计算机系统授权权限审批表【最新范本模板】
计算机人员权限审批表(全员)
XXXX药业有限公司计算机软件人员权限表编号：用户名姓名岗位名称人员权限开通时间备注1 企业负责人1.查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.查询销售订单和销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.可查看基础数据和计算机系统软件操作日志。
2 质量负责人1.可查询采购合同；采购到货查看，采购明细查询。
2.可查询销售明细，查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.对新增的供应商和品种进行首营审批，并且最终审批意见。
6.对新增销售客户进行客户资质审批，并且最终审批意见。
7.对不合格药品报损、销毁审批申请进行审批，同意报损销毁后，方可组织销毁。
8.可查看计算机系统软件操作日志。
3 质管部经理1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
4.对已锁定的疑问药品可解锁，继续销售。
5.审批商品、供商、客户基础数据资料修改申请。
6.审批新增首营企业、首营品种，填写审核意见。
7.审批新增销售客户，填写审批意见。
8.审批不合格药品报损、销毁审批申请表，填写审批意见。
9.可查看计算机系统软件操作日志。
4 质管员1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可新增、修改商品、供商、客户资料，对基础数据进行完善。
4.可查询进、销、存帐表，了解进销存情况。
5.可查看计算机系统软件操作日志。
6. 药品到货时，可查询采购记录7.可查询库存报表。
8.可查询药品收货记录、采购计划、采购记录。
9.药品销售退回时，可查询药品销售明细、销售单据。
10.可进行首营申请11 .可以修改基础数据，及时更正错误的基础数据。
12. 可新增商品、供商资料，对基础数据进行完善。
13.可进行其他入库、其他出库5 业务部经理1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同；查询采购单据，采购明细。
3.可查询打印统计购进报表。
4.有退货，可录入《药品购进退出通知单》、《药品销后退回通知单》。
新GSP系统授权权限审批表概论
1、业务管理中心□釆购管理□结算管理□釆购合同□期初调整□合同数据登录□期初录入□合同文本登录□应付期初录入单□合同审核□应收期初录入单□釆购合同登记查询□客户信贷额维护单□采购合同历史查询□业务员信贷额维护单□测试方案□业务往来确认□采购计划□供应商借款单□采购计划管理□预付款申请单□采购计划制定□供应商结款申请单□采购计划审核□供应商结款申请单审核□采购计划删除□付款申请单审核（业务）□釆购计划查询□付款单删除□采购计•划状态查询□预收预付□采购询价管理□预付款项登记单□供应商一药品关系维护□预收款项登记单□采购计划转询价单□采购结算□采购计划单转询价单导出□釆购结算计划制定□询价单删除口釆购结算计划审核□询价登记单（EXCEL导出）□采购票单逐单结算□询价登记单审核□釆购商品勾兑结算□询价单登记删除□釆购结算单据冲红□报价比价汇总单□销售结算□报价汇总单审核□销售对方业务员维护单□报价比价汇总单删除□销售票单逐单结算□询价单确认□销售商品勾兑结算□采购计划转订单□销售结算单据冲红□采购订货□管理功能□釆购订单填制□删除单据保护□采购订单删除□销售票折扣单□采购订单审核（主管）□收货管理□收货记录管理□冷藏药品收货管理□收货单删除□收货确认审核□进货入库□进货开票入库单□进货退出□退出票单填制□退出票单审核□退出票单删除□进货退出出库单□进货退补价□进货补价票单填制吕进货补价票单删除□进货补价票单执行□批发管理□销售制单□销售票单填制□销售票单审核□销售票单删除（操作员）□仓库拣货单（出库后）□销售票单删除（公司）□销售出库单□销售退回□退回收货票单填制□低温药品退回收货温度管理□退回收货票单删除□退回收货票单审核□销售退回入库单□销售退补价□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售补价票单执行□销售票批量（公司）□商品业务员限量□商品价格维护单口商品可销区域维护□商品不可销区域维护□企业资质证书维护□客商对方人员维护□货位类别维护□货位类别人员关系维护□区域招标价关系维护□商品批次售价维护单□商品成本核算维护单□综合管理□职员管理□发票管理□开户发票管理□发票审核□发票作废管理□购进发票查询□购进未开发票查询□销售发票查询□销售发票明细查询□销售未开发票查询□成本调整□库存成