风险分级管控清单
安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
表C-3冶金企业部门安全风险统计表
序号
工段/作业区
危险源Байду номын сангаас识单元
固有安全风险
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例
表C-1安全风险分级管控清单
序号
责任部门
作业岗位
区域位置
危险物质和设备、设施
事故类型
引发事故的危险因素
固有安全风险等级
残余安全风险等级
管控措施
管控层级
更新记录
备注
工程技术
安全管理
人员培训
个体防护
应急处置
1
2
3
4
表C-2冶金企业安全风险统计表
序号
部门
危险源辨识单元
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单一、引言安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。
为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。
本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。
二、安全风险分级根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。
2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。
3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。
4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。
三、安全风险管控清单为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。
以下是安全风险分级管控清单的示例：1. 高风险管控清单- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。
- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。
- 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。
- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。
2. 中风险管控清单- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。
- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。
- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。
- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。
3. 低风险管控清单- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。
- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。
- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
4. 微风险管控清单- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。
- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。
- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
四、总结安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。
通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。
组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。
设备设施类风险分级管控清单
班组 班组 班组 班组 班组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评
价 风险分 不符合标准
级 级 情况及后果 工程技术
别
措施
管控措施
1
静电喷枪
壳体强度符合；高压电 缆绝缘护套完好、连接 牢固、强度达标
四级
轻度危 险
触电
2
静电喷枪
接地连接，对地电阻不 超过1兆欧。
四级
轻度危 险
触电
R07
设备 设施
类
喷涂 线
施
措施
施
级
责任 单位
责任 人
备注
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源 。
班组
喷涂班 组
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
3
静电喷涂 室
电气部位接地。
4 烘干室 电气装置完好无损
四级
轻度危 险
触电
四级
轻度危 险
触电
5 链条轴承 连接牢固、运行良好
五级
稍有危 险
风险分级管控清单
风险分级管控清单度确定个体防护措施编制职业病应急预案并进行演练焊接经加工后进行成型，存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练。
在接触有毒气体的情况下容易导致职业病，因此应建立健全相关管理制度，车间级定期查体，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，根据伤害程度确定个体防护措施，编制职业病应急预案并进行演练。
在下料和用切割机下料的过程中存在危险源，如电线破损、短路和火灾等。
针对这些风险，应加强巡检，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制触电和火灾应急预案并进行演练。
弯管机对管路进行弯曲的过程中存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练，同时加设防护措施和警示标志。
在设备工作区域，身体部位容易触及危险源，如机械伤害。
针对这些风险，应加设防护措施和警示标志，建立健全相关管理制度，进行岗位培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制机械伤害应急预案并进行演练。
