公司采购流程管理制度-为了提高公司采购效率
提升公司物资采购管理制度（5篇）
提升公司物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿____的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时____和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。
签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
提升公司物资采购管理制度（2）公司物资采购管理制度是保障公司物资采购工作顺利进行的重要保障。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，保证采购工作的公平、公正、公开及合理性，提高采购效率，特制定本采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、技术服务采购等。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。
2.采集市场信息：采购部门负责收集市场信息，包括供应商情况、价格信息等，并形成《市场调查报告》。
3.制定采购计划：采购部门根据市场调查报告及业务需求，制定采购计划，并进行内部审批。
4.发布采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购需求及要求，并将采购公告发送至供应商。
5.供应商筛选：采购部门根据采购计划和供应商报名情况进行供应商筛选，制定供应商入围名单，并公示于公司内部。
6.采购文件编制：采购部门根据入围供应商名单编制采购文件，包括招标文件或询价函等。
7.采购文件发布：采购部门向入围供应商发放采购文件，确保供应商了解采购要求。
8.供应商投标：供应商按照要求提交投标文件，并在指定时间和地点进行开标。
9.评审供应商：采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评定供应商综合评分。
10.签订合同：采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与其签订合同，明确合同条款及履约要求。
11.履约管理：采购部门对采购合同执行进行监督，确保供应商按照约定交付产品或提供服务。
12.采购支付：采购部门根据供应商提供的发票和付款申请，向财务部门提交采购支付申请，并支付款项。
13.采购记录归档：采购部门负责将相关采购文件、合同、支付凭证等归档存档，确保采购过程可追溯。
14.采购评估：采购部门根据采购的实际情况进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
四、采购管理责任1.采购部门负责制定和实施采购流程管理制度，指导各部门的采购活动。
2.各部门负责提报真实、完整的采购需求，并配合采购部门的工作。
3.采购部门负责收集、分析市场信息，确保采购计划的合理性。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
公司企业采购管理流程及制度 (1)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司统一采购管理制度
一、总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于生产物资、办公用品、设备设施、原材料等。
二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第四条采购活动应坚持经济效益和社会效益相结合的原则。
第五条采购活动应遵循采购计划、询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等程序。
三、采购职责第六条采购部门负责公司采购工作的组织、协调和管理。
第七条采购部门应建立采购人员责任制，明确采购人员的职责和权限。
第八条采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德。
四、采购程序第九条采购计划（一）需求部门根据生产、经营、管理等需要，提出采购申请。
（二）采购部门对采购申请进行审核，编制采购计划。
第十条询价、比价（一）采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。
（二）采购部门对供应商进行询价，收集报价信息。
（三）采购部门对报价进行比价，选择性价比高的供应商。
第十一条谈判、签订合同（一）采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、数量、交货时间、售后服务等事项。
（二）双方签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十二条验收（一）采购部门根据采购合同，对采购物资进行验收。
（二）验收合格后，办理入库手续。
第十三条付款（一）采购部门根据采购合同，向供应商支付货款。
（二）支付货款前，应核对采购物资的质量、数量、价格等信息。
五、监督管理第十四条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第十五条公司审计部门对采购活动进行监督检查，确保采购活动合规、合法。
第十六条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
六、附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
如何提高采购效率,优化采购流程
如何提高采购效率，优化采购流程2023年，全球各行各业的竞争越来越激烈，企业在不断寻求提高竞争力的方法，其中采购效率和采购流程的优化是至关重要的一环。
本文将围绕如何提高采购效率和优化采购流程进行讨论。
一、提高采购效率1.强化采购流程管理加强对采购流程的管理是提高采购效率的前提。
企业需要建立完整的采购管理体系，并不断管理与优化采购流程，包括采购计划编制、采购需求审批、供应商选择、采购谈判、合同管理、采购执行、验收结算等环节。
2.优化供应商选择采购部门在采购前必须对供应商进行充分的调研和筛选，以确保选出的供应商能够提供高质量、稳定、有竞争力的产品和服务，并且能够按时、按量、按质地履行合同。
3.标准化采购流程建立标准化采购流程是提高采购效率的有效措施之一。
通过制定流程标准化程序、流程和规范，可以避免采购流程中的重复性工作，节省时间和人力，提高采购效率。
4.引入采购技术工具借助现代化的采购技术工具，可以有效提高采购效率。
例如，企业可以使用数字化采购平台，实现采购流程的数字化和自动化。
这样可以减少人工操作并提高采购的精度和速度。
二、优化采购流程1.整合采购流程中的资源优化采购流程需要从整合采购流程中的资金、人员、物流、信息等方面入手，从而实现资源的合理配置和利用。
2.完善采购流程的监控和评估体系企业在采购流程中增加监控和评估环节，可以有效控制采购行为的合理性和合规性。
同时，这些环节可以为未来采购行为的改进提供参考。
3.采用改进措施根据评估结果，采购部门应确定适合自己的改进措施。
例如，建立采购合作伙伴关系，将采购流程中的某些环节外包，或者使用科技手段等。
改进策略的选择应根据企业和采购部门的需求和具体情况而定。
4.持续优化采购流程优化采购流程不是一次性的事情，采购部门需要持续进行优化。
优化的过程中，需要进行反思和总结，不断优化和改进采购流程，以提高采购效率和质量。