本余额调整□成本核算方式调整□成本核算单价调整□先进先出核算结果查询□单品釆购序列库存报告□月末结转□模拟帐薄月末结转LJ销售退补价单审核□执行帐薄月末结转□仓储管理□往来帐薄结转报表□存货管理□返利管理□货位移库□商品返利管理□货位间移库开票单□商品返利协议单口货位间移库单审核□商品返利协议删除□货位间移库单删除□商品返利登记单□货位间商品移库单（一步）口商品返利登记删除□存货盘点□商品返利审核□盘点票单填制□商品返利确认单□实盘数据录入□返利兑现单□库存盘点审核表□返利商品查询□实盘数据入账□供应商返利□临时盘点记账□供应商返利协议单□盘点票单删除□其他返利□批号维护□其他返利协议单□批号信息维护单□其他返利协议删除□库存奇品预警□其他返利登记单r3库存上下限维护□其他返利协议删除□货位商品上下限维护□其他返利确认单□自动生成库存上下限□其他返利审核□存货损溢管理□直通车2］存货损溢票单填制□直进直销单1存货损溢票单删除□返利管理□存货损溢票单审核□商品返利登记单□存货损溢数据入账□商品返利协议单□商品损溢单（一步完成）□其他返利登记单□架位号管理□其他单利协议单□架位号维护□二级返利协议单□商品加工□供应商其他返利查询□商品组装单□供应商二级返利查询□仓库拣货査询□暂存管理□暂存商品入库□暂存商品出库□运输管理□送货司机录入□送货车辆录入□配送装车单□装车单删除□配送归来录入单□装车费用单删除□配送装车单查询□配送单费用录入查询□出库配送分配单□线路、区域与车辆的维护2、数据中心□业务数据查询□往来业务数据□采购业务数据□商品价格维护单查询□采购部新金品种查询□需勾兑单据查询□商品进销流向查询□付款申请査询□合同数据明细□付款日报表□合同金额统计□收款日报表□合同执行报告□进货结算单查询□补货建议查询□进货结算冲红查询□采购订单查询□销售结算查询□缺货登记查询□销售未结算勾兑查询□进货票单查询□信贷额调整查询□进货入库查询□期初录入查询□入库冲红查询□业务相关查询□退出出库查询□供应商进销存查询□退出冲红查询□供应商库存查询□采购退补价单开票单查询□流向数据导入□进货补价查询□商品进销流向查询供应商□采购开票综合查询□销售流向查询□采购综合查询（新）□历史库存查询□采购综合查询□商品滞销查询□釆购万能查询□已完成拣货查询□进货入库单查询药品质量□货位间商品移库单□销售业务数据□商品进销流向查询□销售订单查询□商品进销流向查询（T）□销售票单查询□新品查询□销售出库查询□仓库分析□出库冲红查询□销售拣货单核对□退回票单查询□财务分析□退回入库查询□采购综合查询（发票）□退回冲红查询□销售综合查询（发票）□销售退补价开票单查询□工资查询□销售补价查询□应收应付查询（财务）□销售开票综合查询□库存查询（财务）□销售明细汇总查询□单据修改记录查询□销售综合查询（新）□釆购合同修改历史查询□销售综合查询（公司）□采购订单修改历史查询□销售综合查询□釆购开票修改历史查询销售万能查询□采退开票修改历史査询□物流业务数据□进货退补价票单修改历史査询□商品库存查询□销售订单修改历史查询□库存差异查询□销售开票修改历史查询□库存余额查询□销售退回开票修改历史查询□货位余额查询□销售补价单修改历史查询□库存分布查询□移库票单修改历史查询□商品分布查询□商品损溢票单修改历史查询□库存架位查询□基础资料修改记录查询□暂存商品出库查询□商品资料删除申请查询□暂存商品入库查询□客户资料修改申请查询□库存商品组装查询□客户资料删除申请查询□库存商品拆散查询□供应商资料修改申请查询□盘点历史查询□供应商资料删除申请查询□报损报溢查询□损溢单据查询□货位移库单查询□货位移库入库单查询□货位移库出库单查询□货位移库在途返回单查询□货位间移库查询□库存查询货位交叉□经理查询□采购订单经理查询□进货票单经理查询□采购入库单经理查询□销售开票经理查询□销售出库单经理查询□库存商品经理查询3、帐薄帐页□购进往来帐页□分店往来帐页□销售往来帐页□预付往来帐页□预收往来帐页□返利往来帐页□货位商品帐页□商品总账帐页□帐薄汇总查询4、辅助决策中心□釆购分析□勾兑结算查询□供应商采购库存分析□账龄分析□商品入库价格分析□单位应付账龄分析□商品采购补货计划□单位应收账龄分析□供应商供货统计表□商品应付账龄分析□进货单位汇总查询□商品应付账龄分析□供应商综合分析□商品应收账龄分析」销售分析J结果分析□商品月销售对比查询1当日销售额报表[ 3供应商月销售对比查询□旳日进销存报表ZJ供应商销售分析□当日成本利润表3客户销售分析□当日无销售商品□业务员销售分析□本期进销存报表□职员销售分析□本期成本利润表□采购员销售分析□本期无销售商品□客户销售排行□图表分析□品类销售排行□业务员业绩表□销售毛利查询□经营历程分析表□应收账款统汁□经营状况分析表□销售流向分析□销售排行统计表□销售跟踪查询□经营快照统汁表□销售单位汇总□经济分析二商品销售分布□周期比较分析3销售回款分析□销售状态分析□客户购买分析3商品单品分析□库存分析II商品占压分析□总库存量预警□库存结构分析□货位库存预警□商品ABC分析□效期预警查询□往来分析口肖售单欠款分析□日进销查询□应付款分析匚应付款分析明细匚应收款分析□应付款分析明细□日销售回款分析□销售欠款计息查询□资金分析□应收应付□单据平行帐查询□应收款综合分析□进货结算预测表。
