电力公司审计监察部部长岗位说明书
审计部部长岗位说明书模版
知识：经济法、管理审计、财务审计
技能：
能力：组织协调能力、人际沟通能力、调研分析能力
个性特征
忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、思路清晰、公平正直
测评
访谈
绩效要求
A(优秀)
B(良好)
C(称职)
能力：计算机应用能力
①参加专业培训并提供相关证书；
②提交对本岗位作的可行性改进研究文件；
B
2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解；
知识：会计学、财务管理、税法、风险管理
技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、公文写作技能
能力：洞察能力
A
四、工作职责
职责序号
工作职责及工作任务
一
部门工作计划及制度建设
1、组织制定、落实部门年度、季度、月度工作计划；
2、组织拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程。
二
内部审计
1、组织逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构；
2、审定并监督内部审计方案的执行；
3、组织开展控股集团全面审计工作，包括遵循性审计、财务审计、经济效益审计、管理审计等；
工作联系主要内容
本公司内
控股集团领导
沟通协调，上传下达
各中心
内部、外部审计事宜
本公司外控股集团系统内
业务集团/垂直管理公司
内部、外部审计事宜
专业公司
内部、外部审计事宜
控股集团
系统外
外部审计机构
外审对接等
行业内内审机构
交流、学习
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
17.监督审计部长职务说明书
3.负责对预决算、财务管理工作的合法合规进行防错防弊控制
职责三
职责描述：参与编写审计方案、分析审计结果和编写审计报告，并提交审计意见
工作
任务
1.对所监督审计的部门，审计后出具审计意见；
2.负责审计公司内各类计划、决策方案和经济性分析报告。
职责与工作任务：
职责一
职责描述：建立和健全公司的审计体系，并落实、执行
工作
任务
1.参与制定并实施审计工作计划；
2.监督审计公司的组织结构及职责分工，授权批准、会计记录、资产保护、职工素质、预算管理和报告制度等重要环节；
职责二
职责描述：负责公司内部审计工作的组织、实施和检查指导工作
工作
任务
1.组织对公司内部审计工作；
董事会及公司相关各部门
外部协调关系
上级部门、主管单位等
任职资格：
教育水平
大学本科及以上或专科5年以上工作经验；
专业
财务、审计类相关专业
培训经历
企业文化与企业规范，专业知识与行业信息，管理知识和技能
经验
5年以上工作经验,3年以上管理经验；
知识
掌握财务、审计知识，企业管理，财务管理，法律知识等专业技能
技能技巧
熟练操作自动化办公软件，具备基本的网络知识。
个沟通能力。
其他：
使用工具/设备
计算机及其一般通讯设备（电话，传真机，打印机，通讯设备）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不确定，经常需要加班。
所需记录文档
工作计划，工作总结
考核指标：
1.；
职责四
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
审计监察部_部长_岗位说明书
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向总裁汇报审计监察各方面工作
定期向总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果
定期向董事会提供审计计划、结果报告等
根据领导要求，向董事会、总裁书面或口头汇报部门工作进展情况
定期向资产管理部提供月、季和年度书面工作计划和工作总结
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
熟悉财务、投资、金融等专业基础知识，系统掌握公司财务管理，金融市场投资的理论、方法和技能，了解国内外财务、投资、金融理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力
精通国家会计制度，熟悉国家有关经济政策、法律法规
优秀的领导、组织、计划、协调沟通能力
能熟练操作计算机和其他现代办公工具，精通英语
14.完成领导交办的其他工作
工作职权
1.对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2.对审计监察计划有建议权、审核权和执行权
3.对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4.对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5.对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、笔记本电脑
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
督导
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
审计监察部部长岗位责任制
审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。
二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。
2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。
3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。
4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。
5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。
并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。
6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。
7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。
8.督促和协助下属开展审计监察工作。
9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。
10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。
12.做好上级领导安排的工作。
三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。
2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。
3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。
4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
权限三：有权向有关人员索取相关财务资料、证据
权限四：向有关人员的询问权
权限五：督促各部门及人员按照内部管理制度工作
权限六：对审计对象库存物资的盘查权
权限七：对违规行为的建议权
权限八：对上报材料的督办权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各职能部门、项目部、各专业公司
外部协调关系
上级审计部门、上级监察部门
所需记录文件：
汇报文件或报告、审计报告及工作底稿、工作总结、通知、信函
任职资格：
教育水平
本科或具有中级以上职称
专业
财会、审计、法律、经济学、管理学
经验
3年的财务工作经验 3年的审计工作经验
知识
掌握会计学、审计学等有关知识
熟悉企业管理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识
审计计划
经理办公室
组织实施审计工作计划
定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作
对重大审计项目，亲自参与组织实施
对审计结果进行审核，并负责向公司领导汇报
职
责
二
职责表述：预算、决算、结算审计和公司内部合同（协议）审计
工作结果
分送单位
工作
任务
对公司的财务的预算、决算审计
审计报告
经理办公室
工作结果
分送单位
工作
任务
对财经规章的执行进行审计监督
提出加强内部控制制度的管理建议
职
责
七
职责表述：其它日常工作
工作结果
分送单位
工作
任务
参与重要财务规章制度的制定
经济案件的审计
审计资料的整理、审计报告的打印及递交
职
责
八
职责表述：完成领导交办的其它任务
权力：
权限一：监督检查审计对象遵守政策、法规和制度情况
审计报告
总经理
对公司的基建工程项目的预算、结算和决算进行审计
审计报告
总经理
对公司的经济合同进行审计
审计报告
展必要的专项审计
职
责
五
职责表述：负责公司行政监察工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责规划全年及阶段性的监察工作计划，并组织实施
组织监督检查公司行政管理人员违纪违法行为，查处各种损害公司利益的违法违纪行为，维护公司的正常经营秩序
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1
直接上级
总经理
工资等级
直接下级
审计员
岗位分析日期
本职：对公司及所属单位财务收支、经济效益、经济活动、财经规章的执行和行政管理工作进行审计监察
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：起草审计计划并贯彻执行
工作结果
分送单位
工作
任务
根据公司年度目标，起草审计计划
具备计算机应用知识
技能技巧
财会、审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强的写作技能
培训经历
审计、财务培训、管理知识及技能
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、计算器、档案柜
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间较为规律，写总结、报告时需加班
备注：
对公司各部门及下属单位的一切经济活动、管理活动进行监督和检查
监督检查各部门及下属单位是否发挥了公司所赋予的各项职能，管理人员是否尽职尽责，廉洁自律，组织监察公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻执行情况
负责审阅、分析并及时向领导上报监察报告
职
责
六
职责表述：对规章执行、经济活动进行审计监督
对公司基本建设的预算、决算、结算审计
审计报告
经理办公室
公司内部合同（协议）审计
审计报告
经理办公室
职
责
三
职责表述：负责具体的审计工作开展
工作结果
分送单位
工作
任务
对项目部、各专业公司的资金使用情况进行审计
审计报告
总经理
对公司报表的真实性和准确性进行审计
审计报告
总经理
对公司财务预算执行情况和预算外资金的使用情况进行审计