国内片料收料作业流程图
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
收料作业流程(含流程图)
文件类别 文件名称 文件编号 文件版本 文件页码是否需会签会签部门财务部质量部相 项目维修部 关会IT签EHS部门技术部成品部半成品部行政部编写版本号 1负责人仓库管理文件收料作业流程IB.1001.201第1页共5页文件会签记录■ 需要会签□ 无需会签会签日期会签部门负责人采购部实验室修模部生管中心校验批准修改记录 修改内容 文件首次编写修改日期 2012/12/01会签日期生效日期 2012/12/01修改人 王荣宝1/51.目的对本公司的进料数量、交货进度进行控制，以确保所进物料的数量满足各项生产之需求。
2.范围适用于公司所有对外采购之原物料及外发加工的半成品。
3.职责3.1 仓库负责物料暂收、待验物料暂存管理与相关入库手续办理; 3.2 各需求部门对本部门申购之物料进行品质确认; 3.3 采购完成对检验不合格材料退回厂商操作.4.参考文件无5.术语和定义定单:耐丝下达给供应商的物料需求凭证信息.6.工作程序6.1 供应商送货 6.1.1 供应商按照材料订单的交期进行交货,以保证耐丝公司生产的正常进行； 6.2 仓库安排收料 6.2.1 货物送至公司时,仓库管理员必须认真检查物料外包装是否完好.若出现破损、材料过期或接近有 效期等情况,仓管员必须先暂停收货,并及时通知采购部,由采购部联系供应商确认并通知仓库是否收料. 6.2.2 仓库人员根据供应商《送货单》核对物料编码、品名、规格、数量确认进行签收,并安排供应商 将所送物料放置在材料待验区域内. 6.3 材料检验 6.3.1 物料接收清点完毕后仓库填写《耐丝来料验收通知单》通知质量部或物料申购部门对该物料进行 品质确认,并依据判定结果加盖“合格”予以标示. 6.3.2 物料检验需在一个工作日内完成,对测试检验时间较长或需要外发检验的物料须于七个工作日内 完成. 6.3.3 生产性原物料(含其相关辅料)由质量部完成检验,备品备件由各需求部门完成检验.品质异常的物 料可沟通其它部门以最终确认该物料是否特采或退回供应商. 6.3.4 检验判定不良需退回的物料需要隔离放置在指定区域并作好标识. 6.3.5 仓库填写不良品《退货单》,经由财务、采购及质量部门确认后方可退回供应商. 6.3.6 检验合格的材料由仓库管理员办理其材料入库手续.收料作业流程图步 门卫骤供应商质量/物料申请人仓库使用 销售 部门 部门控制人控制点单据2/51物资到达2检验YES3合格NO4NO特采YES5合格入库申请67退回厂商出8厂材料入库供应商质量部& 物料申请单位送货单 验收单待验材料与合 格材料需区分 摆放仓管员入库单仓管员库存材料需要 明确标示采购不良品需要区 分摆放退货单门卫出门证7.本程序中相关文件记录 7.1 送货单 7.2 耐丝来料验收通知单（IB.1001.30) 7.3 退货单(IB.1001.30-1) 7.4 出门证3/5版本号 1修改内容 新文件首次编写修改日期 2012/12/01修改人 王荣宝附件一：耐丝来料验收通知单（一式四联:中心仓库/财务/质量/采购）镇江耐丝新型材料有限公司供应商名称：耐丝来料验收通知单 订单号：日期：物料编号品名规格单位数量 使用部门验收结果4/5备注：收货人：验收人：附件二：退货单（一式四联:中心仓库/采购/财务/供应商）供应商名称： 物料编码镇江耐丝新型材料有限公司 退货单品名规格单位 数量不良原因说明采购：财务：仓管员：供应商签收：5/5。
仓库管理作业流程,原料、配件、半成品、成品管理流程图
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
ISO9001-2015物料收货作业规范
物料收货作业规范（ISO9001：2015）1．目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。
3．职责：3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。
3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。
4．工作内容：4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。
4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。
4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。
4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。
4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。
4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。
4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。
4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。
5．相关文件：5．1 进料检验程序6．使用表单：6．1 送货单6．2 请购单6．3 进料验收单6．4 入仓单6．5 检验记录表附件：流程图验货通知单来货日期：物料编码：送货单：供应商：物料名称：订单：来货数量：抽查数量：检查日期：检查结果：货仓品管：检查员：自制入库单半成品成品交库单位：订单号：品质状态：日期：相关凭证：交库人：仓管员：审核： IPQC：制单：半成品仓发料记录日期：半成品仓进仓记录日期：IQC来料检验报告。
