缺陷管理手册
配电室设备缺陷管理制度模版(2篇)
配电室设备缺陷管理制度模版全面掌握设备健康状况，及时发现设备缺陷，认真分析设备缺陷产生的原因，积极摸索设备运行规律，是妥善安排设备检修、校验和测试工作的重要依据。
一、设备缺陷是指：设备本体磨损，劣化、自然老化，或由于装置不当，外力影响等使设备运行发生不安全情况。
二、按照缺陷性质可分为以下二类：1、紧急缺陷，性质严重，情况危急，必须立即处理，否则会发生人身伤亡和设备损坏及停电事故。
2、一般缺陷，性质一般，情况轻微，对安全运行影响不大。
三、发现缺陷的处理与汇报1、紧急缺陷从发现后____小时内处理完毕，如无法停电处理的应采取紧急措施(转移负荷或限制负荷)并立即通知电气负责人或向上级领导汇报。
四、紧急和重要缺陷未处理好前，应加强监视，采取有效措施防止发展成事故。
五、任何缺陷均应记录在缺陷记录簿内，对于在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的均应登记。
配电室设备缺陷管理制度模版（2）第一章总则第一条目的和依据为了确保配电室设备的正常运行和安全使用，减少设备缺陷对工作的影响，制定本制度。
本制度的依据为国家有关法律法规和标准，配电室设备运行规程以及本单位内部管理制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位配电室设备的管理和维护。
第三条基本要求1. 配电室设备应按照规定进行定期巡视和维护，确保其正常运行和安全性。
2. 对于发现的设备缺陷，应及时进行记录、处理和报告，并采取相应的措施予以修复。
3. 配电室设备的运行和维护人员应具备相应的专业知识和技能，并按照相关规定进行培训。
第二章设备缺陷的分类和报告第四条分类设备缺陷按照其性质和严重程度可以分为以下几类：1. 严重缺陷：对设备运行和人员安全产生直接危害或有可能引发事故的缺陷。
2. 一般缺陷：对设备运行和人员安全产生一定影响，但不会引发事故的缺陷。
3. 次要缺陷：对设备运行和人员安全影响较小，可以延缓修复的缺陷。
第五条报告要求1. 发现任何设备缺陷的人员，应及时填写设备缺陷报告表，详细描述缺陷的性质、位置、状况等，并签字确认。
公路工程质量常见缺陷管理手册(定稿)
公路工程常见质量缺陷管理手册浙江省交通工程建设集团二00八年六月目录〔一〕路基工程常见质量缺陷控制 (02)〔二〕基层施工常见质量缺陷控制 (04)〔三〕路面工程常见质量缺陷控制 (10)〔四〕沥青拌和场质量控制要求 (16)〔五〕钢筋加工常见质量缺陷控制 (20)〔六〕灌注桩常见质量缺陷控制 (23)〔七〕预应力施工常见质量缺陷控制 (26)〔八〕空心板梁常见质量缺陷控制 (31)〔九〕桥梁上部结构安装质量控制 (37)〔十〕砌筑工程及结构物土方回填 (44)〔十一〕交通设施工程质量控制 (46)路基工程常见质量缺陷控制〈一〉常见缺陷1．现象：•路基不均匀沉降；•边坡松散、不稳定、冲刷明显、塌肩；2．原因分析：地基处理不好•清表不彻底及清表后对原地面的压实度不够；•软土地基处理不当；•施工组织安排不合理，诸如池塘、低洼、水沟等地质条件较差地段，未先行进展处理；路基填筑不好•地表湿软；•填料质量不符合要求；•粗细不匀；•粒径过大；•压实缺乏；•含水量没有控制好；•路基未采取超宽填筑路基施工路基边缘碾压不到位；〈二〉施工质量控制要点1. 重视施工排水；•施工排水沟要有一定的深度,确保畅通能起到降低水位要求；2. 清表要彻底,清表后要严格按原地面的压实度检查,确保到达设计要求；3. 严格控制填料质量,从源头上控制宕渣粒径,宕渣运到现场前应事先破碎。
