南涧人民医院

南涧县人民医院2016年度部门决算情况说明第一部分医院概况一、主要职能（一）主要职能南涧县人民医院是融医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的全县唯一一所国家二级甲等综合医院，建院于1963年11月，原院址在振兴南路37号（现在的瑞恩医院院址），2002年就南涧县人民医院住院楼国债项目为契机，逐步开始实施院址整体搬迁项目，2011年完成院址整体搬迁工作。

科室设置有外一、外二科，内一、内二科（感染科），内三科、妇产科、急诊科、皮肤科、眼科、口腔科、中医科、检验科、放射科、超声影像科、门诊部、麻醉科16个临床医技科室和6个行政后勤管理科室。

设备配备有十六排螺旋CT、彩超、DR等大中型医疗设备。

编制床位数400张，开放病床260张。

近几年来，在中央、省、州、县党委、政府的重视和支持下，先后建成住院楼、传染病区楼、门诊楼、医技楼、门诊综合楼（含急救中心）、等基本建设项目，医院的就医条件、就医环境得到明显改善。

通过医院不断加强内部管理，加大医疗设备投入，加大卫生专业技术人才培养和引进，积极寻求上海、省、州大医院业务帮扶合作项目，2013年与上海曙光医院宝山区中西医结合医院达成了沪滇合作项目，2016年5月又续签5年。

在上海、省、州大医院的医疗专家指导下，医院的医疗技术水平得到明显提升，职工的思想观念、服务意识明显提高，医院的门诊就诊人数、住院人数、业务收入明显增加。

（二）2016年重点工作任务介绍2016年南涧县人民医院在县委、县人民政府及县卫计局的正确领导下，认真贯彻党的十八大及十八届五中、六中全会精神，坚持科学发展观为指导，紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，进一步解放思想，改变观念，强化医院管理，深化医院改革，优化服务流程，扎实开展“两学一做”和脱贫攻坚工作。

通过全院职工的共同努力和辛勤工作，各项工作取得了较好的成绩。

为做好迎接二级甲等医院评审追踪检查，全院职工总动员，按照《二级综合医院评审细则》及2013年评审中存在的问题，逐条逐款进行对照检查，持续整改完善，并邀请大理州人民医院评审专家组进行模拟评审，通过全院职工的共同努力，顺利通过二级甲等医院评审追踪检查。

为保证工作连续性，确保各项工作落到实处，调整补充了院领导班子。

补充了一名党支部书记、一名副院长；对院领导班子分工重新作了调整；完成了党支部委员换界选举工作，充实完善了新的党支部委员。

2016年是我县卫计系统不平凡的一年，也是我县卫计系统职工沉痛教训的一年，为从源头上加强职工廉洁自律，转变工作作风，提高拒腐防变能力，我院组织开展以下活动：1、结合“两学一做”教育学习活动，认真贯彻学习党的十八大精神和十八届五中、六中全会精神及中央八项规定；2、层层签订《南涧县人民医院2016年党风廉政建设主体责任书》；3、严格执行“中央八项规定”，严格控制公务接待；4、充实完善了《南涧县人民医院关于加强“三重一大”监督管理的规定》，对重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额资金使用实行集体讨论，民主集中原则决策，并按有关规定集中招标采购；5、组织全院职工观看《老百姓是天》、《破局》、《检查官吴群的故事》等警示教育片，做到警钟长鸣；6、加强民主管理，强化民主监督。

选举产生了南涧县人民医院第三届职工代表大会代表；制定完善了《南涧县人民医院院务公开实施方案》；在院内设立投诉箱、意见箱，公布投诉电话，虚心接受群众监督；7、聘请云南医泰医疗评价信息咨询有限公司开展第三方社会满意度调查评价。

评价结果：住院患者满意度94.0%，出院患者满意度96.9%，医院职工满意度92.2%。

随着公立医院改革的逐步深入，人民群众医疗服务需求的提高，传统的医院经营管理模式，已不适应市场经济和医院发展的需求。

为建立科学、规范、精细化的现代医院经营管理制度和绩效分配制度，充分调动职工的积极性，促进医院健康、快速发展，确保90%的诊疗患者不出县，经县人民政府批准，引进了北京同合至诚医院管理咨询服务公司，对我院进行为期半年的医院管理咨询服务。

