各部门乌龟图
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
34个过程乌龟图(实用标准)
过程分析工作表（乌龟图）文档
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TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
商务部(财务部)乌龟图
③
输 入 输入源 风险分析 1、销售计划 2、顾客要求 3、法律法规 要求 4、产品发货通知单
输出
1、交付不及时 2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则
1、交付顾客合格产品 2、合同执行情况 3、超额运费
3、法律法规 要求 4、产品发货通知单 5、产品防护
2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则 4、包装不符要求
1.销售计划 2.采购到货计划
1.库存量过大 2.产线停产，不良品滞留现场 3.采购物料不准确 4.客户的投诉和退货
产品交付
控制方法
绩效、指标
1.物流管理程序 1.库存周转天数小于30天 2.交付率大于95%
采购
资源 输入源
人力
市场信息
跟单员
风险分析 输入 输出
1.客户推荐； 2.公司战略方针、目标；
④
输入
输入源 风险分析 1、顾客指定的资源 2、供应商调查 3、采购需求和信息 4、法律法规和其它要求 5、二方审核计划 6、进货检验指导书 1、交付不及时 2、交付质量不稳定 3、采购信息不完整
输出
1、供应商业绩评价 2、合格供应商名单 3、符合质量要求的合格产品 4、二方审核报告 5、采购合同
控制方法 1、采购控制程序 2、进货检验管理程序 3、不合格品管理程序 4、应急计划控制程序 5、纠正和预防措施控制程序 6、仓库管理制度
人力
商务副总经理
1.市场需求 2.客户需求
风险分析 输入 输出
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求
1.市场风险 2.交付风险 3.质量风险 4.收款风险 5.信息技术风险 6.研发风险
1.满足客户要求 2.符合法律法规和其他要求
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求
过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
部门乌龟图
部门管理
6ห้องสมุดไป่ตู้
如何做?(方法 /程序 /技术 ) /技术) 如何做 ?(方法 /程序 1、各部门管理程序 2、定岗定编规定 3、例会管理规定 4、方针目标与经营计划管理程序 5、文件资料控制程序
7
使用的关键准则是什么 ?(测量 /评估 ) ) 使用的关键准则是什么 ?(测量 /评估 1、岗位描述的完整性、适用性 2、部门之间协调融合性
山东旭日汽车饰件集团
过程乌龟图
分析日期 使用什么方式 ?(材料/?( 设备 ) /设备) 使用什么方式 材料 1、微机 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力 /技能 /培训 ) /培训) 谁进行 ?(能力 /技能 人力资源部
3
输入 1、组织机构图 2、定岗定编 输入
过程名称 过程名称
4
输出 输出 1、岗位描述 2、例会记录、报告
2
5
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
过程乌龟图--模板
剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1.会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机、地区网络过程乌龟图过程代码M1剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.总经办（履行总经理，副总经理）2.各部门负责人3.全体职工输入1.生计状态剖析报告2.市场剖析与展望报告3.质量管理系统成立需求怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.经营计划管理程序2.市场剖析与展望控制程序3.产品规划控制程序4.管理评审控制程序等过程名称过程名称经营计划管理程序经营计划管理business plan management输出1.目标目标检查记录2.目标目标评论报告3.质量管理系统策划使用的重点准则是什么（丈量 / 评估）经营计划目标达成率质量管理系统策划切合度剖析日期过程负责人使用什么方式（资料 / 设备）1会议室，电话会议有关设备、设备2.计算机，地区网络输入1.质量管理目标目标、审察结果2.顾客反应3.过程的业绩及产品的切合性4.纠正预防举措及有关举措的实行及有效性5.各部门的运转报告及改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.管理评审控制程序2.SPC作业指导书3.连续改良控制程序4.顾客满意度监督与丈量控制程序等过程代码M2剖析人员署名谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.履行总经理、管理者代表2.副总经理4.各部门负责人过程名称输出经营管计理划评管审理过程序1. 管理评审计划2. 管理评审会议记录management review 3. 管理评审报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）输出举措达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M3剖析人员署名刘永宏使用什么方式（资料 / 设备）谁进行？（能力 / 技术 / 培训）1.管理者代表1 会议室，电话会议有关设备、设备2.副总经理2.计算机、地区网络3.各部门负责人4.内审员输入1.TS16949 质量管理系统标准2.法律法例3.客户要求及反应4.企业策划的质量系统各阶文件5.年度审察计划表怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.内审控制程序2.纠正与预防控制程序3.管理评审控制程序过程名称输出经营内计部划审管核理过程序1. 内审报告2. 内审检查表internal audit 3. 不切合项改良报告使用的重点准则是什么（丈量/ 评估）举措一次达成率剖析日期2013-7-1过程负责人岳艳过程代码M4剖析人员署名洪波弟使用什么方式（资料 / 设备）1计算机、内部局域网等输入1.内审、外审、管理评审2.数据剖析、质量目标丈量剖析3.客户投诉、客户满意度检查剖析结果4.过程与服务监督与丈量剖析结果5.有关部分改良建议怎样做？（方法 / 程序 / 技术）1.纠正与预防控制程序、作业指导书3.连续改良管理程序4.内审控制程序5.8D 方法等。