2017年工作思路【2017年审计部工作思路】
内部审计工作计划思路【通用7篇】
1完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》《集团公司预算执行情况审计办法》《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调组织制约检查的控制系统，2023年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
3承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。
（三）2023年工作思路
1坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责；
2依法高质量完成日常审计工作（基建修缮财务专项合同等）；
3完善中层干部经济责任审计工作；
二2023年内部审计工作主要任务
（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。
内部审计工作计划思路（篇5）
一集团公司内部审计工作总体思路：
审计部工作总结与工作计划7篇
审计部工作总结与工作计划7篇篇1一、背景概述本年度审计部本着勤勉敬业、务实创新的工作态度，顺利完成了各项审计任务。
在此，我们对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来一年的工作计划进行详尽的部署，以确保审计工作的连续性和有效性。
二、年度工作总结（一）工作成绩1. 审计项目完成情况本年度共完成审计项目XX项，包括财务审计、专项审计和内部流程审计等。
所有项目均按照预定的时间节点完成，确保了公司运营的合规性和风险控制。
2. 内部审计体系完善结合公司业务发展需求，对内部审计制度进行了全面的梳理和完善，提高了审计工作的规范性和效率。
3. 风险识别与防控通过审计活动，识别出多项潜在风险点，并针对性地提出了防控措施和建议，为公司稳健运营提供了有力的支持。
（二）工作经验和亮点1. 强化沟通协作加强与被审计部门的沟通协作，确保审计工作的顺利进行，并得到了各部门的高度认可。
2. 创新审计方法引入数据分析技术，提高了审计工作的精准性和效率，特别是在专项审计领域取得了显著成效。
3. 审计成果转化重视审计结果的应用转化，确保每一个审计建议都能得到具体的实施和跟踪，提升了审计工作的影响力。
（三）工作不足与反思尽管取得了一定的成绩，我们也认识到还存在部分问题和不足。
如审计项目的复杂性把控需进一步加强，在大数据技术的应用方面还有待提高等。
对此，我们将持续进行内部培训和技能提升。
三、工作计划及目标（一）总体目标确保审计工作与公司战略目标紧密结合，提高审计质量和效率，强化风险防控能力，为公司稳健发展提供有力保障。
（二）具体工作计划及措施1. 加强审计团队建设：通过专业培训、内部研讨等方式提升团队能力，适应新形势下审计工作要求。
计划组织至少XX次专业培训。
三、工作计划（一）总体思路新的一年中，我们将围绕公司整体战略目标，结合上年度的审计工作成果与不足，制定详细的季度工作计划，确保审计工作的有序推进和高效完成。
我们将从以下几个方面展开工作：加强团队建设、优化审计流程和方法、加强风险管理和预警机制建设等。
审计部工作计划(4篇)
审计部工作计划（4篇）审计部工作计划（通用4篇）审计部工作计划篇1一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业__年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计__年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
审计工作总结与计划(4篇)
审计工作总结与计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、____度集团公司内部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位____度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
财务审计工作计划思路(七篇)
财务审计工作计划思路(七篇)财务审计工作计划思路篇120__将迎来__届全国人民代表大会胜利召开，是审计署“__”规划实施的关键之年，也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年，审计工作面临着新的机遇和挑战。
[制订年度工作计划]结合实际，全市审计工作的基本思路如下：一、指导思想坚持以__统领全市审计工作，牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以服务和谐社会构建和新农村建设为重点，[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标，以“加快审计转型年”为抓手，努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力，在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。
二、工作目标结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展，重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神，20__全市审计工作基调是：服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。
