学生管理工作结构流程图

1、学生请假

2、学生缓缴学费

3、申请走读

4、学生各类证明材料（1）、在校学生

（2）、毕业学生

5、学生评优评先、奖助学金评比

6、勤工助学

7、助学贷款

8、学生违纪处分

9、学生撤销处分

10、毕业推荐就业工作（1）、就业办联系的招聘单位

（2）、系联系的招聘单位11、学生办理离校手续（1）、学生毕业离校

（2）、学生提前离校

12、学生综合健康保险理赔

1、学生请假

所需表格：《学生请假申请单》，一周以上需另附请假详细事由

资料存放：空白请假条由学生处统一制作，经系交由各班副班长保管；学生请假批准后假条交副班长备查。

备注：请假跨节假日的连续天数计算。

2、

学生缓交学费

所需表格：《学生缓交学费申请表》、《汇总备案表》

办理时间：新生于报到当天办理，老生在每学年开学后一周内办理。

资料存放：空白表格由学生处与财务处商议统一制定，存各系辅导员:学生按程序申请

批准后，申请表一式三份，一份交学生本人保管，一份交财务处，一份交系部。（每学

年九月底由各系部汇总送学生处备案）。

3、申请走读

走读对象：仅限本人合肥市固定住所，不含三县，不含集体户。

所需表格：《学生走读申请表》

，同时签署走读理由和安全承诺书。

办理时间：新生原则上不予办理，老生只能在每学年6月份放假前办理。

资料存放：空白表格由学生处统一制定，

存各系书记：学生按程序申请批准后，一式三

份，一份交系留底，一份学生处备案，一份交财务处作免交宿管费凭证。（每学年开学前学生处汇总报送总务处）。

4、学生各类证明材料

（1

）、在校学生

5、学生评优评先、奖助学金评比

评选内容：各类积极分子、三好学生、优秀学生干部、“十佳”大学生、品学兼优毕业生，其中后两项需另附支撑材料；国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金。

资料存放：表格由学生处制作或根据上级有关文件制定，存学生处。申报完毕后，一份存学生处、一份存系部。

6、勤工助学

所需表格：《学院勤工助学岗位设置表》、《勤工助学申请表》、《勤工助学考核表》资料存放:表格由学生处统一制作，《学院勤工助学岗位设置表》存学生处，《勤工助学申请表》存各系，《勤工助学考核表》存各用人部门。

