质量安全风险等级识别及控制对策清单
质量安全风险等级识别及控制对策清单
安全风险等级标准：
特级安全风险：跨津浦线大桥的安全风险等级为特级；
一级安全风险：跨高速公路、跨航道、营业线施工、对营业线影响较大的施工为一级；
二级安全风险：临近营业线施工（距既有线30米内）安全风险等级为二级；距既有线30米以外的施工安全风险等级为三级。
质量风险等级标准：
根据质量控制的难易程度进行分为一级、二级、三级。
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：安全总监：安质科长：
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：总工：技术科长：。
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单以下是根据题目“产品质量风险辨识与控制清单”所撰写的1500字文章，以清单的形式呈现：产品质量风险辨识与控制清单1. 质量风险评估- 详细分析产品特点和使用环境，识别潜在的质量风险。
- 定义和衡量每个质量风险的严重程度和可能性。
- 根据评估结果对质量风险进行排序，以确定重点应对的风险。
2. 材料与零部件供应链管理- 确保所有材料和零部件的供应商符合质量管理要求。
- 定期评估供应商的质量能力和可靠性。
- 建立供应商监控机制，及时发现和纠正潜在的质量问题。
3. 设计和开发- 进行全面的需求分析和功能验证，确保产品设计符合客户要求。
- 采用设计评审和模拟测试等方法，发现并解决设计缺陷。
- 控制设计变更，避免因频繁变更导致的质量问题。
4. 生产过程控制- 制定严格的生产工艺和操作规范，确保产品制造过程标准化。
- 实施过程监控和数据分析，及时发现生产中的异常情况。
- 建立良好的产品追溯体系，便于问题追溯和召回。
5. 质量检验和测试- 设计合理的质量检验方案，包括原材料检验、工序检验和成品检验。
- 使用先进的检测设备和技术，确保产品符合质量标准。
- 定期进行可靠性测试和寿命试验，验证产品的稳定性和耐久性。
6. 不良品处理与投诉管理- 建立不良品管理流程，对不良品进行分类、记录和处理。
- 分析不良品数据，找出不良问题的根本原因，并采取有效措施进行改进。
- 设立投诉管理机制，及时响应客户投诉，并进行问题解决和满意度调查。
7. 售后服务和维修保养- 提供及时的售后服务，处理用户的故障报修和技术咨询。
- 建立产品维修保养计划，定期检查和维护产品以确保其性能和安全。
- 收集售后服务数据，分析和处理相关质量问题。
8. 绩效评估与持续改进- 设立质量绩效指标，定期评估产品质量和生产流程的绩效。
- 进行内部审核和外部认证，确保质量管理体系的有效性和合规性。
- 借鉴其他行业的最佳实践，不断改进产品质量和质量管理水平。
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
工程质量风险分级管控制度及清单
工程质量风险分级管控制度及清单一、引言工程质量风险是指在工程项目开展过程中可能会出现的影响工程质量的不利因素或事件。
对于工程项目来说，质量风险是必然存在的，因此必须采取有效的措施进行管控。
本文将介绍一套工程质量风险分级管控制度及清单，旨在帮助工程管理人员及相关人员更好地识别、评估和应对工程质量风险，提高工程质量和保障工程项目的顺利实施。
二、工程质量风险分级管控制度1. 工程质量风险评估在工程项目启动阶段，应对可能存在的各类工程质量风险进行评估。
评估的方式可以采用专家咨询、经验总结、历史数据分析等方法，对风险的可能性和影响程度进行综合评估，确定风险的等级。
2. 工程质量风险分级根据评估结果，将工程质量风险分为高、中、低三个级别，分别对应不同的应对措施。
高风险对应需立即采取措施进行控制的风险，中风险对应需定期监测并采取必要的控制措施的风险，低风险对应需提高警惕并在必要时采取预防措施的风险。
3. 工程质量风险控制措施根据不同风险级别，采取相应的控制措施。
对于高风险，应及时调整工程进度和资源配置，加强监督和管理，确保风险的控制在可控范围内；对于中风险，应加强工程质量检查和监测，及时发现和解决问题，防止风险扩大；对于低风险，应加强质量管理和自检，提高警惕，防患于未然。
4. 工程质量风险处理流程建立完善的工程质量风险处理流程，并向相关人员进行培训和演练，确保在出现风险事件时能够快速、有效地响应和处理，最大程度降低风险对工程项目的影响。
5. 工程质量风险监控建立有效的监控机制，定期对工程质量风险进行监测和评估，并根据需要对风险进行重新评估和处理。
同时，及时向项目组织和相关部门报告风险情况，确保风险的有效控制和管理。
