2）加强防恐培训教育和应急处置演练，提高员工防恐防暴意识和应急处置能力。
（3）要求内保岗位班组长和所属部门负责人加强日常监督检查，对违章操作、履职不到位的内保人员，及时予以纠正、处理。
8
用电管理
用电安全管理
电工未按相关规定对全公司及出租门市用电设施设备进行安全检查和维护保养，以及电工自身违规操作、私拉乱接、用电不规范等，可能导致触电事故或火灾事故发生。