TS设备和工装控制程序
工装模具控制程序
工装模具控制程序（isots16949）1目的和适用范围1.1为了使工装、模具充分满足产品质 >品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。
1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。
2引用文件2.1《技术文件和资料控制程序》、 2.2《采购控制程序》、 2.3《供方管理程序》2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》 3术语 无 4职责4.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
4.2技术发展部负责工装模具的设计、审核及加工工艺的编制。
4.3模具分厂负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。
4.4质保部负责工装模具入厂（库）的验收工作4.5各分厂负责正常生产工装模具的使用及日常维护管理和保养。
5程序5.1工装模具控制流程图（见附录1） 5.2工装模具控制流程说明 5.2.1工装模具的设计a)在新产品开发试制阶段，由技术发展部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、模具图纸, 项目负责人应对验收提出具体要求。
b)在产品试制/试模后，技术发展部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由技术发展部负责设计，技术部部长审核，总工程师批准。
c) 生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由专人负责更改，具体按《技术文件和资料控制程序》。
5.2.2工装、模具的制造a)生产安全部根据“（）年（）计划 >生产计划”“工装模具消耗定额”及“工装模具生产日报表”编制“（）年（）月工装、模具制造计划”。
b)由模具分厂根据技术发展部提供的图纸/或要求组织制造，并对完成情况进行月统计分析，填写“（）生产活动分析”。
c)如公司无制造能力，委托外加工时需提供图纸、验收标准 >标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。
TS—纠正和预防措施控制程序
适用范围
本程序旨在明确纠正和 预防措施的概念、目标 和实施流程，为组织提 供指导和支持，确保其 管理体系的有效性和持 续改进。
纠正措施是指对不合格 、偏离或潜在问题进行 识别、评估、采取措施 并验证其有效性，以防 止问题再次发生的系统 化过程。
预防措施是指通过调查 、分析潜在或已出现的 问题，针对问题产生的 原因采取有效措施，以 消除问题产生的根源， 防止问题再次发生的系 统化过程。
评估预防措施的经济性
在实施预防措施时，应考虑其成本效益，以确保所采取的措施是经济合理的。同时也要考虑预防措施对整个系统的经济影 响。
05
案例分析
纠正措施案例
案例一
某电子产品制造公司，在生产过程中发现某批次电池存在充电过快的问题，经过调查分析，发现是生产线上的 一个部件存在质量问题。公司立即更换了部件，并对生产流程进行了重新审核和优化，以防止类似问题再次发 生。
评估纠正措施的经济性
03
在实施纠正措施时，应考虑其成本效益，以确保所采取的措施
是经济合理的。
预防措施效果评估
评估预防措施的有效性
预防措施是为了防止问题发生而采取的措施，因此需要评估其是否能够有效地预防问题的发生。
评估预防措施的可靠性
预防措施应该是可靠的，以确保在实施后能够持续有效地发挥作用，并避免问题再次发生。
预防措施程序
识别潜在问题
通过风险评估、经验总结等方法，识别出 可能出现的潜在问题或不符合项。
验证效果
对实施后的效果进行验证，确认预防措施 是否有效。同时，对预防措施进行定期评 估和更新，以适应新的风险变化。
分析原因
对潜在问题的原因进行分析，找出可能的 风险点。
实施预防措施
将制定的预防措施落实到实际工作中，并 对实施过程进行监控和调整。
设备、工装控制程序
设备、工装控制程序1目的通过对生产设施、设备、工装的提供、保持和控制，保证生产设施运转正常完好。
2适用范围适用于公司相关设施、设备、工装模具、硬件、软件和支持性服务的控制活动。
3职责3.1总经理负责识别、提供和保持实现产品符合所需要的设施。
3.2生技部负责对设备、模具的综合管理，及生产过程中设备、模具的日常维护保养。
3.3生技部部长负责领导设备的故障检修、年度检修。
3.4供销部负责新增设备的计划、日常需用的工装计划的提出。
4程序4.1设备的配置4.1.1根据生产发展和新产品开发的需要，而现有设备不能满足时，则由供销部填写“物资采购单”，报总经理审核批准。
4.1.2“物资采购单”批准后，由供销部实施采购，采购时要货比三家，择优采购(在设备选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性等多方面的因素)。
4.1.3需要自制的设备由使用部门提出，经生技部部长批准后由生技部组织加工制造。
4.1.4设备购入或自制设备完工后，由生技部通知生技部一起开箱验收。
开箱验收主、辅机、备件、随机工具等与合同内容、装箱单是否相符；验收设备及其附件在搬运过程中的完好情况，验收有关技术文件，说明书、合格证等文件资料是否齐全，并做好记录。
4.2设备的调试4.2.1设备开箱验收合格后，全部图文资料归办公室存档，随机配件送材料仓库办理进仓手续。
由生技部部长组织有关部门人员配合设备生产公司家安装、调试。