电脑管理系统使用授权书
授权单位：________授权部门：________授权人：________一、授权背景为了提高工作效率，加强信息化管理，保障信息安全，经授权单位批准，现将电脑管理系统授权给________（以下简称“授权人”）使用。
本授权书有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、授权内容1. 授权人有权在授权单位内部使用电脑管理系统，包括但不限于系统登录、查询、修改、删除等操作。
2. 授权人应遵守国家有关法律法规，不得利用电脑管理系统从事违法活动。
3. 授权人应妥善保管电脑管理系统的账号和密码，不得泄露给他人。
4. 授权人应按照授权单位的要求，定期备份电脑管理系统数据，确保数据安全。
5. 授权人不得擅自修改电脑管理系统的程序、数据库等，如需修改，应经授权单位批准。
6. 授权人不得将电脑管理系统提供给他人使用，不得利用电脑管理系统从事商业活动。
三、授权单位责任1. 授权单位应确保电脑管理系统的正常运行，及时解决授权人在使用过程中遇到的技术问题。
2. 授权单位有权对授权人的使用行为进行监督，确保其遵守本授权书的规定。
3. 授权单位有权根据实际情况，对电脑管理系统进行调整和升级。
四、违约责任1. 授权人如有违反本授权书规定的行为，授权单位有权立即停止其使用电脑管理系统，并依法追究其法律责任。
2. 因授权人违反本授权书规定，给授权单位造成损失的，授权人应承担相应的赔偿责任。
五、其他事项1. 本授权书一式两份，授权单位和授权人各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本授权书未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本授权书如有变更，需经双方协商一致，并签订补充协议。
授权单位（盖章）：________授权部门（盖章）：________授权人（签字）：________签订日期：____年____月____日。
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。
同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。
查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。
储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。
销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。
业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。
他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。
养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。
计算机权限分配授权书
授权编号：[授权编号]授权日期：[授权日期]兹有[授权单位名称]（以下简称“授权单位”）根据国家有关法律法规及公司内部管理规定，现将[被授权人姓名]（以下简称“被授权人”）的计算机权限分配如下：一、授权单位基本情况1. 单位名称：[授权单位名称]2. 单位地址：[授权单位地址]3. 联系电话：[联系电话]4. 电子邮箱：[电子邮箱]二、被授权人基本情况1. 姓名：[被授权人姓名]2. 性别：[被授权人性别]3. 身份证号码：[被授权人身份证号码]4. 职务：[被授权人职务]5. 所属部门：[被授权人所属部门]三、授权内容1. 被授权人被授权访问[授权单位名称]内部计算机网络，使用单位提供的计算机设备及相关软件。
2. 被授权人被授权使用[授权单位名称]内部网络上的信息资源，包括但不限于公司内部文件、资料、数据库等。
3. 被授权人被授权使用[授权单位名称]内部网络上的办公自动化系统、协同办公平台等。
4. 被授权人被授权在授权范围内进行数据查询、修改、删除等操作。
5. 被授权人被授权在授权范围内进行文件上传、下载、共享等操作。