同时，加强巡检，及时更换陈旧电缆，防止电线破损和短路导致的火灾风险。
11. 对于办公电缆老化、短路等问题，应加强电缆穿管防护，增加安全措施及警示标志。
建立健全相关管理制度，并进行岗位培训教育，确保正确佩戴劳动防护用品。
同时，编制火灾应急预案并进行演练，设置警示标志。
在高处作业中，应建立健全相关的管理制度，并进行岗位培训教育，确保员工正确佩戴劳保用品。
同时，要编制触电应急预案，并进行演练，以应对高处坠落等安全问题。
1 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练车间2 液压半自动弯管机生产车间火灾 4级蓝增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部3 机械伤害车间级 4级蓝增加安全防护措施及安全警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害应急预案并进行演练生产部4 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练生产部5 漏电保护装置1 生产车间火灾 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部针对每个风险点，应采取相应的管控措施，以降低事故发生的风险评价级别。
风险分级管控清单 加气站
单位名称：加气站
风险名称：CNG加气作业
风险编号
SL-1-1
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
7
充装前后和充装时是否进行了检查工作
要求作业人员应按照操作规程认真进行充装前后和充装检查工作，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
8
是否有载客加气现象
站内设置乘客等待区提醒司乘人员不可载客加气按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
9
是否有加气车辆超速现象
进站口张贴限速警示标识，作业人员与司机沟通指挥
2
卸气前管束车是否正确连接静电接地
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
3
检查管束车轮下是否放置三角木稳固，支架是否稳固
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
4
卸气时作业人员是否坚守在现场
风险分级管控清单
单位名称：加气站
风险名称：LNG加气作业
风险编号
SL-1-3
风险名称
加气作业
风险因素
1、违章操作2、加气软管断裂3、未安装拉断阀4、防爆接线盒未密封端盖5、接打电话6、首次充装未进行抽真空7、未进行充装前后检查和充装检查8、载客加气9、加气车辆超速10、设备故障11、静电接地无效
风险地点
制定相关操作规程，要求作业人员按操作规程进行作业，按照加气站安全生产奖惩管理制度和现场管理有关规定进行考核
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
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管理措施：设置专人进行现场监督巡查。
个体防护：
6
人工修整
基坑内开挖深度超过2m未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道
高处
坠落
Ⅲ
工程措施：基坑内设置标准定型化专用通道。
按照要求设置专用通道。
班组级
管理措施：
个体防护：
基坑工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点
名称
工作步骤
或工作内容
主要危险有害因素
(人、物、环、管)
个体防护：
模板支架
序号
风险点
名称
检查内容
标准要求
产生偏差
导致的主要事故类型
风险
等级
管控措施
应急措施
管控层级
责任人
1
模板支架
架体
水平杆
水平杆连续设置。
坍塌
Ⅲ
工程措施：水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
严格按照要求设置，合格后方可作业。
班组级
管理措施：检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
个体防护：
2
竖向剪刀撑
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
坍塌
Ⅱ
工程措施：根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m～9m，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45º～60º。
严格按照要求设置，合格后方可作业。
项目级
管理措施：检查剪刀撑的设置宽度和倾斜角度，不符合要求的拆除后重新设置。
个体防护：
个体防护：
3
传动部位应设置防护罩。
机械伤害
Ⅲ
工程措施：防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、可靠，指示标志应醒目有效；防护装置必须安装牢固，并保证在机器运行中不发生振动。
发现问题，联系专人进行防护维修。
班组级
管理措施：检查防护罩的设置，不符合要求立即整改。
个体防护：
4
钢筋焊接
钢筋焊接
钢筋焊接前未对作业环境进行检查
3
水平剪刀撑
按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。剪刀撑或水平斜杆设置符合规范要求。
坍塌
Ⅱ
工程措施：每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为6m～9m。剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。
严格按照要求设置，合格后方可作业。
项目级
管理措施：检查是否设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，未设置的按要求设置。检查剪刀撑或水平斜杆设置是否均匀、对称。
个体防护：
3
安全网规格。材质符合要求
高处坠落
Ⅱ
工程措施：由材料员检查安全网的合格证，材质，规格物理性能，耐火性、阻燃性满足国家标准《安全网》GB5725的规定。
立即更换符合要求的安全网。
项目级
管理措施：有安全员督促，进场后需进行取样复试，合格后方可使用。
个体防护：
4
安全带
安全带质量应符合国家标准
高处坠落
坍塌
Ⅱ
工程措施：架体分段搭设完毕后，进行分段验收。
严格按照验收标准验收。
项目级