土方路基填土材料塑性指数不可过高，应控制好最优含水量，石灰改善土应严控石灰原材料质量；4. 严格控制分层填筑、分层碾压；•大规模填筑前，应先修筑试验路段，确定能到达最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数；•控制填筑层外表平整度，防止横坡缺乏等而造成路基外表积水；•及时碾压；•及时检验；•严禁边坡贴补施工，松散、不稳定，易产生冲刷、滑坡、塌肩等现象；5．合理安排施工顺序；•合理划分施工段落，池塘、低洼、水沟等地质条件较差地段，先行处理；•抛石路段应下大上小，抛石面要高出水面50公分，并采用压路机碾压稳定；6．路基填筑适当超宽，确保路基边缘碾压到位；7．分段施工搭接处按要求挖成台价，要有辅助措施，确保拼接部位稳定密实无拼痕。
内审缺陷内控手册和制度不一致整改措施
内审缺陷内控手册和制度不一致整改措施
缺陷描述：
经过内审发现，公司的内控手册和制度存在不一致的问题，部分内容相互矛盾甚至相
互排斥，给公司的内部管理带来了不小的困扰，同时也为潜在的风险留下了隐患。
问题分析：
1.内控手册和制度的不一致可能是由于制定和修订的流程不够完善，导致不同的部门
和人员制定了有重复或者不一致的规定。
整改措施：
1. 完善规章制度制定和修订流程，制定清晰的分工，明确各个部门和人员的职责和
权限，避免重复制定或者不合理的规定。
2. 加强对制定原则和相关法律法规的学习和理解，确保所制定或修订的规定符合法
律法规的要求，并针对制定的规定进行细致的审核和评估，避免出现矛盾或者不合理的规定。
3. 制定有效的内部管理制度，明确各项制度的执行标准和要求，并建立相应的责任制。
同时，建立健全的内部审查机制，及时发现和纠正制度执行中的矛盾和不合理之处，
确保企业管理制度的整体性和有效性。
4. 建立内部沟通机制，建立各部门之间的信息共享和协作机制，促进凝聚内部合力，以达到共同推动管理规范化进程的目标。
5. 建立纪录和档案管理制度，确保规章制度和内部管理制度的变更和调整记录清晰
完整，并及时更新和归档，为内审提供有力的依据。
通过以上整改措施，可以有效地解决内控手册和制度不一致的问题，提高企业的内部
管理水平，降低企业经营风险，实现企业持续健康发展的目标。
TD8.0缺陷管理工具操作手册
一、登录TD8.0的运行环境1：启动Test Director，如下图所示，地址：http://20120117-1626/TDBIN/default.htm备注：当访问服务器上的TD或者是通过外网访问TD时，提示下载插件失败，或者是下载插件的滚动条走不动的话，就要设置IE浏览器：工具---internet选---高级---将启用内存保护减少联机攻击的勾去掉，重启电脑。
2：点击site administrator ，第一次运行TD的时候，组件将会被下载到你的计算机上3：组件下载完后，显示输入密码的界面，登录二、创建测试域及项目及用户其实TD的操作并不难，没有代码，不会有太多文字，也全部都是很常用的控件组合。
只要你熟悉这个测试流程，使用TD没有问题！整体流程可概括为：创建项目，明确需求；根据需求生成测试计划；按照计划设计并执行测试；发现问题记录问题。
1：点击project → create domain,输入域名即可产品部，产品测试部，开发部，金融部，在这些域下面创建其各自负责的项目。
2：创建项目，在刚创建的测试域上创建具体部门的具体项目，右击→创建项目备注：创建测试域或项目时，名称中有‘（）’，create的时候就报错‘Failed to build tester director database’3：选择一个系统已经装上的数据库，点击下一步，直到出现下图所示，点击create三、添加用户及设置用户属性1：重新连接TD，并进入TD页面，点自定义，在弹出的提示框中域选择刚定义的测试域，项目选择刚创建的项目，用户名Admin，首次进入是密码为空。
2：点击确定以后，进入到该项目的自定义的页面，如下图所示3：点击set up user ，在弹出的页面中，可以进行新建用户，删除用户。