7、助学贷款

所需表格：《助学贷款申请表》、《学生家庭经济状况证明》

、《学生在校情况证明》资料存放：表格由银行制定，存学生处，贷款成功后学生名单一份存学生处，一份存学生所在系。

8、学生违纪处分

所需表格：《学生处分模版》、《违纪处分呈报表》

资料存放：学生处分模版由学生处统一制作，为系部统一分配文号，学生处分决定一式五份，一份送本人，一份送学生家长，一份存系部，一份存学生处，一份送团委。

9、学生撤消处分

所需表格：《学生撤销处分模版》、《处分期间考察表》

资料存放：学生撤销处分模版由学生处统一制作，为系部统一分配文号，学生撤销处分决定一式五分，一份送达本人，一份送达学生家长，一份存系部，一份存学生处，一份送团委。

10、毕业生推荐就业工作

（

1）就业办联系的招聘单位

所需表格：《毕业生推荐表》

资料存放：《毕业生推荐表》由招就办统一制定，学生在网上下载。

11、学生办理离校手续

（1）、学生毕业或休、退学离校

所需表格：《离校登记表》

资料存放：《离校登记表》由学生处统一制作，存学生处，每年毕业前通知学院各部门办理学生离校手续。表格一式一份，存辅导员。

（2）、学生提前离校（就业实习）

所需表格：学生《提前离校表》

资料存放：《离校登记表》由学生处同各系、教务处商议拟定，存系部，一式三份，交系部、招就办、教务处各一份。

12、学生综合健康保健理赔

所需表格：《保险理赔单》

资料存放：《保险理赔单》由保险公司制作，存学生处，学生按要求提供病历，收费发票等材料。

项目档案管理流程样本

项目档案管理流程 1.1 项目档案的基本范围 1.1.1 业务档案: 指公司担保项目操作流程过程中形成的包括但不限于客户基础材料、尽职调查报告、审核报告、业务工作会和专家评审会会议纪要及评审结果通知、审批表格、合同、协议和保后监管资料等贯穿项目始终的纸质文件、电子文档等全部资料。同时包括业务合作项目等文书档案、经济档案、客户档案等; 1.1.2 反担保标的物权利证书、过渡监管的物权凭证等。 1.2 项目档案的责任人: 1.2.1项目档案归档责任人: 担保业务部、个人业务部等各担保业务部门; 1.2.2业务档案的立档责任人、保管责任人、管理责任人: 风险管理部; 1.2.3分公司的所有业务档案统一由所属公司风险管理部进行管理; 分公司筹建期间发生担保业务形成的业务档案和取得的反担保标的物权利证书暂时由北京公司风险管理部代为管理, 分公司风险管理部成立后办理移交; 1.2.4反担保标的物权利证书、过渡监管的物权凭证统一由所属公司风险管理部进行管理。 1.3 业务档案的归档要求:

1.3.1 各担保项目的业务档案必须在担保合同签订生效后的十个工作日内完成归档手续, 并交风险管理部立档保管; 1.3.2 对于在担保合同签订生效后的十个工作日内档案资料不齐全的, 仍必须将已有资料先行归档, 对缺项资料应列入《缺项资料清单》( 见附件1) , 并注明缺项的原因, 交风险管理部审核。档案管理员根据合理的时限跟踪缺项资料的归档。对于业务部门归档的资料, 风险管理部不得拒收, 如因拒收造成担保项目存在风险隐患的由档案管理员和风险管理部领导负责; 1.3.3 归档资料的要求; ?在首次归档时必须具备的资料; ( 1) 确立业务关系的经济合同类资料: ·与银行签订的《保证合同》、《借款合同》等; ·与客户签订的协议, 如委托担保合同等; ( 2) 反担保措施类资料: · 在签订《保证合同》前应已办理的各项反担保措施文件, 如抵押协议、质押协议、第三方连带责任保证反担保合同、自然人无限责任承诺函等; · 与反担保措施相关的其它重要文件, 如客户的董事会决议、董事会成员名单及签字式样、股东会决议、法定代表人身份证明等; ( 3) 担保公司内部文件资料;

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程： F3.2不合格采购单售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

系统需求分析(业务流程图的练习)

系统需求分析（业务流程图的练习）

一、任务与目的 1.学习V isio软件的使用 2. 理解业务流程分析和画法 3. 利用业务流程来分析企业业务处理过程二、原理（条件） 1.在进行信息系统开发之前，需要深刻的分析现有的业务流程，对原有的业务流程进行改造或者重新制定 2．通过业务流程分析，进而理解系统的整体功能需求 3. 一台可以上网的PC机即可进行实验三、内容 1.Visio的使用； 2.企业业务流程分析； 3.汽车配件管理系统的业务流程图绘制；四、步骤 1.了解Visio的工作环境： 1)工作窗口 2)视窗调整 3)任务窗口 4)小视窗 2.了解菜单项。 3.了解定位工具。 4.了解工具栏。 5.了解文件操作。 6.了解绘图页面操作。 7.针对第一个实验，绘制业务流程图

8.汽车配件管理系统的业务流程分析： 1）、销售管理：对顾客的订货进行处理并回答顾客的咨询。包括订货处理、缺货通知、通知财务、制作销售报表等功能。这部分侧重的是对客户服务的，它是以客户为中心开展的。是整个系统数据的入口处。 2）、采购管理（P2）：