四、授权期限本授权书自[授权日期]起生效，有效期为[授权期限]，期满后自动失效。
五、授权条件1. 被授权人必须遵守国家有关法律法规及公司内部管理规定，不得利用授权权限从事违法活动。
2. 被授权人必须保护授权单位内部网络安全，不得擅自泄露公司机密信息。
3. 被授权人必须爱护单位计算机设备，不得故意损坏或擅自改动。
4. 被授权人必须按照授权单位要求，定期接受网络安全培训。
六、授权撤销1. 如被授权人违反本授权书第四条规定的授权条件，授权单位有权撤销其授权。
2. 如被授权人离职或因其他原因无法继续履行职责，授权单位有权撤销其授权。
七、其他1. 本授权书一式两份，授权单位和被授权人各执一份，具有同等法律效力。
2. 本授权书未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司内部管理规定执行。
授权单位（盖章）：授权人（签字）：被授权人（签字）：[授权日期]。
计算机化系统权限管理授权申请表
申请人 软件名称及编号 申请原因 部门 权限范围 设备名称及编号 申请日期
培训内容
培训结果评价
部门主管审核 系统负责人批准
日期 日期
质量负责人批准Biblioteka 日期权限变更申请表
申请人 变更前 变更后 变更原因 设备名称及编号 设备名称及编号 部门 软件名称及编号 软件名称及编号 权限范围 权限范围
培训结果评价 部门主管审核 系统负责人批准 质量负责人批准 日期 日期 日期
取消电子系统权限申请表
申请人 权限范围 申请原因 部门主管审核 系统负责人批准 日期 日期 部门 申请日期 设备名称及编号 软件名称及编号 权限范围
计算机管理系统操作权限审核审批表
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
保管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋予下列权限内容。
包六春
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询库存
查询退货记录
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
系统管理员设置后签名：年月日
公司权限审批表 Microsoft Word 文档 (6)
*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位账号名称入职时间电话部门审核意见日期：年月日审批人签字日期：年月日执行人签字日期：年月日开通日期日期：年月日申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）一.零售管理□零售前台监测1、零售价格管理□总部统一零售价调整计划单□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单□总部调价计划查询□商品价格异常查询2、零售数据查询①当日数据查询□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报②往日数据查询□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理□分店请货单删除□分店请货数据查询①内调管理□内调调出开票单□内调调出单删除□内调调出出库单□内调调入入库单②内调查询□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理□连锁零售促销方案维护①随赠促销管理□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理②套餐促销管理□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询□会员活动综合查询□会员区域管理单二.采购管理1、采购订单管理□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除2、收货开票管理□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）3、进货退出开票□采购退出开票单□进货退出GSP复核单□采购退出单删除□采购退出出库单4、采购数据查询□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询三.