不合格品管理程序
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不合格品管理程序
文件编号:
1.0目的
本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置的方法,旨在防止不合格来料流入生产工序及防止不合格成品流至顾客
2.0范围
适用于本公司从试生产到量产过程中所涉及的进货检验、过程检验、最终检验及客户退货等不合格品和可疑品的管理。
3.0职责
3.1 品质部负责对不合格品进行标识、隔离,填写不合格品处置单并提出处置意见。
3.2 生产部负责对生产过程所造成的不合格品按处置意见进行处置。
3.3仓库负责不合格外购外协物料的隔离存放,采购部负责进货不合格品的退货、换货。
4.0定义和术语
不合格品:检验发现的不满足质量特性要求的产品,包括进货产品、过程产品和成品。
返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
特殊放行: 亦称让步接收或降级处理,是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
报废:对于那些不能返工/返修的不合格品当作废品处理。
少量不合格品:数量在100KG以下的不合格品。
批量不合格品:数量在100KG(含)以上的不合格品。
5.0程序
5.1 不合格品的判定、标识、隔离。
5.1.1采购不合格品,品保部标识和记录,仓库隔离存放。
5.1.2生产过程中的不合格品,由检验员予以标识、记录;相关车间隔离堆放。
5.1.3退货或库存不合格产品,由品保部进行标识和记录;销售部成品库仓库隔离存放。
5.1.4 状态未经标识或可疑的产品,应归类为不合格品。
5.2 不合格品的处置
5.2.1 采购不合格品的评审和处置
5.2.1.1经进货检验员判定为不合格的原辅材料,根据生产和销售的需要,填写《不合格品评审表》。交品保
部进行评审,提出处置意见。
5.2.1.2 采购不合格品评审的结果可为:让步接收、退货(换货)。
5.2.1.3 品保部按评审结果填写《不合格品评审表》,由品保部负责人签字认可后,送采购部进行处置。
5.2.1.4仓库和采购部接到《不合格品评审表》后,按处置意见进行处置。
5.2.2生产过程不合格品的评审和处置
5.2.2.1如果为少量不合格品由检验员现场提出处置意见,生产车间按处置意见进行处置。
5.2.2.2生产过程中如发现批量不合格品,由检验员填写《不合格品评审表》,报品保部、技术部、生产部进
行评审。
5.2.2.3过程不合格品评审后的处置方式分为:降级(转发)、返工/返修、报废、让步接收。
5.2.2.4品保部、技术部、生产部责任人评审后,在《不合格品评审表》填写处置方式,签字认可后送责任
车间,由责任车间负责处置,责任车间或工段按处置意见作好不合格品的处置工作。
5.2.2.5品保、技术、生产部门评审后提出的处置意见不一致时,提交生产副总评审,最后按生产副总意见
进行处置;评审意见为报废时也必须经生产副总批准。
5.2.2.6经返工返修的半成品,检验员按规定程序重新检验并填写检验记录。
5.3.2 最终产品不合格品的处置
5.3.2.1如是少量不合格品,由检验员现场提出处置意见,责任部门按处置意见进行处置。如处置意见为让
步放行,则必须由对应的销售人员与顾客进行沟通,征得顾客同意后才能交付该批产品。
5.3.2.2如是批量不合格品,由检验员填写《不合格品评审单》,再交技术、品保、生产和销售部进行评审,
提出处置意见,责任部门按处置意见进行处置。如处置意见为让步放行,则必须由对应的销售人员与顾客进行沟通,征得顾客同意后才能交付该批产品。
5.3.2.3品保、技术、生产部门评审后提出的处置意见不一致时,提交生产副总评审,最后按生产副总意见
进行处置;评审意见为报废时也必须经生产副总批准。
5.3.2.4经返工返修后的成品,检验员按规定程序重新检验并填写检验记录。
5.3.3客户对产品质量的投诉按《顾客报怨管理办法》的规定进行。
5.4当内部检验中发现不合格产品且已有发出给客户时,品质部应立即通知业务员,业务员立即通知客户,
向客户道歉并采取纠正行动消除不合格的影响。
5.5工程认可产品的授权
5.5.1当产品或过程与经批准的要求不一致时,应维持一份有经客户变更授权或让步批准的有效期限或数量的记录,并记录于《不合格品评审表》。且当授权期限或数量届满时,应恢复与原有或替代的规格相一致。
5.5.2产品在这种授权情况下交付时,每件包装物都应有顾客特定的查证标识。
5.5.3针对采购活动中的客户授权情况也应按上述规定实施,并应与供方就提出的要求达成一致。
5.6品质部对上述不合格品的处置情况,予以记录并保存。
5.7品质部每月对不合格品进行汇总分析;制作《质量分析汇总表》报上级主管领导和财务部。品质部每月
对不合格品的故障形态进行分析,根据分析的结果,会同生产装备部采取纠正改进的措施。
6.0流程图
过程产品和成品的不合格品管理可以按如下流程图执行。
7.0记录/登记表
7.1 《不合格品处置单》
7.2 《质量分析汇总表》
8.0参考文件
8.1 《顾客报怨管理办法》