从10月27日北京同合至诚医院管理咨询服务公司进驻我院以来，主要开展了以下工作：一是完成了南涧县人民医院业务发展管理咨询诊断报告。

通过职工访谈、问卷调查、病人满意度测评及与兄弟单位对比分析，找出了我院存在的很多问题；二是组建了基层技术指导科，开展为民服务系列活动；三是制定并出台了《南涧县人民医院关于学科细分调整规划方案》、《南涧县人民医院关于单项风险金的管理办法》、《南涧县人民医院关于降低药品、卫材的管理办法》、《南涧县人民医院会议管理制度》、《南涧县人民医院关于开展寻找“正能量”活动实施方案》、《南涧县人民医院关于实行防控医疗风险夜查房制度》、《南涧县人民医院“学医为民、服务乡亲”床前慰问管理实施办法》。

发布《南涧县人民医院绩效分配方案指导原则》等管理方案制度；四是组织开展了“学医为民、服务乡亲”乡镇巡回义诊服务活动；五是开展了“狠抓关键发展措施不动摇、强化改革时期管理执行力”、“转变观念、与时俱进、主动服务、人人参与，强化为民服务体系建设”、“主动服务、从心出发，礼仪与医患沟通培训”等多项培训。

通过开展以上工作，职工思想观念进一步得到转变，职工工作积极性进一步得到提升，医疗风险有效降低，药占比得到有效控制，门诊病人和住院病人逐月增加。

二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制176人，其中：事业编制176人（工勤人员），实际在职职工204人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年总收入为：7822.02万元，其中：财政拨款收入1256.39万元，占总收入的16.06%，事业收入6565.63万元，占总收入的83.94%,财政拨款收入中项目拨款收入233.00万元，占总收入的2.98%，占拨款总数的18.55%。

总收入与上年的6656.46万元相比，增加了1165.56元，上升了17.51%，其中上年事业收入5712.08万元，增加了 853.55万元，上升了14.94%。

与上年财政拨款收入944.38万元相比，增加了312.01万元，上升了33.04%，主要原因，人员工资调增。

基本补助增加339.01万元，增加比例49.54%，项目补助减少27万元，降低10.38%，。

二、支出决算情况说明（一）基本支出情况。

本年总支出为：7790.66万元，其中：财政拨款支出1271.56万元，占总支出的16.32%，基本支出7542.49万元，占总支出的96.81%，项目支出248.17万元，占总支出的3.19%。

总支出与上年的6454.42相比，增加了1336.24万元，上升了20.7%，其中支出总额中，工资福利支出2015.79万元，占总支出的25.87%，与上年的1979.36万元，增加了36.43万元，上升了1.84%，商品和服务支出5411.07万元，占总支出的69.46%，与上年的4022.35万元相比，增加了1388.72万元，上升了34.53%，对个人和家庭的补助支出363.80万元，占总支出的4.67%，基本建设支出0%，他资本性支出占0%.（二）项目支出情况。

2016项目支出248.17万元，项目支出中：基本公共卫生服务支出3万元，公立医院改革经费支出245.17万元，。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年财政拨款支出1271.56万元，占总支出的16.32%，与上年的944.38万元相比，增加了327.18万元，上升了34.64%，财政拨款支出中项目支出与上年的260万元相比，减少了11.83万元，下降了4.77%。

增加支出的主要原因是事业单位养老金缴纳支出增加及政策性调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出240.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。

医疗卫生与计划生育支出1030.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。

主要用于人员经费支出和项目支出（相关支出情况），项目支出明细说明在项目支出情况中已说明。

四、“三公”经费决算情况说明南涧彝族自治县人民医院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：*****。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费南涧彝族自治县人民医院2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费南涧彝族自治县人民医院2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**万元，比**年决算增加/减少**万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费南涧彝族自治县人民医院2016年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

公务接待费比2015年决算增加/减少0万元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况**部门（单位）**年机关运行经费支出**万元，与上年对比*****,主要原因分析*****。

部门机关运行经费主要用于**（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）（三）相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。