销售管理1、销售开票管理□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询2、销售退回管理□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单□销售退回入库单3、销售数据查询□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询□销售退回入库查询四、销售结算管理□销售开票单结算□开票结算打印□高票提单□高票打印查询五、库房管理1、商品加工□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库□货位间商品移库单□货位移库入库单查询3、存货盘点□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账4、批号维护□批号数量维护5、架位维护□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询6、库房报表□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询 7、存货数据查询□货位余额查询□货位批号查询六.财务管理1、月末结存□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理□开据发票□发票作废□发票查询3、往来管理①采购结算□采购勾兑结算□采购结算冲红②采购结算数据查询□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询③销售结算□销售勾兑结算□销售结算冲红④销售结算数据查询□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表4、□销售汇总查询□审查人查收款□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表七、决策分析1、综合分析①结果性分析□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表□本期成本利润表□本期无销售商品报表②图标性分析□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析□销售排行榜□经营快照③经济模型分析□同期比较□销售状况分析□商品单品分析□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析八、商品会计中心1、存货损溢调整□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账□损溢单据查询□报损报溢查询2、存货成本调整□库存成本余额调整□库存存成本调整查询3、采购退补价管理□进货补价票单填制□进货补价票单删除□进货退补价执行单□采购退补价单查询4、销售退补价管理□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售退补价执行单□销售退补价单查询九、资料管理□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品十、GSP质量管理体系1、首营管理①首营企业□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）□首营企业一览表②首营品种□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表 3、药品拒收□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐4、不合格药品管理□不合格药品登记□不合格药品报表5、停售管理□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单□药品停售登记记录6、药品召回记录□药品召回登记□药品召回记录7、药品追回记录□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录8、近效期促销管理□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录□销售退出记录□药品养护记录□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录□近效期药品预警□用户登记记录十一、配送管理□配送装车单□配送回车确认单□配送信息查询□发货人复核人查询十二、批发管理1、价格管理□批发价格调整单□批发价格调整查询□商品资料信息查看□商品价格异常查询2、资信管理□单位资信调整单□客户信贷调整查询3、□商品单位关系维护十三、销售报表□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询□商品毛利查询□新品销售查询十四、采购报表□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询十五、新增功能□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询□开票员业务员回款查询十六、窗口□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。
