三合一体系手册程序文件18供应商管理程序
2018版三合一体系管理手册
管理手册**/QES-2018（依据ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011编制）2018-02-10发布2018-02-10实施***************公司发布目录0.0前言 (4)0.1 发布令 (5)0.3 企业简介 (6)0.4 组织结构 (8)0.5 职能分配 (9)0.6 管理方针............................................................................................................................. .. (10)0.7 管理目标 (10)1 范围......................................................................................................................................... . (11)2 引用文件.................................................................................................................................. (11)3 术语 (11)4 组织的环境............................................................................................................................. . (12)4.1 公司及其环境 (13)4.2 相关方的要求和期望 (14)4.3 管理体系覆盖的边界范围 (14)4.4 管理体系过程 (14)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2 管理方针 (15)5.3 岗位职责、权限和作用 (15)6 策划 (15)6.1 应对风险和机遇的措施 (16)6.2 管理目标及其实现的策划 (17)6.3 变更的策划 (17)7 支持 (17)7.1 资源 (17)7.2 能力 (19)7.3 意识 (20)7.4 沟通 (20)7.5 形成文件的信息 (22)8 运行 (22)8.1 运行策划和控制 (22)8.2 产品和服务的要求 (24)8.3 产品和服务的设计和开发（删减） (25)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (26)8.5 生产和服务提供 (26)8.6 产品和服务的放行 (27)9 绩效评价............................................................................................................................. (28)9.1 监视、测量、分析和评价 (28)9.2 内部审核 (30)9.3 管理评审 (30)10 管理体系的改进 (31)10.1 改进的总要求 (31)10.2不合格和纠正措施 (31)10.3 持续改进 (32)0.0 前言本管理手册依据ISO9001：2015 《质量管理体系要求》、ISO14001：2015 《环境管理体系规范及实施指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范及实施指南》编制，根据这些标准的要求，规定了公司及各部门开展质量、环境和职业健康安全活动的原则、方法和实施结果满足要求的程度，实现预期的结果，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的指导性文件。
QEOM-三合一体系管理手册
客 服 部
制 造 部
生 产 服 务 部
财 务 部
品 质 部
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：6 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.4 一体化管理体系方针与目标
1.0 一体化管理体系方针: 以质为本，以客为尊 全员环保，遵守法规 污染预防，减少风险 保障健康安全，永续经营 一体化管理体系方针含义： 以质为本：以产品质量为企业发展的基础； 以客为尊：以客户为关注焦点，达到客户的期望，提升顾客的满意度； 全员环保：通过对全体员工的教育,提高员工的环境保护意识和能力； 遵守法规：在工作中自觉遵守国家和地方的法律法规及其它要求； 污染预防：建立一体化管理体系,对员工提出要求,强化污染预防； 减少风险：通过职业健康安全风险评价,控制重要风险因素,减少事故,提高健康安全绩 效； 保障健康安全：为公司和外来人员提供健康安全保障； 永续经营：通过监视和定期评审活动,采取措施,实现质量、环境、职业健康安全对绩效 的持续改善。 2.0 质量方针：持续改善、构建价值和尊严；创行业领先，用品质与世界对话。 质量方针阐述： 持续改善：倾听客户需求是持续改善的前提； 构建价值和尊严：品质保障才能创造价值和赢得尊严； 创行业领先：行业领先是条件和资本； 用品质与世界对话：与世界对话是创世界品牌的基础。 3.0 一体化管理体系目标与指标 一体化管理体系目标与指标具体见公司年度发布的《质量、环境和职业健康安全方针 目标、指标与管理方案》 。 总经理：
总经理:
2016 年 06 月 29 日
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：4 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.2 任命书
总经理授公司品质部经理戴石财先生为“深圳市证通电子股份有限公司” ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 体系管理者代表，叶协锋 为 管理者代表： 1、 按 ISO9001:2008 和集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准、 ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系， 并组织实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系； 2、向公司最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进情况； 3、向全体员工倡导以质为本，以客为尊的质量管理理念； 4、与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外部方进行联络； 5、其它由总经理授权的质量、环境及职业健康安全管理体系的管理事宜。 质量负责人： 1．负责建立满足要求的质量体系，按集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可 证实施细则标准要求及相关法律法规，制定文件化的程序，并确保其要求实施和 保持； 2．确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3．了解产品认证证书和标志的使用要求，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件， 确保产品认证证书、标志的正确使用； 4．确保公司生产的 RoHS 产品符合 RoHS 产品的管理要求； 5．对需要加贴符合 RoHS 标签的产品满足客户或法规要求； 6．对公司产品质量负责，当出现重大影响产品质量或体系有效运行时，有权停止生 产或制止体系的错误运行； 7．协助管理者代表落实公司三合一管理体系的工作内容。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件FNK-CGB-041. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3. 职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4. 程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：增点原则：a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c. 公司领导提出增点的；d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
三合一程序文件范本
1 目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责审批及发布管理手册和程序文件。
3.2 管理者代表负责审核程序文件及文件发放范围。
3.3 办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.4 总工办负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.5 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4 程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：1）QEO管理手册———一级文件；2）程序文件———二级文件；3）作业文件———三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；4）记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。
4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由办公室统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
管理体系文件的编号1）管理手册：本公司名称代号—体系代号—手册代号—年号。
如图示：2）程序文件：本公司名称代号—程序文件代号—顺序号—年号。
如图示：3）作业指导书：部门代号—顺序号。
如图示：4）记录：记录代号. 程序文件章节号—顺序号。
如图示：5）其他行政文件的编号：建司[纪元年号] 数码编号如图示：6）版本号以1、2、3……数字表示；修改状态号以0、1、2、3、4……表示；页次以第X页/总页数表示。