负责向供应商采购汽车配件并通知财务部门。包括采购配件、通知财务等功能。这部分侧重的是供应商的联系。它以采购配件为中心展开。 3）、财务管理（P3）：主要负责向顾客收款与向供应商付款。包括付款给供应商、向顾客收款、制作报表等功能。这部分管理这公司的资金方面。 4）、库存管理（P4）：主要负责对供应商收货与对顾客发货。包括验证发货给顾客、收取供应商发的货、通知采购部门到货、制作库存报表等功能。这部分管理这公司配件库存。五、结论第一个实验流程图采购管理

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备： 1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货货到库房后通知仓库保管员接货。 2、与仓储保管员清理货位。保证到货清点区的货物及时转移和清理。按照同一型号，同一规格码放产品。为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。承运方确认：保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。保管方签字确认2、 3、 2、保管方、

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

业务流程分析

5. 业务流程分析p83 流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系，明确每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。业务流程分析的步骤可以总结如下： (1)通过调查掌握基本情况。 (2)描述现有业务流程—绘制业务流程图。 (3)确认现有业务流程。 (4)对业务流程进行分析—知识和经验支持。 (5)发现问题提出解决方案。 (6)提出优化后的业务流程。 6. 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)的概念 BPR是指对企业的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，从而使企业的关键绩效指标，如成本、质量、服务、效率等，获得巨大的提高。企业流程再造(BPR)应遵循以下原则： ·有一个明确的、具有启发性的目标，即共同远景。 ·充分考虑顾客的价值。 ·必须服从统一指挥。 ·充分做好横向及纵向沟通。 ·认识流程再造的两大要素—信息技术/信息系统和人员组织管理。 ·树立典范、逐步推进，充分利用变革的涟漪效应。流程再造方法一般有两大类：全新设计法(Clean Sheet Approach)和系统改造法(SystematicRedesign)，前者遵循“推倒重来”的主张，从根本上抛弃旧流程，零起点设计新流程；后者继承逐步改善的思想即BPI的思想，辨析理解现有流程，在现有流程的基础上，系统渐进地创造新流程。 7. 数据流图DFD p87 结构化分析方法是一种面向数据流的软件分析方法，适合于开发一些数据处理类型的软件的需求分析的方法。采用数据流图的方式进行数据流程分析一般应遵循以下原则： ·明确系统边界。 ·在总体上遵循自顶向下逐层分解的原则 ·在局部上遵循由外向里的原则

人事档案管理业务流程

单位名称行政及人力资源部流程名称档案管理工作流程层次 3 任务概要员工档案管理工作单位总经理/分管领导行政及人力资源部员工节点 A B C 1 2 3 4 5 7 提供材料开始收集员工人事材料 9 编制明细目录标识编号审批结束身份证明学历学位证明各类证书招聘资料试用转正文件奖惩文件绩效评估报告劳动合同及附件离职文件各类人事通知单归档入库 8 6

任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料材料收集程序 1《个人简历》 2、《相关材料》 B2 由行政及人力资源部建立公司员工的人事档案，档案材料包括：个人简历、培训经历、资格认证证书、考核奖惩材料、录用材料、其他材料等每月1次 C2 员工应积极提供材料即时统一装订1个工作日重点材料收集标准真实、严密、完整档案编号标识程序 B4 编制档案内容明细目录，形成人事档案目录一览表 1个工作日A4 报上级审核1个工作日将档案编号，并做出标识1个工作日重点档案编号，并做出标识标准准确、合格、严密档案归档入库程序行政及人力资源部应定期或不定期收集员工资料每月1次审核、分类、整理后查看是否符合要求即时 B7 按资料内容进行归档1个工作日B8 在档案明细表上补填相应内容，将档案入库1个工作日重点档案归档入库标准准确、合格、严密

档案管理制度节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理 1．人力资源信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：学历和评聘材料；第五类：政治面貌材料；第六类：奖励材料；第七类：处分材料；第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料；第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务

