集团公司物资采购管理制度
集团公司采购管理实施细则
集团公司采购管理实施细则一、引言为了规范集团公司的采购活动，提高采购效率及质量，特制定本实施细则。
本细则适用于集团公司内各部门的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购流程1. 采购需求确认采购需求提出方应按照集团公司的采购规定，填写采购申请表，明确采购物资或服务的详细要求，并附上合理的理由和相关的技术文件等。
2. 采购立项审批采购需求提出方将采购申请表交给所在部门的采购管理人员，并由采购管理人员进行采购立项审批。
审批内容应包括对采购需求的合理性、紧急程度、预算是否合理等方面的综合考虑。
审批通过后，采购需求进入下一阶段。
3. 供应商选择采购管理人员根据采购需求的具体要求，制定供应商选择方案，包括邀请公开招标、询价比较等方式，并按照相关规定进行供应商资质审核。
审核通过后，采购管理人员将供应商名单提交给采购需求提出方。
4. 采购合同签订采购需求提出方根据采购管理人员提供的供应商名单，与供应商进行合同谈判，并最终确定采购合同。
采购合同应包括但不限于以下内容：采购物资或服务的明细、价格、交付时间、售后服务等。
5. 采购执行及验收采购需求提出方在采购合同规定的时间内向供应商下达采购订单，并与供应商保持密切沟通，确保采购进度和质量。
采购物资或服务到达后，需进行验收，确保其符合采购合同的要求。
6. 采购支付及结算采购需求提出方根据合同约定支付采购费用，并与供应商进行结算。
采购支付及结算应严格按照集团公司的财务管理规定和程序进行。
三、采购管理责任1. 采购需求提出方责任采购需求提出方应明确采购需求、合理设定采购预算，并按照规定流程进行采购需求的申请和立项，提供完整、准确的技术文件和相关信息，并对采购执行、验收及支付结算等各个环节进行监督和协调。
2. 采购管理人员责任采购管理人员应对采购需求进行审批和跟踪，制定供应商选择方案并进行资质审核，协助采购需求提出方进行合同签订，跟进采购的执行过程，确保采购活动的合规和顺利进行。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程公司物资采购管理制度及工作流程一、制度目的本制度旨在规范公司物资采购管理工作，增强公司采购决策科学化、规范化和透明化。
完善公司采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障公司经济运行合法、稳定、有序。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各级别的采购管理工作，覆盖公司所有物资采购活动。
三、制度制定程序1. 组建制度起草小组，明确制定任务和时间节点；2. 收集资料并分析评估，确定制度目的、范围、内容和执行程序；3. 就制度内容向公司内部各相关部门及领导征求意见；4. 经过修改和完善后，提交公司领导审批并公布，纳入公司管理制度体系。
四、制度内容和执行程序1. 采购计划编制公司每年制定采购计划，包括预算、需求量、采购时间计划等；各部门按照采购计划提出物资采购申请。
2. 采购审批程序a. 采购审批权限设置公司设置采购审批权限，明确各级别采购审批的权限和范围。
b. 采购流程规定1) 采购人员接收采购申请单，对申请内容进行初步审查，符合要求的交由采购经理审核；2) 采购经理按照审批权限进行审批、签字；3) 采购人员确认合同签订的事项、双方履行义务的具体要求；4) 采购部门负责与供应商签订合同、购买、交货等事宜。
3. 供应商管理a. 供应商入库审核1) 供应商资格审核，对供应商进行入库审核，确保符合公司的要求；2) 对供应商进行持续性审核，维护供应商库。
b. 供应商评价1) 根据供应商的服务、质量、价格等各项指标，对供应商进行评价和绩效考核；2) 给出评价后，根据绩效考核结果以行为依据负责分级管理，并将结果反馈给相关部门。
4. 物资采购合同管理a. 签订物资采购合同1) 根据采购流程程序与采购目标，以书面形式签署合同；2) 在合同中明确物资名称、数量、质量要求，交货时间、地点、价格和付款方式等条款。
b. 物资采购合同执行1) 按照合同内容和约定执行物资采购，确保善始善终；2) 负责供应商付款和公司内部核对账务清单；3) 做好采购合同的主、从、附属证明、备案、保管和提交审批事项，确保每项操作环节都有关键环节把关。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、背景介绍在公司的日常运营中，物资采购管理是一项至关重要的工作。
良好的物资采购管理制度和流程不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还可以保证公司的生产、办公和运营活动正常进行。
本文将介绍公司物资采购管理的制度和工作流程，旨在规范和优化公司的采购活动。
二、物资采购管理制度1. 采购管理目标公司的物资采购管理旨在确保采购活动的合规性、高效性和可追溯性，保证所采购物资的质量、价格和供货及时性。
2. 采购权限管理公司应建立明确的采购权限管理制度，规定不同员工的采购权限范围以及超出权限的审批流程，避免采购活动的滥用和风险。
3. 供应商管理公司应建立供应商评估考核制度，根据供应商的信誉、质量、价格和交货周期等维度对供应商进行评定，建立稳定、合作长期的供应关系。
三、物资采购工作流程1. 采购需求确认1.1 部门提出需求各部门在需要采购物资时，应填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。
1.2 采购部门确认需求采购部门接收采购申请单后，进行需求确认，核实物资信息是否准确、完整，与部门沟通确认。
2. 供应商选择2.1 根据需求制定采购计划采购部门根据需求情况制定采购计划，确定需要采购的物资种类、数量、预算等，进行供应商选择前的准备工作。
2.2 供应商查询与比较采购人员根据采购计划，通过查阅供应商数据库、询价等方式查询相关供应商信息，进行供应商的比较和筛选。
3. 采购合同签订3.1 报价及谈判采购人员向选定的供应商索取报价，进行价格谈判、付款方式、交货周期等条款的商议，以确保达成双方共识。
