事业部月度经营分析表

事业部月度经营分析表

随着科技的发展和科技行业的进步，公司在管理方面也在不断加强。首先需要进行的就是制度的管理。制度在不断地完善和发展；其次是人才管理。建立了一套适合自己独特岗位的人才管理体系；同时对企业核心管理工作（包括成本、质量、技术、服务等）进行规范管理：生产经营计划、产品开发计划、质量管理计划等。

一、月生产经营分析

20 xx年11月生产计划完成156台，同比增加13台，实际完成154台，同比增加22台。其中:8个生产车间完成154台，同比增加13台;12个生产车间完成94台，同比增加23台;1个生产车间完成31台，同比增加2台;1个生产车间完成44台，同比增加1台;1个车间完成50台，同比增加1台;1个车间完成46台，同比增加2台;1个生产车间完成45台累计生产386台，同比增加15台;1个生产车间完成63台累计生产362台，同比增加18台;1个生产车间完成42台累计生产345台，同比增加16台;1个生产车间完成52台累计生产362台，占当月实际生产336台的99.7%,1个生产车间完成38台累计生产366台，占当月实际生产366台的83.7%,1个生产车间完成47台累计生产362台。20 xx年11月主要产品产量和产值占总产量的79.5%,比上月提高2.7个百分点。实现销售收入1683.98万元，同比增加154.73万元，增长19.8%;实现利润103.69万元，同比增加157.03万元，增长63.8%。实现了全年总体生产计划完成任务。但是也存在一些不足和问题：①原材料库存压力加大；②资金紧张；③部分产品还未实现批量生产；

④个别产品销售利润空间被压缩。

二、月成本费用分析（每月统计）

1、生产费用:1、材料费用：包括：废钢、钢材、铜、铝、铁合金等材料的回收、加工费用；

2、销售费用：包括：销售费用、管理费、市场销售费用、技术服务费等；

3、财务成本：包括：工资、税费、折旧、燃料、工资发放、办公用品费用、其他费用等；

4、人力成本：包括：工资、社会保险、差旅费、业务招待费、房屋租金等费用；

5、其他：包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、职工福利费等；

6、管理费用：包括：工资、奖金、津贴补贴、福利费、劳务费等。

三、月质量管理计划（每月统计）

1、产量：月平均产量 x,产品产量 x。3、月平均合格率 x。4、月平均费用率：月平均费用 x,月平均费用率 x。

四、生产经营计划执行情况（每月统计）

各部门、各车间根据生产计划要求，在充分分析产品市场情况的基础上，合理制定生产计划。要求各部门、各车间每月认真组织人员对上一月生产情况进行统计和分析，及时做好计划执行过程中出现的问题，及时向公司领导反馈并积极配合公司解决问题。要求各部门、各车间要按照公司规章制度及公司制定的生产工作计划要求，严格执行各项生产规章制度，落实责任。严格控制各种生产工艺要求、技术要求。在生产过程中要认真组织人力、物力、财力资源投入到产品生产中去，不断提高产品质量、扩大产品品种及增加生产品种，确保生产目标实现。同时要求各部门、各车间要加强对生产管理人员的技术培训，提高各员工对产品品质、生产计划控制、工艺控制等方面知识的认识水平与实际操作能力。针对生产过程中出现的问题，要求各车间主任要及时上报公司，并由公司进行统一整改，在下一步解决问题、提高产品质量上有新进展；同时对出现问题的部门、单位、车间主任进行分析、总结，找出原因，并要求相关人员吸取教训、吸取经验，从而提高产品质量，减少资源浪费；同时制定改进措施和工艺保证措施等来提高产品质量、产量指标任务。

五、生产经营总结（生产经营工作总结）

1、生产成本：通过与事业部客户密切沟通，合理控制成本，保持较好的经营利润。

2、技术成本：目前生产出的产品及原材料价格都较去年同期有所下降，这说明我们事业部生产水平也

在不断提高。3、市场价格：为了适应市场不断发展，产品及原材料价格也在不断上涨。产品及原材料价格上升也会导致亏损及人工成本增加。4、财务成本：由于对下半年资金计划安排不足，导致生产成本上升。5、人力成本：由于公司员工流动性大，造成人力资源相对不足，导致生产效率低下、员工工资及福利偏低。6、安全成本：安全一直是企业永恒的主题之一。为保证生产持续稳定发展，确保公司生产安全需要采取多种措施做好安全工作。

六、存在的主要问题及原因分析

1.设备技术管理方面：设备及人员管理上缺乏专业知识及管理经验，与生产需求之间存在着一定的差距；与生产车间配合不够紧密；设备管理工作在落实上不够到位；与设计及销售部门配合不够紧密。

2.生产工艺控制方面：主要采用手工点焊相结合的方法来进行生产管理及质量控制。产品过程中仍存在很多无法控制因素（包括但不限于物料的消耗速度、物料的返工率、工序之间的配合度）引起产品质量出现波动、生产效率低下以及浪费等问题。

3.质量管理方面：主要采取手工点焊相结合、工艺控制及质检制度管理等方法来进行质量管理。生产效率低下及质量管控不到位导致部分产品质量出现波动甚至不合格。

4.安全环保方面：由于产品设计人员和技术人员缺乏相应生产经验，使得设备事故发生现象时有发生。

5.员工素质提升方面：缺乏良好管理意识及相关人才培训。