档案管理工作流程

新建单位档案整理工作流程档案管理工作,就就是按照一定的原则与方法,把处于相对零乱状态的档案系统起来,以便于保管与利用的工作。档案整理工作的原则就是:充分利用原有的整理基础,保持文件之间的历史联系,便于保管与利用。新建单位档案整理工作的内容主要有:制定整理工作方案、划分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。由于原来档案状况有所不同,所以整理工作内容也会出现差异。在档案馆与档案室,档案的整理按整理工作内容的范围,可以分成三种类型: (一)系统排列与编目(二)局部调整(三)全过程整理档案管理工作的意义（一）档案的整理世界就是文件之间的有机联系,为发挥档案的作用创造了有利条件（二）档案的整理就是档案管理所有业务会动的关键环节（三）档案整理就是实现档案管理现代化的要求档案管理的具体工作流程一、制定整理方案文书档案整理工作,就是指将处于零乱状态的与需要进一步条理化的文件经过分类、组合、排列与编目,达到系统化的过程。就是一项重要的基础工作。文书档案整理方法: 新的整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位二、划分全宗全宗就是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的整体,就是档案馆档案的第一层分类、管理单位。立档单位不就是固定不变的,由于社会的发展,事业的进步,常常引起一些机关的增设、撤销或合并,这些发展变化常常给全宗的划分带来一些新的问题,需要在实践中认真对待。（一）政权更迭及跨政权立档单位的区分全宗研究立档单位就是否有根本变化,主要应该从立档单位的性质与基本职能等有关反面去考察。（二）立档单位变化所导致的区分全宗 1.新建新成立的机关、企事业单位,其形成的档案均可以构成一个全宗。 2.分开一个机关、单位分成两个或两个以上的单位。由于旧的机关已被撤销,它所形成的档案应该单独构成全宗;新成立的机关、单位各自形成的档案应该单独构成全宗。 3.合并有两个或两个以上的撤销单位,合并成一个新的单位。它们所形成的档案分别构成企业的全宗。 4.独立从某一立档单位分离出去作为一个新的单位,它所形成的档案应构成新的全宗。 5.从属

流程管理_业务变更管理流程图

业务变更管理流程

版本记录

目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15) 4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15) 4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16) 4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17) 4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18) 4.3.7.（300.6）变更实施 (18) 4.3.8.（300.7）回顾 (19) 4.3.9.（300.8）结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)

4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别（Category） (22) 4.4.8.类型（Type） (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)

商贸企业业务管理流程图

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销

业务流程图与数据流程图的比较知识讲解

业务流程图与数据流程图的比较

业务流程图与数据流程图的比较一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。

数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同

业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节;增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 (1)业务流程图的常用的基本符号有以下六种, 见图 2 所示。 (2)数据流程图的基本符号见图 3 所示

业务流程分析

业务流程分析业务流程分析(Business Process Analysis, BPA) 目录 [隐藏] ? 1 业务流程分析概述 ? 2 业务流程分析的内容 ? 3 业务流程分析的步骤 ? 4 业务流程的调查 ? 5 业务流程分析方法 [编辑] 业务流程分析概述业务流程分析是对业务功能分析的进一步细化，从而得到业务流程图即TFD （Transaction Flow Diagram ）,是一个反映企业业务处理过程的“流水帐本”。业务流程分析的目的是：形成合理、科学的业务流程。通过分析现有业务流程的基础上进行业务流程重组（BPR），产生新更为合理的业务流程。

[编辑] 业务流程分析的内容业务流程分析的内容：（1）原有流程的分析。（2）业务流程的优化。（3）确定新的业务流程（4）新系统的人机界面。 [编辑] 业务流程分析的步骤根据对组织结构图和业务功能体系图的分析，可决定下一步重点调查的部门，然后对该部门的业务信息、业务流程等进行详细调查。流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系，明确每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流成变化提供依据。业务流程分析是要将企业具体的业务活动过程（内容、步骤等）描述出来，并对此优化 1.绘制各部门的业务流程图； 2.与各部门业务人员讨论业务流程图是否符合实际情况； 3.分析业务流程中存在的问题（有无不合理流程/环节）； 4.与各部门业务人员讨论，提出改进方案； 5.将新业务流程图提交决策者，以便确定合理的、切合实际的业