这一步也可以在：site administrator的某个域中添加用户，set user groups时直接选择就行。
区别：利用site administrator后台管理添加的用户属于全局用户所有的项目都可以用的。
Mantis缺陷管理系统使用手册
Mantis缺陷管理平台一、介绍1.Mantis是一个基于PHP技术的轻量级的开源缺陷跟踪系统，以Web操作的形式提供项目管理及缺陷跟踪服务。
2.个人可定制的Email通知功能，每个用户可根据自身的工作特点只订阅相关缺陷状态邮件。
3.支持多项目、多语言。
4.权限设置灵活，不同角色有不同权限，每个项目可设为公开或私有状态，每个缺陷可设为公开或私有状态，每个缺陷可以在不同项目间移动。
5.缺陷报告可以输出到Excel中。
二、登录1.下载Wamp Server，搭建Mysql+PHP+Apache的环境，部署Mantis项目包。
2.项目搭建在本地，访问http://localhost/mantis/my_view_page.php，即进入Mantis缺陷管理平台。
三、权限1.权限说明a)在Mantis 系统中，分别有几种角色：管理员、经理、开发人员、修改人员、报告人员、查看人员。
每个角色所具备的权限不一样，权限的从大到小依次排列是：管理员→经理→开发人员→修改人员→报告人员→复查人员。
2.管理员1)我的视图a)登录之后即跳转到我的视图。
根据未分派的问题、我报告的问题、已解决的问题、最近修改的问题和我监视的问题等5个方面查看处于各个处理阶段的问题。
2)查看问题a)查看问题分两个部分，第一部分是筛选条件，第二部分是问题列表，不同颜色代表问题处于不同的阶段。
b)查看到的问题，可以导出为CSV和EXCEL文件。
3)提交问题a)填写分类、摘要和描述等必填项，选填其他项完成提交报告的动作。
b)可以上传附件，在问题详情页面可下载查看。
4)变更日志a)显示已经修改好了的问题的日志，需要给项目添加版本号，并且在添加或者解决问题时都指定了相应的版本号，才会显示。
5)路线图a)展示出来的就是针对某个里程碑事件，已经有几个问题已经被修复，有多少个问题尚且没有被处理，以一个柱状百分比图例清晰地表明了项目进度。
b)在项目管理界面，设定一个版本。
缺陷管理工具JIRA基本使用培训手册
JIRA 培训手册（缺陷跟踪管理流程）引言：为了提高软件开发日常中的工作效率，增进开发人员与项目经理、测试人员等的沟通频率，引入JIRA项目管理与缺陷跟踪管理工具。
本篇意在阐述JIRA在缺陷跟踪管理中的运用。
目录第一章何为JIRA？ (3)1.1JIRA的简介 (3)1.2JIRA的特性 (3)第二章JIRA的应用配置 (6)2.1用户组及人员的创建 (6)2.2权限配置 (8)2.2.1全局权限 (8)2.2.2权限方案 (8)2.2.3工作流中执行固定操作的权限 (9)2.3工作流配置 (10)第三章具体操作 (12)3.1工作流程图 (12)3.2详细操作流程 (13)3.3批量操作及查找 (21)第四章结束语 (25)第一章何为JIRA ?1.1 JIRA的简介JIRA是Atlassian公司出品的项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。
JIRA中配置灵活、功能全面、部署简单、扩展丰富，其超过150项特性得到了全球115个国家超过19,000家客户的认可。