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计算机系统授权权限审批表申请日期:单位名称申请部门申请岗位申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在XX岗位赋予下列权限内容. 批准意见及批准人1.采购管理首营商品管理首营企业管理首营药品登记表首营企业资料登记首营品种登记作废首营企业登记删除首营品种申请人员作业跟踪首营企业申请人员作业跟踪首营品种审批表（业务）首营企业审批(业务）首营品种审批表（质管）首营企业审批（质管）首营品种审批表（物价）首营企业审批(总经理）首营品种审批表(企业负责人)供货方资质变更登记药品质量档案记录药品质量档案一览表首营品种一览表本企业所经营的进口品种一览表经营品种一览表合格供货方管理采购计划管理合格供货方档案采购月度计划填制供货单位法定资格及质量信誉调查表药品采购进货计划表合格供方企业一览表采购计划首营企业一览表合格供货方评审记录合格供货方资质变更表合格客户一览表合格客户资质变更表采购合同管理药品到货通知单采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除购进退出采购冲差价购进退出通知单填制采购冲差价开单购进退出通知单删除采购冲差价开单作废采购冲差价复核单采购审核采购确认采购月度计划审核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核GSP验收采购结算进货入库GSP验收采购商品勾兑结算进货质量验收抽检采购结算单据冲红进货入库验收GSP取消进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐采购分析采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分析商品采购补货计划供应商供货统计表入库验收记录采购业务查询购进验收记录采购月度计划查询表进口药品购进验收记录采购合同查询玻璃仪器购进验收记录到货通知单查询非药品购进验收记录进货入库查询中成药购进验收记录退出通知单查询生物制品购进验收记录退出出库查询消杀药品购进验收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品购进验收记录进货结算查询麻醉药品购进验收记录结算冲红查询放射性药品购进验收记录本期购进往来一类精神药品购进验收记录采购综合查询二类精神药品购进验收记录采购万能查询医疗器械购进验收记录危险品购进验收记录药品购进记录退回验收记录进口药品退回验收记录玻璃仪器退回验收记录非药品退回验收记录中成药退回验收记录生物制品退回验收记录消杀药品退回验收记录医疗用毒性药品退回验收记录麻醉药品退回验收记录放射性药品退回验收记录一类精神药品退回验收记录二类精神药品退回验收记录医疗器械退回验收记录危险品退回验收记录药品退回记录2.批发管理客户资质审核管理销售合同客户资质审核登记销售合同填制客户资质登记作废销售合同删除客户资质申请人员作业跟踪客户资质审批表（业务）客户资质审批表(质管）客户资质审批表（总经理)客户资质变更登记销售制单销售退回通知单销售票单填制退回通知单填制销售票单删除退回通知单删除销售退回查询打印销售退补销售审核销售冲差价单填制销售合同审核销售冲差价单删除销售票单审核销售冲差价执行单销售补价审核销售退回通知单审核（主管审核）销售出入库质量审核出库复核记录销售出库GSP复核出库复核记录销售出库GSP复核取消退出出库复核记录销售退回GSP验收销售退回GSP验收取消出库确认销售结算销售出库单销售商品勾兑结算销售退回入库单销售结算单据冲红销售业务查询销售分析销售合同查询客户销售排行销售票单查询销售毛利查询销售出库查询应收账款统计退回通知单查询销售流向分析退回入库查询商品销售分布销售补价查询销售回款分析销售结算查询客户购买分析本期销售往来购买商品分布销售综合查询购买能力比较销售万能查询销售价格比较销售明细查询销售与售后服务运输管理质量查询与投诉销售票单信息药品质量查询记录表车辆配载单质量投诉记录出车登记表顾客投诉记录卡车辆配载单查询药品质量信息汇总表出车与回车登记查询售后药品质量问题追踪单售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单质量事故调查处理报告药品质量抽查记录药品质量信息反馈单药品质量信息汇总表顾客投诉汇总记录药品质量投诉情况记录质量事故汇总报表不良反应报告药品不良反应/事件报告表用户访问调查药品质量查询便函用户接待记录用户访问调查表顾客满意程度调查表顾客意见和建议表商品运输及储存已销出药品退(换)货审批表保温、防冻、冷藏药品运输记录药品运输登记单3。