务流程。 [编辑] 业务流程的调查 1. 系统环境调查包括现行系统的管理水平，原始数据的精确程度，规章制度是否齐全和切实可行，各级领导对开发新的MIS是否有比较清楚的认识，用户单位能否抽调出比较精通本行业管理业务、对本单位存在的问题有深刻了解而又热心于改革的工作人员。此外，还要调查原系统的设备情况。 2. 组织机构和职责的调查调查中应详细了解各部门人员的业务分工情况和有关人员的姓名、工作职责、决策内容、存在问题和对新系统的要求等。 3. 功能体系的调查与分析系统有一个总的目标，为了达到这个目标，必须完成各子系统的功能，而各子系统功能的完成，又依赖于下面各项更具体的功能来执行。功能结构调查的任务，就是要了解或确定系统的这种功能构造。 4. 管理业务流程的调查与分析管理业务流程的调查与分析就是要弄清管理职能是如何在有关部门具体完成的，以及在完成这些职能时信息处理工作的一些细节情况。 [编辑]

业务流程图

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后回家。业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。编辑本段绘制业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言, 用来描述系统组织结构、业务流程。基本符号及含义如图所示业务流程图的基本符号和含义说明步骤与例子 (1)现行系统业务流程总结在画业务流程图之前，要对现行系统进行详细调查，并写出现行系统业务流程总结。例如，开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算形式是科目汇总表的核算形式，其帐务处理业务流程如下：根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证，包括现金收付、银行收付、转帐凭证。根据现金收付款凭证登记现金日记帐。根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。根据记帐凭证，按相同的借贷方汇总出科目汇总表。根据科目汇总表登记汇总分类帐。将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表。（2）业务流程图的绘制

根据上述业务流程可以绘制出该企业帐务处理业务流程图，如图所示：帐务处理现行系统业务流程图编辑本段特点 (1)图的形式是按业务部门划分的横式图。 (2)图描述的主体是票据、帐单的业务处理。 (3)票据、帐单流动路线与实际业务处理过程一一对应。 (4)图中票据、帐单是有“ 生”、“ 死”的，即用它的一次生命周期来表示出一笔业务的处理情况。编辑本段作用 (1)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。 (2)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。 (3)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。 (4)用它可分析出业务流程的合

业务流程图与数据流程图的比较资料讲解

质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节;增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 (1)业务流程图的常用的基本符号有以下六种, 见图 2 所示。 (2)数据流程图的基本符号见图 3 所示对数据流程图的基本符号解释如下: 外部实体表示数据流的始发点或终止点。原则上讲, 它不属于数据流程图的核心部分, 只是数据流程图的外围环境部分。在实际问题中它可能是人员、计算机外设、系统外部的文件等。