L.. Atlassian&JIRA1.2 JIRA的特性工作流*开箱即用，提供用于缺陷管理的默认工作流工作流可以自定义，工作流数量不限•每个工作流可以配置多个自定义动作和自定义状态*每一个问题类型都可以单独设置或共用工作流*可视化工作流设计器，使工作流配置更加直观*自定义工作流动作的触发条件*工作流动作执行后，自动执行指定的操作项目•每个项目都有自己的概览页面包括：项目详细信息、最新更新情况以及一些报告的快捷方式•在项目界面中查看按照状态、是否解决等条件设置的分类统计报告•查看项目最新的活动情况•查看项目的热门问题•可以设置项目类别，将项目分组管理・可以为每个项目设置单独的邮件通知发件地址・自定义安全级别，指定用户对问题的访问•指定组件/模块负责人问题管理•自定义问题类型，适应组织管理的需要•自定义字段，可选择字段类型超过20种，在此基础上还支持插件进一步扩展*自定义问题安全级别，可以限制指定用户访问指定的问题*如果多个问题需要同时修改同一字段值或执行同一工作流动作，你可以使用批量操作功能一次性完成•登记问题预计完成时间、实际工作时间，就可以了解该问题预计还剩多长时间才能解决。
HP测试管理平台ALM使用手册
XXXXXXX项目测试缺陷管理&ALM使用手册1登录到ALM的缺陷管理系统打开IE8、IE9浏览器或者HP ALM ，在地址栏输入访问21:8080/ALMbin/，如果是IE10浏览器，请打开浏览器然后按F12，打开开发人员工具，然后选择IE8兼容模式，然后在输入访问21:8080/ALMbin/，。
2、如果之前没有安装过相关插件，浏览器会提示是否安装插件，但是在安装插件前一定要将上述站点加到可信站点和本地intranet站点上才能自动下载并安装浏览器插件。
如下图：A．增加到可信站点：IE8》Internet选项》安全》可信站点B．增加到Intranet站点：IE8》Internet选项》安全》本地Intranet配置好A和B之后，点击刷新，浏览器就会自动下载并安装插件。
备注：如果使用IE不行，可以直接使用ALM12自带的浏览器，自带浏览器可以在登录界面时进行下载。
操作步骤如下：3、安装完插件后会自动跳转到登录页面，如图2所示。
在“用户名”输入框输入您姓名的拼音，密码默认为空，点击【身份验证】按钮。
通过验证后“项目”下拉列表会列出你有权访问的项目，如图3所示。
选择你要登录的页面，点击【登录】按钮。
说明：域：Default项目：项目列表只列出你有访问权限的项目。
大型项目类测试模板登录后的初始页面。
登录成功后，点击“缺陷”，出现如图4所示页面。
所示页面左边列表中的将看点击图4项，进入缺陷列表。
5到如图所示的缺陷新增界面。
更改项目。
如果你同时拥有多个项目的权限，那么登录到其中一个项目后，可以不需要退出而直接更改到另一个项目。
点击页面左上角的【工具】UAT。
选择【更改项目】，再点击你所想要的项目即可，如三峡付项目列表中并没有列出那些项目，但“更改项目”如果你拥有其他项目的权限，你可以点击【选择…】按钮，转到登录页面，选择需要登录的项目，登录一次后该项目名称就会出现在这个列表中了。
即可注销，退出到登录页面。
内部控制体系缺陷评估管理手册
内部控制体系缺陷评估管理手册1 目的为规范公司缺陷评估工作，加强内部控制激励约束机制，保障内部控制体系长期有效运行，制定本手册。
2 范围本规定适用于公司机关各部门、所属各单位缺陷评估工作管理。
3 术语3.1 控制缺陷本规定所称控制缺陷是指控制在设计或运行中，无法让管理层和员工在正常执行所分配工作时及时地预防或发现错报。
3.2 设计缺陷本规定所称设计缺陷是指缺少实现控制目标所必须的控制，或者现有控制没有得到合理的设计，即使按照设计运行，也无法实现控制目标。
3.3 执行缺陷本规定所称执行缺陷是指如果一个设计适当的控制未按照设计运行，或者执行人员没有适当的授权或能力有效运行控制。
3.4 实质性漏洞本规定所称实质性漏洞是指控制缺陷或者控制缺陷的集合，此缺陷有合理可能性不能预防或发现公司年度或中期财务报告的重大错报。
3.5 重要缺陷本规定所称重要缺陷是指控制缺陷或控制缺陷的集合，它会负面影响公司按照公认会计准则要求进行可靠的初始化处理、授权、记录、处理和报告对外财务数据的能力，以至于有可能导致不能防止或发现年度或中期财务报告大于不重要的错报。