国内卷料收料作业流程图
9.1 仓管员签收材料入库单单并 将物料暂放裁剪厂保管、储存， 仓管员将材料入库单当日转交统 计员计帐，为确保物料的验收完 成日、入库日。记账日三者统 一，每日17：30分后签注的进货 验收单、材料入库单皆修正为次 10.1 由于实物在裁剪厂暂放.仓 管员依据材料入库单登帐并开一 份手工委外领料单，请委外厂裁 剪厂签收。(此手工委外领料 单，不在系统内作帐，只作为委 外厂商做入库帐依据)，后续待 加工条料送回ETC,进行换算所 需，产生委外加工入库单，生管 再按委外加工单，开立系统领料 单，进行钢卷扣帐动作。
到料明细 4.1 开立卷料送 货单
接收 进货 验收 单 3/4
到料明细
3.1 转立卷料采购 单
到料明细
2.1 开立卷料请购 单
5.1 填写进货验收 单加盖收货章
5.1 至厂商加工厂清5.2 点数量、检验
签收 进货 验收
单1/4
签收 进货 验收 单 2/4
6.1 检验
YES
NG
7.1
签收 进货 验收 单 3/4
****有限公司
文件名称 制定部门 制定日期
(国内卷料收料作业流程图)
国内外铁材进料及异常处 理
文件编号
WI-125-3
采购课 发行部门
品保课
版本/版
发行日期
次
页次
1/1பைடு நூலகம்
1版3次
供货商 Start
1.1
采购
会计
生管
品管
委外厂商
作业说明
1.1 境外业务根据系统生管制作 卷料FORCASE购买卷料之后，传 真INVOCE及PACK,List给采购 部，资材处，报关，品管。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
仓库收料流程
仓库收料流程一、收料准备工作。
在进行仓库收料之前，需要做好充分的准备工作。
首先，仓库管理员需要准备好必要的收料工具，如称重器、计量尺、标签等。
其次，需要对收料区域进行清理和整理，确保收料区域的通畅和整洁。
最后，需要核对收料清单，确保收料清单与实际收料的物品一致。
二、收料流程。
1. 接收货物。
当供应商送来货物时，仓库管理员需要核对送货单和收料清单，确保货物的数量和品种与清单一致。
同时，需要检查货物的包装是否完好，有无破损或漏货现象。
2. 货物验收。
在接收货物后，仓库管理员需要对货物进行验收。
首先，需要对货物进行外观检查，确认货物的外包装是否完好，有无明显损坏。
其次，需要对货物进行数量和品种的核对，确保货物数量和品种与收料清单一致。
最后，需要对货物进行质量检查，确保货物符合质量要求。
3. 货物入库。
经过验收合格的货物，仓库管理员需要将货物进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，确保货物能够被准确地存放和管理。
其次，需要对货物进行包装和标识，确保货物在仓库内能够被清晰地识别和管理。
最后，需要将货物按照规定的存放位置进行摆放，确保货物的存放安全和便捷取用。
4. 货物登记。
在完成货物入库后，仓库管理员需要对货物进行登记。
首先，需要将货物的相关信息录入仓库管理系统，包括货物的名称、数量、生产日期、保质期等信息。
其次，需要对货物进行标识，确保货物能够被准确地追踪和管理。
最后，需要对货物进行盘点，确保货物信息的准确性和完整性。
三、收料后处理。
1. 通知相关部门。
在完成货物的收料和登记后，仓库管理员需要及时通知相关部门，如采购部门、质检部门等，确保相关部门能够及时进行后续的处理和管理。
2. 质量问题处理。
如果在收料过程中发现货物存在质量问题，仓库管理员需要及时通知供应商，并协商处理方案。
同时，需要对质量问题货物进行隔离和标识，确保不合格货物不会影响其他货物的质量和安全。
3. 数据统计。
在完成货物的收料和处理后，仓库管理员需要对收料过程进行数据统计和分析。
物料作业流程图
GROUP
Start
接客户订单 PC按PO分时间段做出月排程 MC按月排程，购料 PC下工单至WH.MFG 补料入账 账务列印 Material Pick List 工单补料
仓管员依照 Material Pick List备料
物料作业流程图
上 制造部点收物料并备料上线 产线生产并完成成品送验 OBA检验
�
Yes NO Rework
线
生
产
不良物料产生
不良物料分IR/PR
NO
PE.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱQM确认
yes
入库
IR/PR退料
Finish
相关部门会签 不良品仓点收物料
Wave House
备料
仓库接到PC下工单Summary Report,由帐务员打工单Pick LIST出来,仓管员依 照Pick LIST备材料. 1.仓管员在备料时，要核对实物是否与Pick LIST的料号、规格、厂商是否一 致，如果是RoHS要求材料，需检查材料上有无盖RoHS章，并标示清楚机种、 工单号、放至备料区，并在发料单上填好材料的实发数量.CP料参照工单配 料表上工单结存数量满足实需量,以最小包超发,QP料则以工单实需量发放 2.针对IC尾数部分，必须真空包装，且需要贴温湿度敏感材料追踪卡并如实 填写相关内容，以利于品质追踪(根据来料执行) 3. 为了提升产品品质,符合材料储存要求,物料在上线前根据SOP所规定按 照<SMT温湿度敏感材料烘烤防潮作业指导书>中相关内容去执行，特殊材料 仓库要优先发于物料室对此材料进行相关作业.