4.2.2设备安装调试完毕后，由安装部门、生技部、使用车间的车间主任及有关人员参加试车验收，验收合格由生技部填写设备调试合格记录，相应设备进入设备台账。
4.2.3如不合格，则由供销部部长或其指定人员与制造公司家商议调换或退货。
4.2.4新购置的设备，操作工应先熟悉机器的结构、原理、性能，严格按操作规程进行操作，操作工在使用过程中，若发现问题应及时报告车间主任,逐级上报。
4.3设备的使用、维护和保养：a.每台生产设备均指定一名设备管理员，负责设备的运行，以及日常的保养。
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序
最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序第一篇：最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序设备、工装、工具及零部件管理控制程序一、目的规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定。
二、适用范围本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下：—生产用设备、工具；—检验检测类设备、工具；—辅助生产设备、工具；—基建用设备、工具；—贵重零部件；—一般零部件；三、内容 1.定义及归类 1.1定义—设备：具有独立完成某项工作任务功能的整机；—工装：自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件；—工具：体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备；—贵重零部件：因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件； 1.2归类—设备：单台价值大于等于50000元的设备、工装的统称；—工具：单台价值小于50000元的设备、工装的统称；—贵重零部件：单件价值大于等于50000元的零部件；—一般零部件：单件价值小于50000元的零部件； 2.设备、工具的编号规则2.1编号的组成：设备编号由7位数字与字母组成，具体含义举例如下：三宇公司数控镗铣床：2-TK-002/2，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变。
2—由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一；TK—由一个或2个字母组成，代表设备类别，见注二；002—由三个数字组成，代表设备排序；2—由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三；注一：1：代表房屋、建筑物、土地等资产；2：生产设备类资产；3：运输设备类资产；4：电子设备类资产；5：检测设备类资产；注二：车床：C；齿轮加工机床：Y；拉床：L；钻床：Z；镗床：T；磨床：M；刨/插床:B；其他机床：Q；半自动：B；简式：J；螺纹加工机床：S 铣床：X；切断机床：G；电加工及超声波加工：D；机床通用代号：高精度：G；精密：M；轻型：Q；自动：Z；万能：W；程序控制：K；其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发；注三： 0：集团总部；1:制管公司厂区； 2：三宇公司厂区； 3：铁塔公司厂区； 4：铁塔公司新厂区； 5：嘉恒公司厂区； 6：后韩公司厂区； 7：内蒙公司厂区； 8：绥化公司厂区；2.2编号的注销设备对外出售：设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号；设备公司间调拨：如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作；设备报废：设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作； 2.3设备编号的制定设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份；3.设备、工具及零部件的外购管理3.1采购申请设备类、贵重零部件采购流程：使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核：集团本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存。
TS程序文件配流程图制造过程控制程序
1.1目的对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法与环境等因素加以操纵, 确保整个生产过程在受控状态下进行。
1.2范围适用于产品的生产过程的操纵。
3.1职责3.1生产供应科负责编制《生产计划》。
3.2设计技术科负责编制作业指导书。
3.3设备科负责设备的保护与管理。
3.4质检科负责生产过程质量检验。
3.2定义4.1.首件：包含每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响时）时的首件、操作者更换、材料变更、更换工艺、更换工装与调整设备后的首件产品。
4. 2.末件：每一规格生产结束前的最后一件产品。
4. 3.过程：将输入转化为输出的一组彼此有关的资源与活动。
4. 4.环境：过程周围条件或者影响零件与产品制造及质量因素的总与。