仓储管理仓储业务查询货位移库批号库存查询货位移库票单库存余额查询移库票单删除货位余额查询商品货位移出货位批号查询商品货位移入库存分布查询在途商品返回历史库存查询货位间商品移库单(一步)货位移库票单查询货位移库出库查询货位移库入库查询货位移库汇总查询盘点历史查询报损报溢查询损溢单据查询药品批号维护查询存货盘点损溢调整盘点票单填制存货损溢票单填制实盘数据录入存货损溢票单删除实盘数据入账存货损溢数据入账临时盘点入账商品损溢单（一步)批号维护库管单据审核药品批号维护损溢票单审核批号数量维护实盘数据审核移库票单审核库存分析总库存量预警货位库存预警效期预警查询4。
发票管理开具发票管理发票作废管理税控接口登记发票回写单5.商品会计中心进价批发价格调整成本核算单价调整库存成本余额调整账簿账页购进往来账页销售往来账页货位商品账页商品总账账页账簿汇总查询账簿资料账页模拟账簿月末结转执行账簿月末结转往月账簿结转报表变价业务数据进销变价查询商品当前价目6。
辅助决策中心资金分析集团查询账龄分析购进综合查询单位应付账龄分析采购业务查询单位应收账龄分析机构销售分析商品应付账龄分析销售业务分析商品应收账龄分析销售业务查询应收应付销售价格分析单据平行账查询商品销售汇总应收款综合分析销售汇总报表销售单欠款分析季度销售比较勾对结算查询销售综合查询结果分析分支机构库存当日销售额报表机构库存查询当日进销存报表批号存货查询当日成本利润表月度库存分析当日无销售商品采购业务汇总分析本期进销存报表采购汇总报表本期成本利润表商品采购汇总本期无销售商品采购价格分析图表分析账簿报表业务员业绩表机构商品账页经营历程分析表采购往来账页经营总况分析表销售往来账页销售排行统计表经营快照统计图经济分析同期比较分析销售状态分析商品占压分析库存结构分析商品ABC分析单品分析商品汇总分析销售成本报表7。
人员与培训企业员工花名册年度质量培训计划员工岗位任职情况记录员工培训记录表员工培训签到表员工培训考核表员工继续教育档案员工培训效果调查表员工个人培训教育档案员工健康档案年度员工健康检查汇总表健康体检人员登记表8.存储与养护库房养护查询报表重点养护药品品种确定表库房养护重点养护药品品种审核表重点养护药品查询药品在库养护记录药品养护查询中药材饮片在库养护记录中药养护查询药品质量复查报告单药品检查记录查询药品停售通知单停售药品查询解除停售通知单抽送检查询抽检环节管理药品养护档案表药品验收抽（送）验单库内存放药品品种一览表药品检验报告书澄明度检查记录化验室检品登记设备养护医疗器械检测报告书设备保养查询设施与设备设备维护查询仪器、设备资料设备使用查询设备、仪器使用记录设备使用情况检定查询设备使用情况检定表设备报废查询设备、仪器检修维护记录设备管理档案设备、仪器保养检查记录设备管理台帐计量器具管理台帐不合格处理计量器具台帐售出药品追回查询计量器具检定记录药品销毁查询设备报废申请不合格药品台帐设备报废审批报损药品清单不合格处理日常记录不合格药品登记温湿度查询不合格药品登记审批零散药品拼箱装箱查询售出药品追回通知注射剂可见异物检查一览表销出药品追回记录不合格药品报损审批不合格药品销毁记录不合格药品销毁审批日常记录库房温湿度记录库外温湿度记录药品陈列环境温湿度记录注射剂可见异物检查记录重量、装量差异检查记录溶液颜色检查记录零散药品拼箱装箱单近效期催销记录质量档案及报表药品质量复查报告单□近效期药品催销表9。
GSP文件管理企业质量方针与GSP自查质量方针、目标展开图企业质量方针目标检查表部门质量管理制度执行情况检查表GSP实施情况自查评审表岗位质量职责考核表内部质量管理体系审核报告质量体系内部评审记录问题改进措施跟踪记录质量整改意见通知书文件管理文件编码登记表文件发放记录文件回收记录文件借阅记录表文件更改申请文件修订记录文件传递登记表接收文件登记表会议记录清洁卫生检查记录信息联系处理单文件销毁申请10。
基础信息中心车辆信息维护业务规则分类方案设置库存商品预警整体库存上下限货位库存上下限保质方式维护商品缺省货位货商商品维护架位号码维护商品下发货位商品资料商品资料维护商品资料查询商品资料修改客商资料客商资料维护客商资料修改货位资料货位资料资料初装货位线索录入商品厂商线索录入商品商品初始建账调整商品初装资料查询账簿资料维护各账龄段设置数据交换电子监管导出11。
帮助目录索引关于12。
窗口更换身份登陆修改操作口令退出业务系统锁定屏幕窗口平铺排列窗口层叠排列。