3.6 一般缺陷本规定所称一般缺陷是指控制设计或运行无法使管理层或员工在执行指定任务的正常过程中，及时防止或发现错误，但其严重程度低于重要缺陷。
3.7 总体影响水平本规定所称总体影响水平是指在考虑补充性控制、冗余性控制或补偿性控制之前，不考虑偏差率上限或错报发生的可能性，对缺陷影响年度或中期财务报表的余额或发生额的最保守估计。
3.8 控制目标本规定所称的控制目标是指与财务报告内控有效性相关的控制目标，即为防范财务报告风险提供合理保证，从设计层面和执行层面确立的控制程序应该达到的与财务报表认定相关的要求。
3.9 缺陷评估本规定所称的缺陷评估是以单个控制缺陷分析为基础，然后通过将相关的一般缺陷、重要缺陷进行汇总分析，再确定汇总缺陷的类别。
其目的是评价基于一定控制目标的内部控制体系在设计层面和执行层面是否存在控制缺陷以及缺陷的影响程度，为管理层发布内部控制自我评估报告提供依据。
高配缺陷管理制度
高配缺陷管理制度一、前言随着社会经济的不断发展，人们对产品质量和安全性的要求也越来越高。
而产品缺陷管理作为保障产品质量和消费者权益的重要环节，尤为重要。
良好的缺陷管理制度不仅可以帮助企业提升产品质量，还能有效管理产品生命周期中可能出现的问题和风险，保障企业和消费者的利益。
二、缺陷管理的重要性1.缺陷管理是产品质量的重要保障产品缺陷可能会给消费者造成伤害，严重影响企业的声誉和市场地位。
因此，建立科学有效的缺陷管理制度，能够及时发现和解决产品缺陷，确保产品质量和消费者权益。
2.缺陷管理是企业持续改进的基础通过对产品缺陷的分析和处理，企业可以及时发现产品设计、生产和运营中存在的问题，并采取相应措施加以改进，实现持续改进的目标。
3.缺陷管理是企业风险管理的重要组成部分产品缺陷可能导致企业面临法律风险和赔偿责任。
建立完善的缺陷管理制度，能够帮助企业及时应对风险，保障企业的可持续发展。
三、高配缺陷管理制度的构建1.缺陷管理团队的建立建立专门的缺陷管理团队，由质量保障、研发、生产、市场等相关部门的专业人员组成。
团队负责协调和推动缺陷管理工作的开展，确保缺陷管理的科学性和有效性。
2.缺陷管理流程的建立建立完整的缺陷管理流程，包括缺陷发现、报告、分析、评估、处理和跟踪等环节。
确保每一个产品缺陷都能够得到及时有效的处理，最大程度地减少产品质量问题带来的损失。
3.缺陷管理标准的制定制定统一的缺陷管理标准，明确产品缺陷的定义、分级标准、处理流程、责任分工等内容，为缺陷管理工作提供指导和依据。
4.缺陷管理信息系统的建设建立缺陷管理信息系统，实现对产品缺陷的有效监控和管理。
通过信息系统，可以及时掌握产品质量状况，做出更有针对性的决策。
5.缺陷管理培训的开展对缺陷管理团队成员和相关员工进行培训，提升他们的缺陷管理意识和能力。
只有全员参与，才能保证缺陷管理工作的顺利开展。
6.缺陷管理绩效评估的开展建立缺陷管理绩效评估机制，定期对缺陷管理工作进行评估和检查，发现问题及时纠正，不断完善和提升缺陷管理水平。
使用手册缺陷管理系统使用说明书版要点
1缺陷管理系统《使用说明书》文档修改记录目录1序言....................................... 错误!未定义书签。
1.1 什么是Bugzilla ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.2为何使用Bugzilla...................................................................... 错误!未定义书签。
2BUGZILLA基本操作............................ 错误!未定义书签。
3BUG提交过程................................. 错误!未定义书签。