在坚持上述工作基调的基础上，20__全市审计工作目标是加快“四个推进”：一是深化绩效审计探索，提高财政资金使用效益和资源利用效率，推进__的落实；[制订年度工作计划]二是突出民本审计理念，围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查，推进社会主义和谐社会构建；三是结合财政收支分类、改革，持续强化财政审计一体化理念，推进公共财政管理体制的建立和规范；四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础，全面加强审计监督，严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题，推进惩防体系构建。
20__，全市计划安排250个审计项目，市本级安排60个审计项目。
其中，绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。
强力推进计算机技术与审计业务的融合，全面实施审计署6号令，逐步扩大审计结果公告面。
三、工作要点围绕上述指导思想、工作基调和工作目标，20__年全市审计工作重点是“突出一个主题、解决两大难题、深化三大审计、实现四个提升”：即突出和谐社会建设主题；解决绩效审计和计算机审计两大难题；深化财政审计、政府投资项目审计和经济责任审计；提升审计质量、审计成果、队伍素质和管理水平。
审计工作思路及工作安排格式
审计工作思路及工作安排格式一、审计工作思路审计是一项非常重要的工作，对于企业来说，审计可以帮助管理层发现存在的问题并及时采取措施加以解决，从而提高企业的经营效率和风险管理能力。
审计工作的思路应该是全面而系统的，本文将从审计工作的整体思路出发，提出一些审计工作的基本工作思路。
1、审计工作的目的和范围首先，审计工作应该明确自己的目的和范围。
审计的目的是什么？是为了发现企业存在的问题并提出合理的解决方案，还是为了确认企业的财务情况和经营状况？审计的范围又是什么？是企业整体的审计还是局部的审计？确定了审计工作的目的和范围，有利于审计人员在具体的工作中做到有的放矢。
2、审计工作的方法和过程其次，审计工作应该明确自己的方法和过程。
审计工作的方法和过程应该是科学的，系统的和有序的。
除了基本的会计师审计工作外，审计还应该结合企业的实际情况，采用一些先进的管理工具和方法，对企业的经营活动进行全面分析，从而找出存在的问题并加以解决。
3、发现问题并提出解决方案最后，审计工作应该是具有解决问题的导向性。
审计工作不是为了发现企业存在的问题而存在的，而是为了发现企业存在的问题，并提出合理的解决方案。
审计工作的最终目的是为了帮助企业管理层更好地发现和解决问题，从而进一步提高企业的经营效率和风险管理能力。
二、审计工作安排审计工作的安排是审计工作的基础，只有合理的安排才能保证审计工作的顺利进行。
本文将从审计工作的安排出发，提出一些审计工作的基本安排。
1、确定审计工作的负责人首先，审计工作应该确定一个合适的负责人。
负责人应该是一个有经验，有能力，有责任心的人，他应该负责对审计工作的整体安排和协调。
在整个审计工作中，负责人应该督促审计工作的具体执行，及时对审计工作进行跟踪和监督。
2、确定审计工作的具体内容和范围其次，审计工作应该确定具体的内容和范围。
审计工作的具体内容和范围应该是与企业的实际情况相适应的。
具体而言，审计工作应该明确审计的目的和范围，确定审计的具体内容和工作重点，并明确需要注意的问题和需要解决的问题。
2024年审计部年终工作总结及工作思路范本（2篇）
2024年审计部年终工作总结及工作思路范本尊敬的领导：随着2024年的结束，我谨向您呈上我们审计部的年终工作总结及工作思路报告。
在过去的一年里，我们审计部团队团结协作，勇于担当，努力工作，取得了一系列重要成果。
同时，我们也发现了一些问题，并制定了相应的工作思路，以期在新的一年里不断改进。
首先，我将总结我们审计部在2024年所取得的成就。
在过去一年里，我们审计部依照组织确定的工作目标，认真履行职责，开展了一系列内外部审计工作，取得了以下成果：首先，我们全面提升了审计工作的效率与质量。
通过引入先进的信息技术，我们优化审计流程，提高了审计过程中的数据分析能力。
同时，我们建立了科学合理的审计指标体系，切实提升了审计结果的可信度。
其次，我们积极推动了内控管理的改进。
在审计工作中，我们发现了一些内控管理方面存在的问题，并及时向相关部门提出了改进意见。
通过我们的努力，一些重要的内控问题得到了有效解决，为公司的管理提供了有力支持。
第三，我们加强了风险管理与防控工作。
在审计过程中，我们深入了解了公司的业务流程和风险点，并提出了相应的防控措施。
通过我们的工作，公司对一些潜在风险有了更加清晰的认识，并采取了相应的措施进行预防与应对。
最后，我们提供了专业的咨询服务，提升了公司管理水平。
我们审计部具备丰富的专业知识和经验，能够为公司在各个领域提供专业的咨询服务。
通过我们的工作，我们帮助公司制定了一些重要的战略和政策，并提供了相应的决策依据。
在总结了我们的成绩之后，我将向您阐述我们在新的一年里的工作思路。
在2025年，我们审计部将以以下几个方面作为重点：首先，我们将进一步提升审计工作的科技含量。
随着信息技术的快速发展，我们将积极引进先进的审计软件和工具，提高审计工作的自动化程度。
同时，我们将加强对审计人员的培训，提高他们的信息技术水平，为公司提供更优质的审计服务。
其次，我们将进一步完善公司的内控管理体系。
在新的一年里，我们将加大对公司内控管理的监督力度，对潜在的内控风险进行更加全面的评估。
审计工作思路总结
审计工作思路总结一、审计工作思路1、内审体现服务性，在遵守会计法，审计法前提下，为领导服务，当好领导的参谋助手。