管理措施：按照方案及规范标准进行验收。
个体防护：
6
脚手架搭设完毕验收
架体搭设完毕未办理验收手续。
坍塌
Ⅱ
工程措施：1、编制验收方案；2、做好验收交底；3、验收完毕，验收组人员签字确认。
严格按照验收标准验收。
项目级
管理措施：验收完毕未办理签字手续的不得使用。
名称
检查
内容
标准要求
产生偏差
导致的主要事故类型
风险
等级
现有控制措施
应急措施
管控层级
责任人
1
安全防护用品
临边防护设施
安全帽
安全帽符合国家标准
物体打击
Ⅱ
工程措施：由材料员检查安全帽合格证及特种防护用品标志并符合国家标准。
立即更换符合要求的安全帽。
项目级
管理措施：施工作业人员自查，项目部安全管理人员检查，发现存在不符合国家标准的立即更换
潜在事故类型
风险
等级
管控措施
应急措施
管控
层级
责任人
1
基坑
支护
土层锚杆
锚杆长度不够、间距及角度不符合要求
坍塌
Ⅲ
工程措施：锚杆长度应严格按照专项施工方案下料，长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍；锚杆间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为1.5m，梅花形布置，与水平面夹角宜为5～20度。
按照设计及方案施工，及时更换长锚杆、调整间距及角度。
4
搭设进度
脚手架与工程施工进度不同步。
坍塌
Ⅱ
工程措施：落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m。
脚手架未超过作业面1.5m禁止施工。
项目级
管理措施：1、作业前进行安全技术交底；2、检查脚手架搭设进度与施工是否同步。
个体防护：
5
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收。
项目级
管理措施：检查立杆伸出水平杆的长度是否大于500mm。
个体防护：
8
浇筑混凝土时对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施。
坍塌
Ⅱ
工程措施：制定监测措方案。
严格按照监测方案施工。
项目级
管理措施：
个体防护：
钢筋机械设备设施风险分级管控清单
序号
风险点
名称
检查内容
标准要求
产生偏差
导致的主要
事故类型
风险等级
作业环境
恶劣天气搭设外脚手架。
高处
坠落
Ⅲ
工程措施：1、雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业；2、雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业；3、雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，并应清除积雪。
恶劣天气，禁止作业。
班组级
管理措施：恶劣天气停止脚手架搭拆作业。
个体防护：佩戴安全帽、穿防滑鞋。
火灾
Ⅲ
工程措施：焊接设备完好，必须规范放置。焊工必须持有特殊工种操作证，作业点周围禁止有易燃易爆物品，焊接作业范围内摆放灭火器。
立即停止作业。符合动火作业要求后施工。
班组级
管理措施：
个体防护：配备符合要求的个人防护用具。
5
电源线破损，作业完毕后未切断电源
触电
Ⅲ
工程措施：电源线应使用绝缘性好的材料，作业结束完毕后切断电源。
控制措施
应急措施
管控
层级
责任人
1
钢筋
机械
配电设施
保护接零应单独设置、并应安装漏电保护器。
触电
Ⅳ
工程措施：漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。保护零线应专用，不得做工作零线使用。
发现问题，联系专人进行维修。
作业人员
管理措施：检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。岗前安全培训学习；学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46
班组级
管理措施：锚杆安装前检查其长度、间距及角度，并形成记录。
个体防护：
2
注浆
使用灰浆泵前，泵内的灰浆等杂物未清理干净
机械
伤害
Ⅲ
工程措施：使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。
按照要求及时清理泵管。
班组级
管理措施：注浆作业前检查泵内有无干硬灰浆等杂物。
个体防护：
3
注浆时，料斗内及注浆管内材料放空
基坑工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点
名称
工作步骤
或工作内容
主要危险有害因素
(人、物、环、管)
潜在事故类型
风险
等级
管控措施
应急措施
管控
层级
责任人
1
基坑
开挖
机械挖土
未按设计和施工方案的要求分层、分段开完或开挖不均衡
坍塌
Ⅱ
工程措施：基坑开挖应按设计和施工方案要求遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
个体防护：
2
安全网
在建工程外侧采用密目式安全网高封闭或网间封闭严密。
高处坠落
Ⅱ
工程措施：密目式安全立网的网目密度应为10CM×10CM，面积上大于或等于2000目，安全网搭设牢固、网间严密，边绳与网体连接必须牢固。
立即更换符合要求的安全网。
项目级
管理措施：由安全员进行检查，发现存在使用的安全网不符合要求，或绑扎连接不严密立即更换和绑扎连接牢固。
增加防护措施。
班组级
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：配备符合要求的个人防护用具。
脚手架工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点名称
工作步骤或工作内容
主要危险有害因素(人、物、环、管)
潜在事故类型
风险等级
控制措施
应急措施
管控
层级
责任人
1
脚手架搭设
施工准备
搭拆脚手架作业人员未持证上岗。
其他
伤害
Ⅳ
工程措施：脚手架搭设人员必须经培训考核合格后，取得特殊工种证件。
成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练
项目级
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。
个体防护：
2
基坑支护结构混凝土强度未达到设计要求，提前开挖和超挖
坍塌
Ⅰ
工程措施：基坑支护结构应在混凝土达到设计要求的强度，并在锚杆（索）、钢支撑按设计要求施加预应力后，方可开挖下层土方。
停止开挖，达到设计要求强度后方可开挖。
个体防护：
7
遇有六级强风及以上风或大雨后、冻结地区解冻后、停用超过规范规定后未进行验收。