4.物料室两个星期，清理一次无工单需求及小数点，进行良品 退仓，准确性要求100%，会签本部门主管，MC，仓库主管，IQC， 仓管员及帐务员. 5.物料室两个星期，对本库位材料进行一次盘点，确保三帐合一 6.物料室针对PCB连板超发，物料员立即开出PR单给产线跑 单并记录， 8小时追回，由物料室跑单人员会签PMC，扣0051库位 账，此单需会签MFG,ENG,IPQC，PC，MC，仓库主管； 7.如产线材料有制程报废，产线须开出超领单与PR退料单 ，PR须退至3299库位，单据BU栏填写3299，库位栏填写材料所 属机种BU.
收料作业流程(总5页)
收料作业流程(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1．0 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。
2．0范围适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。
3．0职责3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。
3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。
3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
4．0作业程序4．1供应商送货4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。
4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。
若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。
4．2进料数量验收4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。
4．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。
4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
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进货 进货
验收 验收
单
单
7.2 退货
8.1 委外加工入库单
9.1 依入库作业 办
初审
6.2 IQC在判定不合格物物料季节标 签上加盖IQC红色退货章。
7.1 将判定结果填入进货验收单，并 及时将进货验收单归还系统收料员。
7.2 收料员依据进货验收单，对品管 判定不合格的物料，开立退货单，执 行退货作业。 8.1 收料员依据进货验收单，对品 管判定合格的物料开立委外加工入库 单，执行入库作业。(产生委外加工 入库单)
9.1 仓管员签收委外加工入库单单并 将物料入库。
制订
文件名称 制定部门 制定日期
供货商
委外加工单
送货
****有限公司
(国内片料收料作业流程图)
国内外铁材进料及异常处理 文件编号
WI-125-2
页次
1/1
采购课
采购
委外加工申 请单
发行部门 发行日期
会计品Leabharlann 课生管接销管P/I单 1.1 委外加工申请单
品管
版本/版 次
管理部
1版3次 作业说明
1.1 采购单位依据委外加工申请单开 立委外加工单，将委外加工单分发仓 管，委外厂商，会计。
2.1 收料员收到委外供货商送来的货 物，检核单据、实物。是否与委外加 工单规格及数量一致。
委外加工单
委外加工单
委外加工单 2.1
CHECK 送 货单进货验收单
4.1 抽查30%称重
清点数量
3.1 收料员通知保安进行清点片数与 净重(包含铁带，不包含护板、栈板 及纸皮)，进行30%的抽查，称重并作 记录，请保安确认签名，以便后续稽 查。仓库不定期检查栈板实际重量与 标示是否一致，并作好记录。
4.1 裁剪厂从3月26日开始改用n字型 护板。厂商必须在护板及栈板上标示 出重量，且在标示卡上注明,待EIC用 完条料后，剩余之护板及栈板交由裁 剪厂回收，月底双方制作包材管控表 进行核对;由于公司5吨磅称存在正负 1公斤公差，即所称总重量在正负千 分之三的范围内，则予以收料，否则 通知厂商检讨并在验收单上扣除短少 重量，另外每月5号，由裁剪厂带砝 码到我司进行检测磅称之精确值。 3.1 5.1 无误后在进货验收单上加收货 保安确认 章，验收单底联给厂商。
5.1 填写进货验收单 进货验收单 5.2
加盖收货单
送货单
5.2 收料员将送货单和进货验收单送 IQC检验。
6.1 IQC在判定合格的物料季节标签 后加盖IQC蓝色允收印章。
进货验 收单 4/4
签收进 货验收 单1/4
核准
检验
签收进 货验收 单2/4
7.1
签收进 货验收 单3/4
YES
NG
签收 6.1 签注 6.2