2、遵守职业道道，严以律己，认真工作，不做与工作无关的事，对事不对人，保守公司财务秘密。
3、通过审计工作对下属单位财务核算起促进作用，争取一段时间后，会计核算走上规范，真实、全面反映企业资产、负债、损益及成本费用账务往来等财务状况。
4、请放心①、我俩工作配合默契，合作的不错。
②、和被审计单位财务建立了良好的联系，相互学习，共同提高，有问题共同讨论解决。
③、紧抓进度不放松。
二、审计工作汇报自6月_日—12月_日审计了7个单位出了10份审计报告，审计总金额8281万元，审查出问题39条，提出审计建议33条三、共性问题1、会计核算不规范，会计基础工作薄弱，账目不健全，单据散放着，有明细账无总账无报表，账账不核对，不相符。
2、会计核算手续不完善，正式少，收据白条多。
矿业27.7万元、金南宾馆32.5万。
3、部分会计人员业务素质水平较低，需进一步提高。
4、会计记录不完善矿山：公司拨款100多万没记账。
写字楼：租金收入115万元只有流水账，没有记收入。
5、会计科目使用不当，概念不清北京XX公司：2.5万元家俱、3.3万元装修费中几十元、记固定资产。
6、物资管理手续不全没出入库手续宾馆：5.6万元库存商品无明细账。
7、成本核算不规范宾馆几十万费用直接进管理费用，没用进固定资产低值易耗品科目。
矿山铁粉问题成账外资产。
8、水泥、钢材、标段回款情况笼统，没有明细账只能从银行存款的流水账找数。
四、征求陈意见2、工作方法是否赞成。
报告写法格式内容①、力求全面，一看报告就能了解被审计单位情况。
②、少用繁琐的语言，多用文字数字说话4、建议中需要调账，请陈批示决定。
工作程序陈下达审计任务通知书（单位、时间范围、审计重点）→上交审计报告后→请示陈批示问题处理意见现在报告没下发被审计单位，是否下发被审计单位借鉴调账。
五、下一步工作计划1、季审2、培训班3、陈交代的某项审计工作六、希望建议1、财务部虽没直接审计，但感觉核算不规范，建议财务部规范细化会计核算管理。
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2017年工作思路【2017年审计部工作思路】
2017年审计部工作思路2017年是集团公司深入推进内涵式标准化之年，为了实现标准化目标，为全面实现标准化打好基础，促进集团公司“三个全面”年目标的实现审计部制订了2017年的工作思路：在集团公司党委和董事会的正确领导下，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕“三个翻番”的战略目标开展工作，在做好内部控制标准化的前提下，逐步实现内部审计和价格管理标准化，为公司领导的正确决策，提供详实的审计、内控、价格等方面的数据支持。
一、做好内部审计工作 1. 做好对山焦盐化2016年度年报的审计工作，全面、客观、真实的反映公司的经营成果。
2.做好2016年度南风集团内部审计工作报告并上报公司董事会通过予以公告。
3.按照《山西焦煤集团公司贸易企业内部控制及资产负债损益审计实施办法》和《加强山西焦煤集团公司贸易企业经营风险管控的意见》的要求，切实做好对贸易企业每半年一次的内部控制及资产负债损益审计工作，推动贸易企业按照内部控制的规范要求开展业务工作，防范贸易企业经营风险，实现贸易企业的健康发展。
4.按照《山西焦煤集团公司产品销售专项审计实施办法》的要求，不断强化对集团公司产品销售的审计监督，做好对西安南风、安庆南风的产品销售专项审计工作。
5.做好对北京欧芬爱尔的经济效益审计工作。
6.完成好集团公司及山西焦煤安排的各项临时审计项目工作。
7. 按照公司安排，对山焦盐化、南风化工所属各单位以及设有财务管理职能的部门进行资产负债损益及内部控制审计“全覆盖”。
二、做好内部控制工作 1.完成南风集团2016年的内部控制评价报告，报董事会通过后予以公告。
2.做好2017年度的内部控制培训工作，今年参加培训人员的范围，不仅包括南风集团的各单位、部门的负责人、内控负责人和内控专员，而且包括山焦盐化的各单位、部门，实现集团公司内控管理工作的全覆盖。
3.做好2017年内部控制考核工作，要不断强化内控“一把手”工程制，逐步实现内控管理工作的常态性。
4.做好各子分公司、部门主要业务流程的穿行测试工作，在测试中发现问题、分析问题、解决问题，实现主要业务流程的运行顺畅、控制有效。
三、做好价格管理工作 1.在继续做好日化系统、供应系统“价格在线监控”的同时，将自采物资、北京欧芬艾尔、南风物贸、燃料供应分公司纳入到“价格在线监控”系统中管理，并进行对化工系统、物流系统的价格实现全面管控，最终实现集团公司价格管理的全覆盖。
2.做好每年2次（上半年、下半年各1次）的价格检查工作，在检查中发现问题、解决问题，及时通报价格运行过程中出现的各种问题，推广价格管理过程中好的经验，确保集团公司价格管理工作的规范化、标准化、科学化。
3.发挥价格管理分析作用四、加强审计队伍建设，提升审计队伍素质，促进审计质量全面提升。
1.根据2016年9月27日集团公司董事会党委会经理层第八次联席会议决议《关于在各单位设立专职审计岗位相关事项》，指导各子分公司完成“内部审计岗位”人员的配置工作，完
成集团公司审计队伍建设。
2.为全面提升审计队伍素质，培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的审计队伍，审计部将对各子分公司内部审计人员进行一次审计业务知识培训，以使其尽快适应审计岗位，早日能在审计一线挑大梁，成为业务骨干力量。
3.组织部门员工学习各项审计业务知识，鼓励员工参加审计师资格考试和积极参加山西焦煤组织的各类内部审计培训、比武，提高审计人员业务能力，规范各种审计行为，不断提高审计工作质量。
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