SAP系统MM采购操作手册V3.0

采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册

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版本：第１版

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机密等级級：□机密□一般

合计页数：共页

文件修正履历表

目录

1目的

采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。

2范围

凡使用SAP/R3采购系统的人员，均可从本手册了解电脑上操作的方式及相关的注意事项，本手册主要针对电脑作业，有关采购作业流程相关的详细规定不在本手册范围内。

本系统主要的使用人员包括：公司内采购人员、生管人员、厂务人员、企划人员、以上各部门主管及厂长、事业群采购本部人员。

3主数据维护操作说明

3.1物料主数据—采购部分

3.1.1物料主数据采购视图的创建

用途与目的：一个物料要在系统中使用，首先要创建物料主数据，备品，废品，非BOM促销品基本视图是供应链中心维护，其它的物料的基本视图均由研发或事业群维护。

路径：主记录—物料管理—物料—创建

快捷方式：MM01

画面样式：

作业负责人：公司采购部人员

使用时机：一个新物料在系统中创建后即应创建物料主数据的采购视图

栏位说明：

栏位说明是否必输

物料物料号Y

行业领域选择“食品行业”Y

物料类型所创建物料的物料类型Y

录入依据：以上资料由研发提供。

操作说明：

输入物料号、食品行业、物料类型，回车，

选择要维护的视图，采购部门只选择“采购”视图

回车，

输入工厂，回车

栏位说明：

栏位说明是否必输

基本计量单位该物料的基本计量单位Y

订单单位维护采购订单时所使用的单位N

采购组决定该物料由哪个采购组采购，将带入订单中Y

采购价值代码决定采购收货时能否超收N 如果采购的单位和基本计量单位不同，在“订单单位”处输入采购单位。

另外，用户也可在创建物料主数据的第一屏输入新的物料号后，在“复制从物料”输入一个系统中已存在的物料号，回车，选择要创建的视图

回车

因为一个物料在不同的工厂下一些资料有可能不同，在上面这一屏，如果输入了要复制的工厂（及库存地），这些资料将被完全复制，如果不输从哪个工厂复制，则那些跟工厂相关的资料将为空，需由用户再次输入，回车

旧物料的相关资料会被复制过来，用户可将其修改为需要的值，输入完毕后，保存即可。

3.1.2物料主数据的修改

用途与目的：当一个物料主数据中的内容需要修改时，要通过此操作完成。

路径：主记录—物料管理—物料—修改

快捷代码：MM02

画面样式：

作业负责人：公司采购部人员

使用时机：当物料主数据的采购视图需要修改时。

栏位说明：

栏位说明是否必输物料物料号Y

操作说明：

输入要修改的物料号，回车

选择要修改的视图（采购视图），回车

输入要修改的资料所属的工厂，回车，在下一屏修改相关的资料，修改完毕，保存。

3.1.3物料主数据的显示

3.1.3.1单个显示

用途与目的：查看一个物料的详细资料时。

路径：主记录—物料管理—物料/商品—显示快捷代码：MM03

画面样式：

操作说明：输入要查询的物料号，回车

选择要查询的视图，回车

在系统弹出的小窗口中输入工厂代码，回车，即可显示该视图内容。

3.1.3.2批量显示

用途与目的：用于显示多个物料的部分资料内容。

路径：主记录—物料管理—物料/商品—物料主数据的物料清单

快捷代码：MM60

画面样式：

栏位说明：

栏位说明是否必输

物料物料号，可输入一个范围，不输表示全部N

工厂工厂代码，可输入一个范围，不输表示全部N

物料类型物料类型，可输入一个范围，不输表示全部N

物料组物为组，可输入一个范围，不输表示全部N

创建者创建该物料的人员代码，可输入一个范围，不

输表示全部

N

仅估价的物料如果选中，则只显示建立过会计视图的物料N

操作说明：

在初始屏幕中输入要显示物料选择条件，按左上角的执行按钮，列出的物料清单样式如下图

3.2供应商主数据

3.2.1供应商主数据的创建

用途与目的：每开发一个新的供应商，就要在系统中为其创建主数据，记录该供应商的一些基本资料，同时产生一个供应商的代码，用于采购作业。

注意事项：

（1）供应商资料的维护分为采购和会计两部分，对于评估没有问题的供应商，由采购人员和会计人员分别维护，采购人员维护一般和采购组织级别数

据，会计部门维护公司级数据，以下对会计部分的维护不做详细说明；

（2）在维护时，注意帐户组和采购组织的正确性。

路径：主记录—物料管理—供应商—供应商主数据的创建

快捷代码：XK01

画面样式：

作业负责人：事业群统购及各公司原物料供应商，由事业群维护；其他供应商由公司维护。

使用时机：每当开发一家新的供应商，就要在系统中为其创建主数据。

栏位说明：

栏位说明是否必输

供应商一般供应商为系统自动给号，不用输入；关系企业在此输入供应商代码XXBL1(原物料)XXBL2（半成品）XXBL3(成品)。

公司代码使用该供应商的公司代码Y 采购组织使用该供应商的采购组织N

帐户组供应商所属的帐户组(一般，关企，其他应付，员工，一次性)

Y

参

照的供应

商、公司代码、采购组织含义同上，当新建供应商参照系统中已有的供

应商复制时，根据输入的这几个栏位来确定所

要复制的范围.

N

操作说明：

一般供应商为系统自动给号，输入正确的公司代码、采购组织及帐户组，回车进入供应商地址视图

栏位说明：

栏位说明是否必输标题选择“公司”N

名称输入供应商名称Y

街道/房号输入供应商地址N

地区输入供应商所在省份或直辖市；该栏位要

点中“更多字段”按钮（如图）才能输入

N

国家输入“CN”，表示中国Y 说明输入供应商的经营范围N

回车，进入控制视图

栏位说明：

栏位说明是否必输增值税登记号该供应商的增值税登记号Y

营业执照登记号该供应商的营业执照登记号Y

法人代表该供应商的法人代表Y

在该屏输入以上各种登记号码，回车

以后的视图只有“采购视图”是由采购人员维护的，其它资料由会计人员维护。进入支付交易视图

输入银行码、银行帐户等资料，回车，进入“会计信息—会计”视图

一般供应商统驭科目为：2220001000，应付关系企业款--原材料/半成品/物料/包裝物为2290001001，产成品为2290001002，应付关系企业款--代垫费用为 2290001003 应付关系企业款--资金融资2290001004应付关系企业款--设备款 2290001005应付关系企业款--工程款 2290001006工務/廠務備品为2290001007，促銷品为2290001008，其他2290001999，统驭科目也不一样。

回车进入“支付交易—会计”视图