三、工程质量风险清单1. 施工质量风险- 施工单位施工能力和管理水平不足- 施工人员技术不过关- 施工设备故障率高- 施工过程管理不严- 施工现场安全隐患2. 材料质量风险- 材料有质量问题- 验收程序不规范- 材料购买渠道不清- 材料存储条件不合格- 材料使用不当3. 设计质量风险- 设计单位设计水平不高- 设计的合理性被质疑- 设计变更频繁- 设计方案缺乏针对性- 设计文件使用过时或错误4. 合同风险- 合同缺陷导致责任不明- 合同内容不明确- 合同条款变更频繁- 合同履行不按时5. 管理风险- 项目管理人员资质不全- 监理单位资历不足- 项目管理流程不规范- 监督不力导致质量问题被忽视- 项目管理系统不健全以上为工程质量风险清单的部分内容，是在实际工程项目实践中常见的风险。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
质量安全—— 风险识别及应对措施方案表风险识别及应对措施方案表
不良产生及流出，造成客户投诉 。
6
违规操作
安全事故发生。
1
现场混乱
用错物料、不良品混入，造成客 户投诉。
3
15
设备故障
批量不良发生或安全事故发生。 1
16
来料漏检
产品检验（代工厂）
制造不良产生及流出，造成客户 投诉及增加质量成本。
3
产品检验（代工厂）
17
过程检验不到位
批量品质问题产生及流出，造成 客户投诉及增加质量成本。
3
23
测量管理（代工厂）
测量器具漏校准
测量器具精度失准，产品尺寸测 量不准确。
1
24
顾客满意度 调查
客户问题点处理不当
客户满意度下降，造成客户流失 。
1
27
文件记录控制
文件未及时更新 批量生产错误
1
注：风险值R=概率L×后果严重性C。
制 定：
—— 风险识别及应对措施方案表
后果C 风险值R 风险等级
质量安全—— 风险识别及
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
管理过程 产品信息沟通 产品信息沟通
合同评审 产品设计开发
原材料采购
生产制造（代工厂）
风险名称
带来的影响
概率L
市场信息收集不足 影响产品定位，影响市场开发。 1
产品立项失误
经济损失。
3
客户合同评审不当 经济损失、客户流失。
1
交期不及时
客户扣款、客户满意度下降。
3
应收款收不回
经济损失。
1
样品一次性通过率低 增加开费用、客户丢失。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量是一个项目成功实施的关键。
在施工过程中，可能会出现各种风险，如质量问题、进度延误等，这些问题将对项目的成功实施造成重大影响。
因此，对施工质量风险进行辨识，采取预控措施，能够有力地保障项目的成功实施。
以下是关于施工质量风险的辨识清单和预控措施。
一、施工质量风险辨识清单：
1、材料问题：查验材料质量，避免使用少量的质差材料，避免材料超期使用。
2、人员问题：确保所有施工人员都持有相关证书，避免技术不够的人员参与，及时协调处理好员工的个人事务以避免影响工程进度。
3、进度控制：合理安排施工进度，避免一天赶工，导致施工质量受影响。
4、设计问题：对设计方案、图纸进行认真审查，避免设计不合理、图
纸不规范等问题。
5、施工安全：构建安全监督体系，保障施工安全，避免意外事件影响工程进度和质量。
二、预控措施：
1、建立工程检查记录和质量检测记录：规范化检查工作，记录工程进度，避免施工过程中疏忽。
2、定期开展技术培训：保障施工人员技能，提升工程施工质量，减少质量风险。
3、建立标准化管理机制：制定施工标准，严格按照标准执行，防患于未然。
4、强化安全监督：定期进行安全现场监督，及时处理安全隐患，减少意外事件出现。
5、加强工程管理：建立严格的工程管理机制，提高管理效率，确保工程顺利进行。
总之，通过建立施工质量风险辨识清单和预控措施，可以大大提高工
程的施工质量和安全性，确保工程的成功实施。
施工过程中应严格按照标准执行，加强管理与技术培训，及时处理好施工中的各种问题，不断完善预控措施，做好风险控制。
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安全风险等级标准：
特级安全风险：跨津浦线大桥的安全风险等级为特级；
一级安全风险：跨高速公路、跨航道、营业线施工、对营业线影响较大的施工为一级；
二级安全风险：临近营业线施工（距既有线30米内）安全风险等级为二级；距既有线30米以外的施工安全风险等级为三级。
质量风险等级标准：
根据质量控制的难易程度进行分为一级、二级、三级。
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：安全总监：安质科长：
填报单位：xx分部填报日期：2010年3月1日
分部经理：总工：技术科长：。