4. 5.特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或者完全不能验证的过程。
4. 6.末件比较：生产运行中制造的末件与下次生产运行的零件的比较，以验证新零件的质量水平至少象上次运行那样地可同意。
5.0 输入项目小组产品实现策划结果综合科法律、法规要求，人员防护要求6.0 流程责任部门有关质量记录销售科生产供应科车间班组设计技术科质检科车间项目小组仓库车间综合科质检科车间OK <—顾各要求一生产计划一■日生产作业（计划）表一点检记录车间7. 1.生产计划的编制7.1.1生产供应科根据顾客需求信息与库存情况编制《生产计划》。
7.1.2制定生产计划务必同时满足下列两条原则：÷制定计划时的前2个月内务必有销售量；◊等于或者低于安全库存量。
7. 1.3生产计划量的确定：÷月度性计划生产量二该产品预测销售量+安全库存量-上月库存量；÷零星性计划生产量二该产品短缺量+该产品预测销售量+安全库存量；令预测销售量=计划期前2个月实际销售量之与。
7. 1.4安全库存量的确定：制定生产计划时应将前两个月实际销售总量的1/6作为首次定数，以后在必要时进行修订，使其趋于递减。
设备工装控制程序
1、目的和适用范围1. 1 目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理 ,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障 .1. 2 适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施 .2 、职责 :2． 1 研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修；2． 2 车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认；2． 3 品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验；2． 4 各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。
3、定义或术语3.1 设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
3.2 设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。
3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b. 虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。
3.4工装：即工艺装备。
产品制造过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。
3.5 生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测 ,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求 ,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次 (成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。
4.工作程序4.1 通用设备、工厂、设施的策划4.1.1 总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及 APQP 结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。
设备与工装控制程序
一、设备的维护保养与修理1 目的保证设备在使用过程中，处于完好状态，满足产品的生产能力需求和产品质量保证。
2 适应范围适用于设备的日常使用管理、维护、保养及修理。
3 职责3.1 技术工艺一部负责设备日常使用中在设备维护、保养状况和操作方面的督导工作。
3.2 生产部负责对设备进行现场管理，参与设备大修计划的时间安排，保证修理停台时间，并参加验收。
3.3各使用部门负责做好设备的日常使用维护、保养工作。
3.4设备管理员负责设备的使用规范、安全、运行、保养、修理工作的督导、检查，编制设备总台帐，根据设备的实际特性编制年度设备检修计划、组织并参与定保和小修以及项修、大修、临修的委外加工与送修的组织联系工作，并负责组织修后的检查验收。
各级修理完成后，需分别做好记录且入档保存。
4 内容与要求4.1 设备使用和保养的管理4.1.1设备管理员负责对设备进行分类登记、编号、名称、型号、规格、进厂日期、装机容量、设备状态、设备特性建立设备总台帐及重要与关键设备的档案。
4.1.2各车间工序负责设备的日常使用和设备维护、保养工作。
4.1.3操作人员需经考试合格后，凭设备操作证书方可上岗独立操作，操作人员要达到“三好两会”（管理好、使用好、保养好；会使用、会保养）的要求。
4.1.4 操作人员及设备维护人员要严格执行设备保养制度，设备管理员要对其进行监督检查。
4.1.5设备必须实行两定（定人、定设备）、三包（包使用、包养修、包保管）。
对于多班制生产的设备，操作人员必须执行设备交接班制，做好设备运转情况交接记录。
4.2设备的日常检修设备维修人员的主要工作内容和要求4.2.1每日巡回检查设备的运转情况，及时发现和清除隐患。
4.2.2指导操作人正确维护保养设备；指导操作人进行定保，确切掌握设备技术状态。