4BUG处理流程................................. 错误!未定义书签。
5对于BUG旳不一样处理状况................... 错误!未定义书签。
6有关权限阐明............................... 错误!未定义书签。
7查询操作................................... 错误!未定义书签。
8管理员操作指南............................. 错误!未定义书签。
2序言2.1 什么是Bugzilla●Bugzilla是Mozilla企业向我们提供旳一种开源旳免费缺陷跟踪工具。
作为一种产品缺陷旳记录及跟踪工具, 它可以为我们建立一种完善旳Bug跟踪体系, 包括汇报Bug、查询Bug记录并产生报表、处理处理、管理员系统初始化和设置四部分。
并具有如下特点:●基于Web方式, 安装简朴、运行以便快捷、管理安全。
有助于缺陷旳清晰传达。
本系统使用数据库进行管理, 提供全面详尽旳汇报输入项, 产生原则化旳Bug汇报。
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厨房 厨房我们需要查验些什么？
墙面抹灰与窗铰链间距离是否能方便贴砖及开 启窗户； 烟机位置与烟道间距离是否合理，有无障碍； 煤气管线设施的位置是否合理； 地漏及排水管位置是否合理； 冷热水管接口有无间距过小、不水平、不垂直 或进墙面过深无法贴砖等问题； 各种部件是否交叉冲突
进户门 进户门我们需要查验些什么？
进户门的开启方式是否影响上下楼梯，大小是否 满足搬运家具； 门槛高度是否满足装修要求； 门牌是否固定牢固，有无锈蚀，是否挂错； 进户门本身质量是否有缺陷？（安全、划伤、变 形、锈蚀等）
进户门开启是否能达到要求开启角度；
客厅 客厅我们需要查验些什么？
有无天棚、墙面不平、色差，口角不归方，影响 室内装修及观感等问题； 空调孔内倾，冷凝水易倒灌，北风雨时，雨水也 容易倒戗进室内； 露台门是否有台阶，能满足防水要求； 室内是否有未拆除干净的周转材料；
卧室、起居室、茶室 卧室、起居室我们需要查验些什么？
一层茶室室外楼梯部分，底部是否做了保温处 理； 空调机与窗帘悬挂是否冲突；空调预留孔的位 置是否合理； 应保证采光、通风良好； 家具布置是否与各种面板冲突； 茶室有无因地下回填土下沉导致地面空鼓；
楼外 楼外我们需要查验些什么？
楼体是否设置了排水坡；墙体、屋面、地面、露台、空调位、各种管 道节点保温是否满足要求； 天沟端部构造是否容易渗漏和方便维修 ； 墙面、檐口安装空调时是否方便；空调位内排水立杠是否妨碍空调外 机的安装； 坡屋顶房檐冬季是否可能结冰瘤子； 楼体的采暖井、配电室设置是否合理；保洁工具间、取水点是否设置； 雨棚是否有雨水散排或直排现象，排水管底是否设置水簸萁，煤气罩 是否安装到位；信报箱位置和防水措施是否合理是否可行； 花池围墙面是否抹灰并防水处理；墙面砖自防水如何，冬季是否会冻 涨，是否存在返碱情况，勾缝是否密实； 外墙保温及涂料细部施工是否光滑平整。 墙体伸缩缝处设置是否美观，有无裂缝； 雨棚设置是否合理，屋面如果结构复杂，易产生渗漏；
五、缺陷管理的流程
必须
缺陷整改
（工程）
性价分析
缺陷查验 缺陷反馈
（成本）
缺陷根治 系统规避
（设计）
持续缺陷跟踪
六、缺陷管理办法
1、缺陷查验 把自己当成即将入住的业主，设想一下,在装修、 居住中有那些不安全、不方便、不美观的地方， 要深入到如何去摆家具、挂窗帘、安空调等细节。 可以进行居住体验,亲身感受问题； 更多的关注标准户型，对于每一种户型都应该仔 细查验、体会业主感受。 从老人、孩子、各种不同职业的业主的角度考虑。 从专业的角度看哪些地方有隐患或不便于日后的 维护；
缺陷查验
GO……..
