SAP主数据维护管理办法
SAP物料主数据维护操作
文件名SD培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<MM01> - 物料主数据创建<MM02> - 物料主数据修改<MM03> - 物料主数据显示1.2概念说明：在XOLO公司所有物料都需要在系统中进行物料信息的维护，并根据物料需要参与业务的情况维护相对应的信息。
数据主要分为以下几部分：基本数据：物料编码、物料描述、基本单位等；销售数据：销售组织、分销渠道、产品组、税分类、科目组、装载组等；采购数据：工厂、采购组、采购单位等；MRP数据：工厂、MRP类型、批量、安全库存、采购类型、交货时间、计划策略等；工厂库存数据：工厂、库位、发货单位；会计成本数据：评估类、价格控制、价格等；SD模块主要提供销售数据，然后供研发部门创建2 业务交易2.1创建物料主数据事务码: MM01文件名SD培训系统版本：字段用途物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码；上线后ODM备件和ZCLN类型物料必须输入、其它类型不需要输入，系统会自动编码；-输入物料编码行业领域-必输-固定输入M物料类型-必输-物料所需类型销售：销售组织数据1 -必须选择-销售组织数据1销售：销售组织数据2 -必须选择-销售组织数据2销售：一般工厂数据-必须选择- 销售：一般工厂数据回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途工厂-必输-输入此物料需要创建的工厂。
销售机构-必输-销售组织分销渠道- 必输- 分销渠道保回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途交货工厂-选择输入-该销售组织的默认交货工厂税分类-必输（大陆选择1,香港选择0）- 1 全额税- 0 不交税字段用途销售：销售组织数据2-点击销售：销售组织数据2 页签位置，或者回车；字段用途科目设置组-必输（成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入）- 01 主营业务收入- 02 其他业务收入项目类别组-必输（默认标准项目）-NORM 标准项目回车回车进入销售：一般/工厂界面文件名SD培训系统版本：字段用途可用性检查-必须输入（默认02）-02 个别需求运输组-必须输入（默认0001）-0001 在托盘上装载组-必须输入（默认0001）-0001 吊车保存点击，如下图左下角提示。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP主数据维护管理规定
S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过ERP系统中MM03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作，并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2），经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作：（一）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1），在ERP系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在ERP系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对ERP系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态，共同确定处理方案。
SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过ERP 系统中MM03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作，并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2），经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作：（一）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1），在ERP系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在ERP 系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对ERP系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态，共同确定处理方案。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
SAP客户主数据维护操作手册
SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。
系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。
模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。
建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。
建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。
比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。
建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。
其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。
建议最好填的完整一些。
第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。
这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。
这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。
注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。
SAP生产版本主数据维护流程文档
