GJB9001C-2017质量管理体系程序文件013与顾客有关的过程控制程序及记录表格

13、与顾客有关的过程控制程序

1目的

为更好地理解顾客的需求和期望，确保组织能提供满足顾客要求的产品和服务的能力，特制定本程序。

2适应范围

本程序适用于对顾客要求的识别、与产品有关要求的评审（公司产品为合同评审）及与顾客的沟通。

3职责

3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通。

3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部参与合同评审，对新产品的设计和开发能力及与产品有关的技术要求负责。

3.3其它相关部门参与合同评审，对与自身职责相关的内容负责。

4程序

4.1与产品有关要求的识别：

---销售部在得到顾客对产品的需求后，与顾客进行有效沟通，确定好顾客已明示的要求，并做好记录。

---销售部会同设计、生产等部门确定顾客虽没有明示的，但与该产品规定的用途或已知的预期用途有关的要求，并与顾客充分沟通后最终确定：

---与该产品有关的法律法规或标准。

---与该产品有关的附加要求，如有，也进行确定。

上述要求确定后要在相关的记录中得以体现。

4.2与产品有关要求的评审

公司合同评审视不同情况采取会议评审、会签和领导审批三种方式，评审都必须在合同签订之前进行。

---会议评审。对于新研制的产品、招标的合同及数量较大（一次合同金额100万元以上）的成熟产品。

---会签评审。一次合同金额在10～100万元的成熟产品，由相关部门参加会签，会签后经主管领导批准。

---审批方法。一次合同金额在10万元以下的成熟产品，经授权领导批准即可。

4.3合同评审包括与产品有关的所有要求，评审要达到以下目的：

---产品要求得到了明确规定。

---与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。

---组织有能力满足规定的要求。

4.4对于口头订货，如电话订货，销售部在接收之前要先进行确认，并留有相应的记录。

4.4当合同发生更改时，销售部要将更改的内容以书面的形式通知到有关部门，以保证合同的顺利执行。

4.5当合同更改涉及到顾客要求时，其相应文件的修改要征得顾客的同意。

4.6在合同签订的过程中涉及到对顾客要求的理解与实现，以及合同执行的过程中的情况，包括产品信息，销售部要及时与顾客进行沟通;对于顾客的反馈或抱怨，销售部要做到及时与顾客沟通，确保顾客满意。