综上所述，提高采购效率和优化采购流程是企业竞争力的重要方面，需要从管理体系建立、供应商选择、流程标准化、采购技术工具、资源整合、监控和评估体系等方面入手，并持续优化和改进。
优化采购流程,提高采购效率
优化采购流程，提高采购效率优化采购流程，提高采购效率2023年，企业的采购活动已成为其经营管理中不可或缺的一部分。
随着市场变化和技术发展的不断推进，高效的采购管理对于企业来说愈发重要。
针对目前存在的采购流程不够合理和效率低下的问题，需要企业从多方面进行优化，不断提升采购效率和质量。
一、强化采购规划阶段采购规划阶段是采购活动中的重要环节，合理、详细的采购规划可以更好地定位采购需求，明确采购标准，从而更加精准地达成采购目标。
2023年的企业应该在采购规划中强化以下几点：1. 优化数据分析：采购数据是企业制定采购计划和决策的重要依据，因此，建议企业加强数据的收集、分析和整理，深入挖掘数据背后的信息，制定更为精准的采购计划。
2. 制定更为准确的计划：企业在制定采购计划时，应该更加注重采购需求的准确量化和预测，从而制定更为合理、详细的计划，将采购的成本和效益达到最优化。
3. 加强供应商调研：企业应该通过不断加强对供应商市场的调查和研究，建立起一份可靠、严谨的供应商库，在采购计划中优先选择合格、可靠的供应商，提高采购效率。
二、提高采购流程透明度和可控性采购过程中，透明度和可控性往往是影响采购效率和效果的重要因素。
将采购流程体系化、标准化、信息化，使采购流程更加透明、可控是企业提高采购效率的关键。
1. 建立标准化采购流程：企业在采购过程中，应该制定一套可操作、执行的标准化采购流程，使每一个环节都明确细化，确保采购结果的公正、公平。
2. 加强采购流程监管：监督和审计是保障采购流程透明、公开、公正的重要手段。
2023年，企业需要加强对采购流程的审计和监控，确保采购流程和采购结果的合规性和真实性。
3. 采用信息化采购管理系统：信息化采购管理系统集成了采购流程中的各个环节和信息，提供了一种强大的采购流程可视化、跟踪和管理的工具，通过系统的数据分析，更好地指导和优化采购流程。
三、建立采购团队和体系优秀的采购团队和管理体系是提高企业采购效率和精益采购的重要保障。
公司采购管理制度及采购流程(共四篇)
公司采购管理制度第一条目的为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购申请1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。
2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。
3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。
4、采购申请单采购申请单年月日第四条采购受理1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购；2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；3、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。
第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定）1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。
2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。
为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。
3、比价采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
请购及其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
请购单的接收及分发规定请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
采购周期的规定常规商品采购周期在7 天，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
比价、议价结果汇总比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；3）4）5）6）7）8）9）10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：申请部门购置资产名称预算单价编号：申请时间购置数量预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二附表二采购申请表申请部门：填报日期：□服务年月日采购类别：□设备□材料□工程购置原因：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量□低值易耗□其他估价（总价）交货期/工期备注1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三附表三物资采购审批单部门名称序号项目名称规格单位年月日数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表四拟报价/ 拟报价/招标单位名单单位名称：填报日期：年月日序号1 2 3 4 5 投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/ 电话/传真手机电子邮箱备注经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五附表五材料（设备）材料（设备）询价表日期：年月日序号1 需求单位：规格型号单位数量单价小计备注材料名称2 3 4 5 6 7 合计：报价单位（盖章）：供货周期供方信息联系人邮箱办公地址：公司名称：商务：联系人需方信息邮箱办公地址：邮技术：电话电话付款方式传真公司网址传真公司网址编：备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。
附表六附表六比价/招标汇总表企业名称：物料名称规格单位包装标准公司名称制表时间：一次报价二次报价年月工期日付款方式联系人选定厂家采购部意见：采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：附表七附表七合同审查批准单合同编号: 合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。
招（评）标情况：详见报价及合同。
合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八附表八资金支出审批单部门名称序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额年月审批日备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表九附表九付款申请审批单合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥已付款额：￥申请付款金额：￥本次申请付款大写：元；元；元；质保金: ；合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：。