3.2 签订采购合同经双方协商一致后，签订正式的采购合同，明确双方责任、权利、交货和付款方式等内容，确保采购过程的合法性和规范性。
4. 物资采购执行4.1 采购订单下达根据采购合同的约定，采购人员下达采购订单给供应商，明确物资的规格、数量、价格、验收标准等内容，确保供应商按合同交货。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度226
某某钢铁集团公司物资采购管理制度226一、总则（一）为了加强某某钢铁集团公司（以下简称“本集团”）物资采购管理，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和本集团的实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于本集团及所属各单位的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合、招标采购与非招标采购相结合的方式。
二、采购组织机构与职责（一）设立物资采购管理部门，负责本集团物资采购的日常管理工作，其主要职责包括：1、制定和完善物资采购管理制度和流程。
2、组织编制物资采购计划和预算。
3、负责物资采购的招标、询价、比价等工作。
4、建立和维护供应商管理体系。
（二）成立物资采购评审小组，由相关部门的专业人员组成，负责对重大物资采购项目进行评审和决策。
三、采购计划与预算（一）各单位根据生产经营需求，编制年度、季度和月度物资采购计划，并报物资采购管理部门审核汇总。
（二）物资采购管理部门根据各单位的采购计划，结合库存情况和市场行情，编制集团物资采购预算。
（三）采购计划和预算的调整，应当按照规定的程序进行审批。
四、供应商管理（一）建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行严格审查。
（二）定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果对供应商进行分类管理，对于优秀供应商给予优先采购和合作机会，对于不合格供应商及时淘汰。
（三）与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同提高物资供应的质量和效率。
五、采购方式与程序（一）物资采购方式包括招标采购、询价采购、比价采购、单一来源采购等。
1、招标采购：对于采购金额较大、技术复杂或具有特殊要求的物资，应当采用招标采购方式。
2、询价采购：对于采购金额较小、市场供应充足的物资，可以采用询价采购方式。
3、比价采购：在多家供应商提供的物资符合要求的情况下，通过比较价格、质量、服务等因素，选择最优供应商进行采购。
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中国石油天然气集团公司
物资采购管理办法
第一章总则
第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。
集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：
（一）服务生产经营，保障物资供给；
（二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购；
（四）统一信息平台，推行网上采购。
第二章机构与职责
第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：
（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；
（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务
计划；
（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；
（四）负责归口管理集团公司物资供应商；
（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；
（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；
（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；
（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行
管理；
（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。
第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物
资采购管理工作，履行以下主要职责：
（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；
（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；
（四）参与一级采购物资供应商推荐和考核工作；
（五）指导、监督归口管理企业物资采购工作。
第八条集团公司物资采购中心承担集团公司总部集中采购物资的供应保障任务，接受总部物采部的业务指导和管理，履行以下主要职责：
（一）负责大宗物资、重要物资、长周期物资、成套设备及大型工程项目所需物资的采购；
（二）负责应急物资的供应保障和战略储备物资的仓储管理；
（三）负责所采购物资的质量索赔和供应商售后服务跟踪调查，参与供应商推荐和考核工作；
（四）负责能源一号网站的运行管理；
（五）总部物采部委托的其它有关工作。
第九条所属企业物资部门负责本企业物资采购管理工作，履行以下主要职责：
（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；
（二）组织编制本企业一级采购物资需求建议计划；
（三）负责本企业二级采购物资计划的编制和实施；
（四）负责本企业机电产品进口工作；。