让我们跟随业主的脚步和目光，看看 我们的产品可能存在哪些缺陷吧！
a、开阔视野—室外缺陷查验
园区 在园区内我们应该查验哪些？
车位配置是否够用；楼间距是否满足采光要求；入口设置 是否合理；绿地比率是否满足要求；电力设施、排污设施 等的布置是否合理（规划阶段）； 各种水、电井盖位置是否合理和有利于后期维修；井盖尽 量避开车行道、单元门口；水景有没有排水系统， 道路布置是否合理雨后路面是否积水； 道路两侧树木枝条是否过长可能刮到车或行人； 灯光照度是否够用；灯具是否牢固、美观； 路面排水井数量在下雨时不能及时将雨水排除，排水井是 否高于地面，排水井盖强度够不够； 是否有前杨后柳等问题； 其它路面、绿化、景观的问题；
卫生间 卫生间我们需要查验些什么？
洗衣间如采用玻璃砖采光，四周应保温； 洗衣机位置是否可放的下常规洗衣机； 管线标注是否准确、规范；座便孔与墙面间距是 否合理 ； 阁楼、地下室等的卫生间给排水、排风等设施是 否齐全。 冷热水管接口有无间距过小、不水平、不垂直或 进墙面过深无法贴砖等问题； 有无墙面、顶棚不平整、不垂直度等影响装修的 质量问题； 地漏及排水管位置是否合理；
塑钢门窗 塑钢门窗我们需要查验些什么？
门连窗部分有无可通风的开启窗扇； 有无冬季可能结露的北、西角窗，有无玻璃不好 擦洗的固定扇； 露台门的宽度是否满足使用要求；能否开启到90 度，或易碰撞墙体； 露台门、窗的开关是否方便和防盗。
给排水、采暖 给排水、采暖我们需要查验些什么？
车库 车库我们需要查验些什么？
门前转弯半径够不够，有无了望设施； 单体车库宽度、净高能否满足使用要求； 门前坡道排水坡度够不够，门前雨蓖子排水是否 通畅； 要求车库门开启灵活，停电后也能开关； 车库内给排水、采暖、消防设施是否齐备； 地下车库是否考虑了防水防潮； 如果不采暖，给水、采暖、消防设施的保温考虑； 车库内是否有易渗漏的雨、排水管；
二、缺陷管理的目的
一个自我完善的过程；不断发现、解决、 规避问题，提高产品品质，更加精细化， 持续超越客户期望 。 实现经验教训和知识共享，减少或避免缺 陷问题的重复发生，促进产品服务品质的 不断改进。 提升客户满意度。
三、缺陷管理的出发点
1、客户需求
充分了解客户对我们房屋的需求，最基本的首先 是安全，其次是适用、耐久，还有美观、环保、 等等，而我们要考虑的不仅仅是这些，还有后期 维护、居住品位、甚至风水影响。
我们的缺陷补充
我们关注更多的功能性缺陷，提供业主更 舒适、更合理、更方便、更美观的产品— —自我完善。
2、房屋缺陷的分类
Байду номын сангаас• 屋质量缺陷的类型如下： 房
a、按照性质，分为房屋实体质量缺陷、房屋功能 质量缺陷、房屋环境质量缺陷。 b、按照是否可修复，分为可修复的房屋质量缺 陷和不可修复的房屋质量缺陷。 c、按照缺陷存在的时间，分为暂时性的房 屋质量缺陷和永久性的房屋质量缺陷。 d、按房屋质量缺陷的程度和影响分为严重质量 缺陷和一般质量缺陷
阁楼 阁楼我们需要查验些什么？
阁楼外侧露台是否方便上人和清扫 斜面威卢克斯窗位置是否方便开启和安装纱窗。 阁楼外烟道高度是否会向室内返味；风天是否 易进雨雪； 采暖系统是否阁楼方便安装暖气；阁楼是否考 虑了给排水、排风等使用功能； 阁楼分户隔墙底部砌筑应用实心砖，否则易渗 漏； 顶层灯位、开关、插座安装是否合理； 搭建楼板是否便利（埋件、承重梁等）
