人工费用预算

人工费用预算（一）第八年

一、招聘

1、所需招聘人数为：

2、确定招聘人员的技术级别

第二次的招聘计划为：

第三次的招聘计划为：

二、培训计划以及预算

对于中级级别技术人员和行政管理人员来说，培训晋级的费用会比直接招聘中高级别人员的费用要来得少，所以我们公司选择的是招聘低级别的人员再利用培训和考核的方式进行晋级，达到生产的要求。

第八年培训计划：

1.公司按工资总额的1.5％提取职工培训费；

2.年度实际培训费用不低于所提取的培训费；

3.所提取的70％用于培训直接生产工人，30％用于其他人员的培训。

三、辞退工人计划

五、人工费用预算

=招聘费用＋培训费用＋工资总额＋福利费用＋辞退员工费用＝476100+187960+18124870.44+2174984.45+846720 ＝21810634.89

（一）第九年一、辞退工人费用

三、人工费用预算

＝工资总额＋福利费用＋辞退员工费用＝21178080+2541369.6+228160 =23947609.6

（三）第十年

四、、人力资源部门预算

=招聘费用＋培训费用＋工资总额＋福利费用＝253400+18500+43101165+5172139.8 ＝48545204.8