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应的有效版本。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三体系认证三合一管理体系工作流程该认证是企业在市场竞争中的一种战略举措，可以提高企业整体运营管理水平，并与国际接轨，增强企业竞争力。
下面是三体系认证的一般工作流程。
第一步，准备阶段-企业决定推行三体系认证，成立项目组，并进行内部宣传和培训，以提高全体员工对认证的认知度和重要性。
-确定认证目标，制定计划和时间表，包括认证范围、认证标准和认证机构选择等内容。
第二步，现场调查准备阶段-项目组收集和整理必要的文件和资料，如管理手册、程序文件等。
-对管理体系运作进行审核和评估，找出存在的不足和改进的空间。
-安排内审，通过内部审核确认已符合认证要求。
第三步，现场调查实施阶段-认证机构派遣专业的审核员来企业现场，对认证范围内的管理体系进行审核。
-审核员对文件进行审查，对员工进行访谈，观察企业的运作情况。
-进行现场实地检查，核实认证范围的符合性。
第四步，审核报告和决策-审核员根据调查结果编写审核报告，提出认证意见，可以是通过认证、不通过认证或者暂缓认证。
-认证机构组织专家组对审核报告进行评估和确认。
-认证机构对审核结果进行决策，最终给予认证结果。
第五步，整改和改进-如果发现不符合认证要求的情况，认证机构将提供整改意见和建议，企业需要进行相应的整改工作。
-进行内部审查，确认问题的整改和改进措施的有效性。
-完成整改工作后，认证机构进行查验和确认。
第六步，颁发认证证书和监督跟踪-通过认证的企业将获得认证证书，该证书在一定时期内有效，并定期进行复审和监督跟踪。
-认证机构将定期对认证企业进行监督跟踪检查，确保企业仍然符合认证要求。
-在认证有效期内，企业需要定期提交相关报告和证明以维持认证的有效性。
总之，三体系认证是一个相对复杂的过程，需要企业全体员工的共同努力和配合。
通过合理的规划、系统的组织和有效的执行，可以提升企业的管理水平和运营效能，从而为企业的可持续发展提供有效支持。
三合一管理体系《程序文件》2011版
南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00-2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430—2007GB/T24001—2004GB/T28001—2001受控：分发号：编制: 曲桂英审核：潘一鸣批准：黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责3。
1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
3。
2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3。
3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3。
4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理.4 程序4.1 文件分类4。
1。
1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。
4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1。
3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1。
4国家、省、市有关法律、法规、标准。
4.2 文件的编号4.2。
1管理手册编号：a）手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号4。
2。
2程序文件编号：4。
2.3管理文件（支持性文件）：4。
2。
4记录编号：LZ / R × － ×× — ××发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G ；作业文件I 文件代号 企业代号4。
3 文件的编写、审核、批准4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准，综合管理部负责登记发放；4。
3。
2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放. 4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控"两大类,凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号. 4。
某知名企业三合一(ISO9K-14K-18K)手册
XX空调器XX 质量/环境/职业健康安全管理手册XX空调器XXXX AIRCONDITIONER CO.，LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）手册编号：Q/TK-22.01-2002版号： A编写：审核：批准：生效日期：2002年09月18日发放编号：受控标识：修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第01 页共68 页1.2 目录第一章前言1.1 封面1.2 目录1.3 批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第02 页共68 页第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第七章产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第03 页共68 页1.3 批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
(质量认证)ISISHSS三合一体系程序文件
（质量认证）ISISHSS三合一
体系程序文件
程序文件目录
Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序
Q/XXX.QEO.C-02记录控制程序
Q/XXX.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/XXX.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/XXX.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/XXX.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/XXX.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/XXX.QEO.C-08采购控制程序
Q/XXX.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/XXX.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序
Q/XXX.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/XXX.QEO.C-12内部审核控制程序
Q/XXX.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/XXX.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/XXX.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/XXX.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/XXX.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/XXX.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/XXX.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/XXX.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/XXX.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/XXX.QEO.C-2？产品服务控制程序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
选择及评鉴合格之供应商, 以确保创造生产能力、品质、 HSF 能力要求.
生产所需有关原材料﹑委外加工之供应商寻觅评鉴, 登录及日常考核等.
3.1 采购:供应商之开辟及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追 踪
3.2 工程: 负责生产之物料样品的承认.
3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失 的整理.
5.1 供应商信息搜集
5.1.1 采购可以通过网络、黄页、客户指定或者介绍等采集所需求的供应商
信 息。
5.1.2 依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写《供应商能力调
查表》 , 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、 经营范围、 生产能 力、合法资格证明等,作为候选供应商。
5.2 选择供应商(产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提
供商)
5.2.1 具有公司(工厂)营业登记。
5.2.2 品质﹑ HSF 、价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.2.3 财务健全及商誉良好。
5.2.4 通过 ISO9001 质量管理体系认证及环保认证(QC080000 或者 GP)的供应
Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.
文件名称QEO/ZYP-02-18 普通文件 2022-08-01 管理者代表
文件编号 保密区分 生效日期 制定部门
页码 总页数 版本 类别
1
8 A.0 总纲。