房地产工程缺陷管理
工程管理部
一、缺陷的定义
1、什么是房屋质量缺陷？
房屋的实体、功能、环境等不符合国家相应标准 或合同约定的要求。
房屋实体是指房屋实际存在的有形组成部分，包括主体结构、围护结 构、装饰装修等。 房屋功能是指房屋水电、暖通、燃气、通信、保温、隔热、防水、采 光、日照等方面的使用状态与指标。 房屋环境是指对房屋使用人及其活动造成影响的空气、水、声、光、 辐射、景观等因素，可分为室内环境和室外环境。
4、缺陷整改
确定方案（主要由各项目工程组提出和实 施，重大问题应由各相关部门一起开会确 定，必要时寻求总工会帮助） 安排实施 （成品保护做到位、过程控制） 结果验 收（保证效果） 前期图纸会审记录和设计变更； 及时、有效、彻底、全面，不留后患； 不断积累、改进整改方案；
5、系统规避
露台和阳台 露台和阳台我们需要查验些什么？
铁艺栏杆是否易攀爬，固定是否牢固，扶手高 度是否合理； 露台门下台阶高度是否不够，露台四周的防水 高度是否会对业主装修造成不便，露台坡度是 否能保证排水顺畅； 顶层越层露台处空调管线走向是否合理； 墙面保温板和墙砖是否落地（易造成返硷和霉 变），阳台内是否有雨水管，是否有转角窗； 露台处墙体的保温性能是否可行； 露台地漏的大小和标高是否方便排水和装修； 露台灯位位置是否合理；
地下室 地下室我们需要查验些什么？
是否充分考虑了防水要求和等级（返水、渗漏、 潮湿等） 按销售承诺清理回填后是否会露出地梁，水、电 管线等； 居住性地下室是否设置了卫生间，通风及采光设 置是否合理； 楼梯口位置是否合理，搭设楼梯净高能否满足； 窗口高度是否能满足防雨水迸溅和安全要求； 排水管线是否单独设置，有无防返水的考虑；
2、结果导向
业主合理的需求就是我们改进的内容。 业主的感受是我们进步的指引。 业主的满意是我们产品价值的体现。
四、缺陷管理的阶段
全面管理，全程跟踪推进； 前期介入:规划 设计 图纸会审 过程控制:工程施工全过程 入住前期 居住了解：入住验房 装修 居住 各个阶段我们的关注点不同； 规划阶段主要关注定位、采光、车位、绿化率、附属设施 配置等问题； 设计和图纸会审阶段主要关注风格、户型、部品布置、工 艺做法、现阶段施工标准是否可以实现等问题； 工程施工过程主要关注工程各节点施工工艺是否能满足要 求，以及系统性工程质量问题； 入住前期模拟业主感受关注装修、使用等功能问题； 入住验房和装修阶段主要了解业主感观和装修方向； 居住阶段长期了解使用不便和隐含的问题；
我们所要得到的结果； 要在设计前甚至规划前让设计、采购等相关部门 明确客户的需要、我们的要求；要形成指引、标 准或指导书使我们的产品更加标准化； 不止针对单一缺陷,要针对某一类相同、相似或相 关的系统问题，不让同类缺陷再次发生； 整合资源—工程、设计、采购、客服等； 对合作单位的警示（施工前宣讲）；
首层小院 首层小院我们需要查验些什么？
回填土有无垃圾、是否平整，高度够不； 雨水井内是否抹灰，布置是否合理； 围墙是否返碱、不平； 围墙灯是否设置，管线留置是否合理； 读卡器设置是否合理； 院门是否容易攀爬，有无返锈、脱落现象； 入户门前是否设雨棚及灯；
b、登堂入室—室内缺陷查验
2、缺陷反馈
查验的记录要详细，查验的问题要准确， 按照前述的分类进行整理、汇总。 反馈要及时、全面，明确造成的后果或影 响。 反馈要提出建议处理意见和想要达到的目 的。