矿山安全检查表

非煤矿山安全环保检查表
单位名称：检查时间：年月日
序号
项目
检查内容
依据标准
检查方法
分项分值
得分
一
安全环保管理
1、安全生产责任制
（1）生产负责人、安全生产管理人员责任制落实情况；
（2）岗位安全生产责任制落实情况
GB16423－2006
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，
2
（每项1分）
2、安全环保有关资料
安全生产法第18条
查看有关文件资料，制度编汇成册
2
二
现场管理
1、单位生产现场安全环保情况
查看现场安全及环保落实情况
3
三
安全机构及人员
1、安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。
3、生产负责人要定期跟班下井检查。
4、出入井登记
GB16423－2006
查看安全员、生产负责人及下井检查登记记录
GB16423-2006
6.4.2.1
检查通风系统，检测风量、风速和作业场所空气质量
8
（每项1分）
2、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求。
①井下采掘作业面进风得空气成分，O2≥20%，CO2＜0.5％（体积）；
②井下供风量不得小于4m3/（min.人）；
③硐室风速不小于0.15m/s；
GB16423-2006
6.3.3.23
查看检查记录和现场设备
3、提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。
斜井上部和中间车场，须设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场须设躲避硐。
GB16423-2006
6.3.2.6
查看现场
4、竖井提升运输有防过卷和防坠等安全保护装置。
查看培训计划、记录、考核结果及值班落实情况
4
（每项1分）
五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法第48条
查看缴纳保险费用的证明
2
六
职业危害场所检测
1、跟班作业安全员要配带检测仪器。
2、矿井总进、排风量每季度测定一次。
3、矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。
GB16423-2006
6.1.1.7
检查是否符合规程要求
4、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高不得小于1.9m，有效宽度不小于1.0m 。斜井坡度为10－15度时，设人行踏步；15－35度时设踏步及扶手；大于35度时，设梯子。
5、有轨运输的斜井，车道与人行道之间宜设坚固的隔离设施；未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。
（1）日常检查落实情况；
（2）安全教育培训制度执行情况；
（3全隐患排查治理闭环情况；
（4）设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；
（5）安全环保档案资料；
（6）安全办公会议落实；
（7）值班和交接班制度（包含停工单位）；
（8）环保要求落实情况。
安全生产法第18条
GB16423－2006
4.16
查看有资质的设计及图件。
2
十一
安全出口
1、每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米。每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通。
GB16423-2006
6.1.1.3
检查符合要求的安全出口。
6
（每项1分）
2、装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时，应有装备完好的梯子间。（竖井梯子间要求：a.梯子的倾角不大于80°；b.上下相邻两个梯子平台的垂上距离不大于8m；c.上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；d.梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；e.梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；f．梯子间与提升间应全部隔开。）
查看记录
十四
防排水
1、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位一米以上，并有防止地表水进入井口的标识及措施。
2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。
3、水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。
4、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，其中任一台的排水能力，必须能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；两台同时工作时，能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。
2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。
3、竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设置阻车器，进出口设栅栏门。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。
7、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。
GB16423-2006
6.4.4.5
查看现场
8、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施。
GB16423-2006
6.4.5.1
查看水箱、水管、防护用具和现场
十三
提升运输
1、用于升降人员和物料的罐笼的安装和运行必须符合GB16423-2006中6.3.2和6.3.3的规定。
④掘进巷道和巷道型采场风速不小于0.25m/s；
⑤电耙道和二次破碎巷道风速不小于0.5m/s。
GB16423-2006
6.4.1.1、6.4.1.5
现场检测，或查看检测记录等资料
3、井下炸药库，应有独立的回风道，充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5%(按体积计算)，井下所有机电硐室都应供给新鲜风流。
4
（每项1分）
四
安全培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。
2、安全生产管理人员安全资格证书。
3、特种作业人员资格证书。
4、从业人员安全教育培训及停产期间值班值守情况
安全生产法第24条
GB16423-2006
4.4
查看有效证书
查持证上岗情况
GB16423-2006
6.6
对照设计资料检查现场
查看有无探放水作业规程和探放水记录
查看资料和现场
查看资料和现场排水设备
4
（每项1分）
十五
爆破作业
1、民用爆炸物品的储存、使用要取得公安部门的许可证。
2、井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
3、爆破前必须有明确的声、光警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。
7、提升钢丝绳定期检测。—升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀性气体的矿山，三个月检验一次；——升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次；——悬挂吊盘用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔一年检验一次
GB16423-2006
6.3.4.2
GB16423-2006
6.1.1.4、6.1.1.6
检查是否符合规程要求
3、行人的运输斜井应设人行道。人行道应符合下列要求：a．人行道的有效宽度不小于1.0m；b．人行道的有效净高不小于1.9m；c．斜井坡度为7°～15°时，应设人行踏步；15～13°时，应设踏步及扶手；大于30°时，应设梯子；d．运输物料的斜井，车道与人行道之间，应设置坚固的隔墙。
查看爆破安全员工作记录
检查当年事故记录，现场抽查爆破员和安全员业务知识
5
（每项1分）
保安矿柱
应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性
GB16423-2006
6.2.1.4
对照图纸检查现场
2
十六
采掘作业
1、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。
5
（每项1分）
七
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第42条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐
5
八
设备设施检验情况
竖(斜)井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。
GB16423-2006
6.3.3.21
查看现场
5、提升运输信号设施齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。
GB16423-2006
6.3.3.26
现场检查
6、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台。
GB16423-2006
6.3.5.13
检查深度指示器、刹车装置及检修记录
GB16423-2006
4.20
十
技术资料
1、有具有资质的设计单位设计的开采设计。图纸包括矿区地形地质和水文地质图；井上、井下对照图；中断平面图；通风系统图；提升运输系统图；风、水管网系统图；充填系统图；井下通讯系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；绘制避灾线路图。
GB16423-2006
GB16423-2006