安全生产风险分级管控清单(全套)

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(完整版)分级管控清单

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩合作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：氧化作业责任单位：公司日期：2017年8月11日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：干燥作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：成盐作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩聚作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：中和作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：蒸馏作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：丙酮回收作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：造粒作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：叉车作业责任单位：仓库责任人：刘永志日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：燃气锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日。

安全风险分级管控清单

13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故；发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

安全风险分级管控清单

四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级生产部ຫໍສະໝຸດ 工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
25
电动葫芦
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
报批
四级
车间级
生产部
起吊设施
四级
车间级
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）

安全风险辨识与分级管控清单(全套)

强化全员风险管理意识
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分析（HAZOP）等工具，对设备设施、工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业、检维修作业等，这些活动容易引发事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作、违反劳动纪律等，这些行为往往是事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定期开展安全检查、加强设备维护保养、规范操作流程等，确保风险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加强日常巡查、做好安全记录、提高员工安全操作技能等，防范潜在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际情况制定具体的管控措施，如加强巡检、定期维护、操作培训等。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合

安全生产风险分级管控清单（全套）

安全⽣产风险分级管控清单（全套）精品⽂档⽂件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03⽉⽬录⽬录1.⽣产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.⼯作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任⼀览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、⼀般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、⼀般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公⽰牌 (279)31、重⼤事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全⽣产风险点登记表 (282)32、安全⽣产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.⽣产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表⼈：填表⽇期：年⽉⽇审核⼈：审核⽇期：年⽉⽇（活动频率：频繁进⾏、特定时间进⾏、定期进⾏。

生产安全风险分级管控清单(全套)

生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。

为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。

2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。

3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。

- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。

- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。

3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。

- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。

- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。

3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。

- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。

3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。

- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。

4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。

- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。

以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。

安全生产风险分级管控清单(全套)

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精品文档
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单
隐患排查治理清单
编制：
审核：
批准：
2018年03月
目录
目录
1.生产经营单位基本信息 (2)
2.作业活动清单 (4)
3.主要设备设施清单 (7)
3.职业病危害风险清单 (11)
4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)
5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)
6.风险点登记台账 (91)
7.设备设施风险分级管控清单 (92)
8.作业活动风险分级管控清单 (108)
9.风险点统计表(设备设施） (158)
10.风险点统计表(作业活动） (162)
11.危险源统计表（设备设施） (166)
12.危险源统计表（作业活动类） (170)
13.作业活动风险管控登记台账 (172)
14.设备设施风险管控登记台账 (175)
15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)
16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)
17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)
18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)
19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)
20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)
21、2017年隐患排查计划 (240)
22、2018年隐患排查计划 (241)
23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)
24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)
25、隐患排查治理通报 (264)
26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)
27、隐患整改台账 (267)
28、安全隐患整改通知单 (269)
29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)
30、隐患排查治理公示牌 (279)
31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)
32、安全生产风险点登记表 (282)
32、安全生产隐患点登记表 (289)
32、职业危害风险点登记表 (294)
32、职业危害隐患点登记表 (298)
33、安全风险分级管控告知牌 (300)
1.生产经营单位基本信息
2.作业活动清单
xxxx有限公司主要作业活动清单
.
.
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）
.
3.主要设备设施清单
.
.
.
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
3.职业病危害风险清单
.
4.安全检查表分析（SCL）评价记录
5.工作危害分析（JHA）评价记录
表4-1工作危害分析（JHA+LS）评价记录
工作危害分析（JHA）记录表
分析人: 日期：审核人：日期：审定人：日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工段负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。