档案管理工作流程

新建单位档案整理工作流程档案管理工作,就就是按照一定得原则与方法,把处于相对零乱状态得档案系统起来,以便于保管与利用得工作。档案整理工作得原则就是:充分利用原有得整理基础,保持文件之间得历史联系，便于保管与利用。新建单位档案整理工作得内容主要有:制定整理工作方案、划分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。由于原来档案状况有所不同,所以整理工作内容也会出现差异。在档案馆与档案室,档案得整理按整理工作内容得范围，可以分成三种类型：（一)系统排列与编目（二)局部调整（三）全过程整理档案管理工作得意义（一）档案得整理世界就是文件之间得有机联系,为发挥档案得作用创造了有利条件（二）档案得整理就是档案管理所有业务会动得关键环节（三）档案整理就是实现档案管理现代化得要求档案管理得具体工作流程一、制定整理方案文书档案整理工作,就是指将处于零乱状态得与需要进一步条理化得文件经过分类、组合、排列与编目,达到系统化得过程。就是一项重要得基础工作。文书档案整理方法: 新得整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位二、划分全宗全宗就是一个国家机构、社会组织、个人形成得具有有机联系得整体,就是档案馆档案得第一层分类、管理单位。立档单位不就是固定不变得，由于社会得发展,事业得进步,常常引起一些机关得增设、撤销或合并,这些发展变化常常给全宗得划分带来一些新得问题，需要在实践中认真对待。（一）政权更迭及跨政权立档单位得区分全宗研究立档单位就是否有根本变化,主要应该从立档单位得性质与基本职能等有关反面去考察。（二）立档单位变化所导致得区分全宗 1.新建新成立得机关、企事业单位,其形成得档案均可以构成一个全宗。 2.分开一个机关、单位分成两个或两个以上得单位。由于旧得机关已被撤销,它所形成得档案应该单独构成全宗;新成立得机关、单位各自形成得档案应该单独构成全宗。 3.合并有两个或两个以上得撤销单位,合并成一个新得单位。它们所形成得档案分别构成企业得全宗。 4.独立从某一立档单位分离出去作为一个新得单位,它所形成得档案应构成新得全宗。 5.从属

软件系统分析之业务流程图介绍

业务流程图介绍一、业务流程概述 1、概念 (1)业务流程图（Transaction Flow Diagram, TFD）就是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程； (2)是一种用尽可能少、尽可能简单的方法来描述业务处理过程的方法； (3)是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表； (4)业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后回家； (5)业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一般没有数据的概念。 2、绘制方式 (1)业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的； (2)业务流程图的绘制基本上按照业务的实际处理步骤和过程绘制，换句话说,就是一 (3)“本”用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水账”； (4)业务流程图的绘制是根据系统调查表中所得到的资料和问卷调查的结果,按业务实际处理过程将它们绘制在同一张图上。二、作用与不足 1、作用 (1)绘制出这本“流水账”对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的； (2)由于它的符号简单明了,所以非常易于阅读和理解业务流程； (3)利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向，它是物理模型。 (4)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。 (5)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。 (6)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。 (7)用它可分析出业务流程的合理性: 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重

行政管理档案管理工作流程图

行政管理-档案管理工作流程图 9

节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理 1．人力资源信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：学历和评聘材料；第五类：政治面貌材料；第六类：奖励材料；第七类：处分材料；第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料；第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。 4.2 员工人事档案管理

(ERPMRP管理)ERP业务流程图(最新版)最全版

（ERPMRP 管理)ERP 业务流程图(最新版)

一、销售部分：

（一）销售合同管理流程：

业务编号流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
相关岗位及权限
销售助理总调室财务项目核算员
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
具体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
描
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
述
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

档案归档整理流程图

档案管理规定一、档案管理 (一)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。 (二)文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。 (三)档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。二、文书档案管理 (一）归档范围 1、行政综合类:包括重要的会议材料;制定的内部法规性、政策性文件;组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料;发展规划、工作总结汇报;政府机关颁发的重要文件。 2、组织人事\教育培训类:员工变动表、花名册、教育培训卡。 3、会计统计类:年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。 4、质量管理类:质量管理方面的制度。 5、技术类:产品及生产方面技术文档。 6、销售纪事类:公司大规模的销售活动纪事。（二）文书的档案立卷 1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。

2、在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。 3、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷;没有复文，放在请示年立卷;跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷;跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。三、归档时间公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表，根据各自不同的时限要求及时上缴总经理和人力资源部;其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管，月底统一汇总到人力资源部。会计档案由财务部自行保管。四、档案的借阅及销毁 (一)借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。（二）会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务负责人同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司;如需摘抄、复印，应经财务负责人同意方可办理。 (三)定期对档案进行鉴定，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经人力资源部负责人审核，报公司领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。