4.2.3负责对故障停台设备的修复，并做好故障维修记录。
5 设备强制保养5.1 设备保养分为例行保养（简称例保）和定期保养（简称定保）。
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⒈目的:
建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。
⒉范围:
公司内所有的设备和生产用工装。
⒊职责:
3·1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。
3·2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。
3·3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。
⒋工作程序:
4·1设备的控制
4·1·1设备的管理
4·1·1·1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。
①公司发展，生产产量增大；
②根据市场需要扩大加工范围；
③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。
4·1·1·2技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证，由总经理作出配置设备的决定。
4·1·1·3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。
4·1·1·4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。
①设备启封后，说明书由技术部存档；
②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。
4·1·1·5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。
4·1·1·6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。
4·1·1·7生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。
4·1·1·8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。
4·1·2设备故障的维修
4·1·2·1设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。
4·1·3设备的保养
本公司设备的保养实行"三级保养制"，即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"（分别简称为日保、一保、二保）。
4·1·3·1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。
4·1·3·2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。
4·1·3·3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实
施，技术部做好督促、检查和记录。
4·1·3·4技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力的测试工作。
4·1·4关键设备的控制
本公司的外圆工序为关键工序。
4·1·4·1关键工序所使用的生产设备为关键设备，所有关键设备在使用前由技术部会同生产部门进行鉴定，并保存鉴定记录。
4·1·4·2使用关键设备的操作人员应进行专业培训并取得资格方可上岗。
4·1·4·3技术部设备管理员对关键设备需定期（每3个月一次）检查其使用性能，操作者对关键设备应进行点检，并在月末将点检记录交技术部。
4·1·4·4技术部对关键设备每年进行一次完好鉴定。
4·1·4·5关键设备的配件、易损件应保证一定的品种和数量，保证设备发生故障时的备件随时可以得到。
4·2工装的控制
4·2·1工装由技术部负责设计、制造、管理和编号标识。
4·2·2技术部根据自身的设计制造能力及市场情况决定自制、外购或定制:
①外购工装按《采购控制程序》控制；
②外购定制工装由仓库保管员验收入库，作好标识。
4·2·3工装的领用
4·2·3·1各部门根据需要凭出仓单向仓库领取所需的工装。
4·2·3·2常用工装应保持一定的储备量，若有不足使用者和仓库保管员应及时将情况反映到技术部。
4·2·4工装的日常维护
技术部设备管理员指导仓库管理员做好工装的合理摆放、防锈等工作。
4·2·5工装的修复与报废
4·2·5·1工装的修复工作由技术部设备管理员指导，实施由机电修或操作工自己进行。
4·2·5·2工装如损坏严重，修复费用较大或预计修复后维持精度时间不长时按下列职权范围作报废处理:
①普通工装的报废由各使用部门提出报技术部决定；
②特殊工装（包括大型工装）则由技术部提出报总经理审批。
4·2·5·3报废工装如有必要保留时，则存放于仓库指定位置，并作好标识；若不保留，则对报废工装作有效处理。
4·3对重大设备事故，应由设备管理员组织事故处理报总经理审批，并予记录。
4·4对不稳定的或过程、设备能力不足的特性由技术部制订反应计划。
⒌相关文件:
5·1QS/TSB20602—2002《采购控制程序》
5·3QS/TSB3090301《设备故障维修及保养规定》5·4QS/TSB3090302《设备操作规程》
⒍相关表单
见清单。