批准与签署版本控制流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束在SAP 中操作的流程步骤.SAP 以外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接SAP 内文档及报表, SAP 以外文档及报表1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范生产版本维护（创建、变更）流程，确保所有生产版本维护有序、科学性地进行。
所属流程组：生产控制1.2.适用范围组织范围：触发事件：1）一个物料同时存在多个BOM版本或多个工艺路线时。
2）生产BOM、工作中心、工艺路线更改或新增引起了生产版本更改时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明生产版本：生产版本用于定义一种产品由于BOM、工艺路线不同而不同的生产方式（同一物料存在多个“生产BOM”和多条“工艺路线”时）；每个生产版本必须对应唯一的生产BOM 和工艺路线。
1.3.2.流程相关的制度与规范生产版本编码原则：生产版本是BOM和工艺路线的一个组合，在多个BOM版本同时存在，无法从生效日期、失效日期来区分或者一款产品需要维护不同工艺路线时启用。
例如：产品A有BOM1、BOM2、BOM3三个版本同时存在，其生产工艺路线同时存在R1、R2、R3，那么可以组成3*3种生产版本，即BOM1-R1，BOM1-R2，BOM1-R3，BOM2-R1，BOM2-R2……版本号编码为V001，V002，V003……以此类推。
在计划、采购、生产、成本核算时，可自动选择默认版本，也可手动选择生产版本，指定后如成本估算、生产等就固定使用该版本。
关键控制点：确保产品按固定工艺路线生产指定BOM版的产品2.业务流程2.1.业务流程图维护生产版本2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备件主数据维护管理办法备件主数据是 ERP 系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证与时、准确地采集和维护备件主数据,满足 ERP 系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法.本办法中主数据是指 ERP 系统<SAP/R3>中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录.备件主数据维护原则：一、：相同的主数据在系统中要求有惟一编码,惟一的描述,避免存在数据冗余；二、：主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求；三、主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清晰准确地表达主数据的含义；四、主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,与时满足申请部门的需求.本办法合用于##ERP 项目上线的总公司、 ##公司、##公司有关部门和生产厂.备件应用主数据内容：一、模块内主数据〔MMBJ 模块〕：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据〔MM ；MMBJ ；SD 模块〕：物料主数据、供应商主数据.备件模块内和跨模块主数据由##总公司设备部备件处负责组织采集相关信息,并进行系统维护.模块内主数据信息采集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织采集相关信息, 并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织采集相关信息,并进行系统维护.跨模块主数据信息采集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织采集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息.二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织采集采购视图中供应商的相关信息；一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作：〔一〕对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件〔其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开〕、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业〔以下简称各专业〕分别提出新增备件物料主数据项目明细；〔二〕对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目 , 在采集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不惟一性；〔三〕新维护的物料项目 ,必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰,同时要做初步询价；〔四〕新采集的备件物料主数据,物料要严格按照专业要求描述,并要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码的查询,保证物料的惟一性,避免重复编码；〔五〕物料类别码是"61"、 "80"、 "81"的备件,按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；〔六〕各单位备件员按照专业组织物料主数据采集工作,并按专业输入"备件物料主数据采集维护模板"〔附表 1-1〕同时按专业填写"备件物料主数据维护申请表"〔附表 2〕,经设备科长审批盖设备科章后,报设备厂长审批签字,加盖厂公章,于每月 10 日至 18 日,报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到"备件物料主数据维护申请" 和"备件物料主数据采集维护模板"后,做以下工作：〔一〕各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核,同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的分量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；〔二〕各专业计划员要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码逐项进行查询,保证新采集的物料的惟一性,避免同一物料多种描述, 多个编码；〔三〕物料类别码是"60"、"62"、"63"、"64"、"65"、"66" 的备件,专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是"61"、 "80"、 "81"的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；〔四〕数据维护员依据专业计划员审查后的"备件物料主数据采集维护模板" 〔附表 1-1〕,在 ERP 系统中进行检测,确认物料主数据是否符合要求,如果物料主数据存在问题,数据维护员在" 备件物料主数据维护申请表"上填写意见返给相关专业计划员, 专业计划员与时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的"备件物料主数据采集维护模板"与"备件物料主数据采集维护申请表"转数据维护员；〔五〕数据维护员对最终核实确认后的"备件物料主数据收集维护模板",在 ERP 系统中重新检测,直至符合要求；〔六〕数据维护员将检测合格的"备件物料主数据采集维护模板"内容,进行系统主数据维护；对 ERP 系统中已有的物料主数据,当发现物料描述不许确、同一物料多个编码、专业分类不许确等问题时,各单位备件员要即时与设备部备件处沟通,由备件处计划员、数据维护员查询物料在 ERP 系统中状态,共同确定处理方案.由各单位备件员与时提出物料主数据修改维护申请,备件处计划员签字确认后, 数据维护员对系统数据进行修正.对于在用的设备,装用量发生变化时,要与时提出物料主数据修改维护申请,对系统数据进行修正.各采购科,在开展备件定货工作中,对发现的同一物料,多个编码、分量、材质与图纸不符等情况时,要即时提出物料主数据修改维护申请转计划科数据维护员,数据维护员转各相关专业员核实确认后,对 ERP 系统内物料主数据进行修正.系统内已经存在的备件物料,第一次发生修复计划时,需方单位备件员要通过 ERP 系统查询,确认该物料是否有在途采购申请、在途采购定单和库存,惟独在其库存为零和对已收货物料进行发票校验后,方可提出"备件物料分割评估"维护申请.各单位在提出新增备件物料主数据维护申请时,如果能够确定该备件可以进行修复,要同时填写"分割评估备件物料维护模板" 〔附表 1-2〕 .设备部备件处数据维护员查询 ERP 系统状态后,对备件物料进行分割评估系统维护.在 ERP 系统中,甲类备件〔含生产工具〕列入"货源控制清单".总公司设备部备件处根据新增、设备拆除、设备改造等情况,组织各单位提出新增和需要修改的"货源控制清单" ：一、每年 8 月份各单位根据新投产设备、更新改造设备、拆除设备、甲类备件使用等情况,按专业提出需要增加和修改的"货源控制清单" 〔甲类备件项目〕；二、各单位设备科按专业组织"货源控制清单"采集工作,并按专业输入"货源控制清单维护采集模板" 〔附表 3〕 ,经设备科长、生产科长审批盖科章后,报主管厂长审批签字、加盖厂公章；三、每年 8 月 25 日,各单位备件员将批准后的"货源控制清单维护采集模板"报总公司设备部备件处.总公司设备部备件处接到"货源控制清单维护收集模板" 〔附表 3〕后,要做以下工作：一、组织技术处、动力处、生产厂共同对货源清单进行审核确认,同时制定验收方式和相应的供应商,并报设备部主管部长批准后,编制成正式文件；二、质量管理科将审核通过的货源控制方案内容输入"货源控制清单维护采集模板"中的相关字段,于12 月31 日前转回计划科；三、每年 3 月 31 日前,数据维护员完成系统内货源控制清单主数据维护工作.四、数据维护员完成系统主数据维护后,将"货源控制清单" 信息反馈给主数据申请维护单位.货源控制清单"是对新制作的甲类备件的供应商进行控制,当发生修复件时,采购科要填写《甲类备件的旧件修复供应商申请维护表》〔附表 4〕,经采购科长、质量管理科长、计划科计划员审签盖部门公章后,转数据维护员进行 ERP 系统维护.备件供应商主数据管理职责分工一、 ##集团内备件供应商主数据由设备部备件处供应商管理员向计财部提供信息资料,由计财部在 ERP 系统中进行数据维护.二、设备部备件处负责##集团外备件供应商在 ERP 系统中的主数据维护.三、备件供应商主数据维护员,负责将需创建的供应商在ERP 系统中进行核对,以确保供应商的惟一性.集团外备件供应商主数据维护工作程序：一、普通性审查的供应商,由设备部备件处采购科按照准入条件采集相关资料,并由供应商填写《备件供应商主数据采集模板》〔附表 5〕,交质量管理科供应商管理员审核并报主管处长批准后,填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕,转备件供应商主数据维护员进行 ERP 系统维护,同时向有关科室下发准入通知.二、重点考察的供应商,由设备部备件处采购科提出供应商考察申请,经主管处长审批后, 由质量管理科组成考察小组,进行实地考察,采集《备件供应商主数据采集模板》〔附表 5〕拟写考察报告,提交备件购销管理委员会审议,批准后, 由质量管理科供应商管理员填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕, 转备件供应商主数据维护员进行 ERP 系统维护,同时向有关科室下发准入通知.三、供应商由于改制等原因需要变更名称或者其他内容,需按要求出具证明,经采购科长允许报质量管理科供应商管理员进行审核并报主管处长审批,允许后填写《备件供应商主数据变更维护申请表》〔附表 7〕,转备件供应商主数据维护员在ERP 系统内进行数据变更,同时向有关科室下发供应商管理内容变更通知书.四、供应商的删除,由备件处相关科室提出删除理由.备件供应商的删除由备件处购销管理委员会批准后,备件供应商管理员填写《备件供应商主数据删除维护申请表》〔附表 8〕,报备件供应商主数据维护员在 ERP 系统内进行删除；集团内备件供应商主数据维护工作程序：一、 ##集团内新增备件供应商,由设备部备件处供应商管理员按计财部要求填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕,以电子的形式发给计财部供应商数据维护员.二、设备部备件处供应商管理员接到计财部维护完成的通知后,向有关科室下发准入通知.备件价格信息记录是对在一定时期内、能够固定价格的备件项目,在 ERP 系统中维护其阶段性的价格.备件价格信息记录的维护管理一、每年初对审批通过后的年度价格招标项目,进行 ERP 系统内价格信息记录维护；二、价格科价格信息维护员在主数据维护的基础上,进行ERP 系统内价格信息维护.备件价格信息记录的变更一、属于年度价格招标的项目,确实需要调整价格的,由采购科提出《价格信息记录变更申请》；二、价格科提请备件处购销委员会讨论,按照讨论通过的结论,由价格信息维护员进行 ERP 系统内价格信息记录修正.本办法由总公司设备部负责解释.本管理办法自颁发之日起试行.。