审计部经理职位说明书(1)
审计部经理职位说明书
11.完成上级领导交办的其他工作
汇报关系：
以上所有职责，向分管高管汇报
所需条件：
专业技能
财务与会计知识
审计业务知识和相关的法律法规
法律知识
管理技能
理解公司使命、理念和价值
6.了解相关的外部审计公司，根据审计业务需求同其进行必要磋商并选择恰当的审计供应商
7.作为内部审计的负责人，领导相关的审计项目，并协调各个部门和参控股公司同审计公司的业务交流
8.收集整理相关的最佳审计实践和管理流程，并根据紫光实际情况提出有针对性的公司内部设计的制度和流程
9.根据公司绩效管理政策，制订审计部所需的绩效评估指标，对本部门人员进行绩效考评
审计部经理职位说明书
员工姓名：
到任本职日期：/ /
职等：等級至等級
直接主管：计财管理体系分管高管
直接部属：
内部审计主管
职位设置目的：
负责公司范围内的各部门、子公司、分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致
工作职责：
1.根据上级领导的要求领导组织对公司财务收支、预决算等情况的内部审计注册会计Βιβλιοθήκη 职称行业知识业务知识
影响力
预算管理能力
计划与组织能力
解决问题能力
化解冲突能力
人际沟通技巧
时间管理能力
目标设置能力
书面/口头表达能力
个人素质要求
以质量为中心
以客户为导向
善于建立人际关系
人际敏感性
审计经理职位说明
审计经理职位说明职位名称：审计经理职位描述：- 在审计部门，负责领导和指导审计团队，确保审计工作按照公司政策和法规进行。
- 对审计团队的工作进行监督和管理，确保高质量的审计报告按时完成。
- 负责协助客户经理，根据客户需求，组织和安排审计计划。
- 协调和组织与客户和内部审计团队之间的合作关系。
- 对审计团队的工作成果进行评估和分析，提出改进建议和措施。
- 在审计部门，承担团队建设、人员培训和发展的责任。
- 负责与审计相关的法律法规的研究和应用，确保遵守相关法律法规。
工作职责：- 负责设计和执行审计计划，包括收集和分析资料、制定审计程序和报告、评估风险。
- 对财务、业务和经营情况进行审计，发现并报告问题，提出改进建议。
- 在审计过程中，参与并与客户管理层和审计团队合作，确保审计过程顺利进行。
- 对审计发现进行跟踪和报告，确保审计成果得到有效的应用和实施。
- 与外部审计机构合作，确保审计报告和结果的准确性和可靠性。
工作性质：全职工作时间/地点：工作时间不固定，工作地点根据客户需求和项目安排而定。
薪资待遇：薪资待遇根据个人经验和能力面议。
应聘要求：- 大学本科以上学历，财务、会计或相关专业。
- 具有 5 年以上审计经验，有注册会计师资格者优先考虑。
- 熟悉审计程序和法规，具备丰富的审计经验。
- 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效地领导和管理团队。
- 具有较强的分析能力和问题解决能力。
- 能够承受高强度的工作压力，适应各种工作环境。
职位发展路径：- 审计经理可以通过提升自己的专业能力和经验，发展成为高级审计经理或其他高级管理职位。
- 可以选择在审计行业继续发展，成为审计师或审计咨询师。
- 也可以选择转向财务、会计或其他相关领域，从事其他高级管理职位。
审计经理职务说明书
审计经理职务说明书审计经理职务说明书职位名称：审计经理职务说明：审计经理是企业内部的重要职位，负责组织、协调和监督公司内部审计工作，确保公司运营和财务管理的合规性和有效性。
审计经理需要具备扎实的财务和审计知识，熟悉国家法律法规，并具备优秀的管理和沟通能力。
职责和要求：1.组织和协调公司内部审计工作，制定适应公司特点的审计计划和流程，并确保其执行；2.负责编制审计报告，对审计结果进行分析和总结，提出改进意见；3.确保公司各项经营活动符合法律法规和内部控制规定，并提供有效的风险控制建议；4.负责审计项目的进度、质量和预算的控制，确保审计工作按时完成；5.与管理层密切合作，提供财务和风险管理方面的咨询和建议；6.对审计团队进行管理和协调，监督团队成员的工作进展和培训；7.参与公司内外部业务谈判和合同审查，保护公司的利益；8.不断学习和更新相关领域的知识，提升自身的专业素质。
岗位要求：1.本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先；2.具备注册会计师或注册内部审计师资格证书；3.具有5年以上审计工作经验，有管理经验者优先考虑；4.熟悉国家相关法律法规和财务会计准则；5.熟练运用审计工具和财务软件，具备较强的数据分析和处理能力；6.具备优秀的组织、协调和领导能力，良好的沟通和表达能力；7.具备较强的风险意识和判断能力，善于发现和解决问题；8.具备团队合作精神和成员管理经验；9.具备较强的抗压能力和执行力，能够适应出差及工作调动。
综上所述，审计经理是一位在公司内部具有关键职位的人员，他们承担着监督和协调公司内部审计工作的重要责任，确保公司运营和财务管理的合规性和有效性。
他们需要具备扎实的财务和审计知识，熟悉国家法律法规，并具备优秀的管理和沟通能力。
同时，他们还需要具备团队合作精神和领导能力，能够有效地组织团队工作，保证审计工作的高质量和及时完成。
该职位对于公司的稳定发展和内部风控具有重要意义。
审计部经理职位说明书
工作环境
办公室
备注：
审计部经理职位说明书
岗位名称
审计部经理
直接上级
监事长
所在部门
审计部
直接下级
审计部副经理、审计组长、审计员、复核员
岗位人数
1
本职概述：全面主持审计部各项工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责内部审计制度、内部管理制度、操作规范及岗位职责的建立
工作
任务
草拟内部审计制度
制订审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计部员工守则、内部审计道德规范、审计档案管理办法
外部协调关系：
审计局。
权力：
权限一：审计部人员调配、聘用、解聘、奖罚建议权及任免提名权
权限二：下属员工工作指挥权、评价权
权限三：本部门费用审核权
权限四：对公司财务制度执行情况的检查权
权限五：对违反公司财务规定行为具有制止权和制止无效后的汇报权
权限六：根据审计中发现的问题，对内部制度、操作规范等的建议权
工作
任务
草拟审计联络员制度
指导、总结、评价审计联络员工作
监督下属企业财务经营行为。
职
责
五
职责表述：其它日常工作
工作
任务
参与集团制度建立及财务信息化工作
负责宁波长丰热电有限公司财务总监工作
组织业务培训工作
负责与上级审计部门联络沟通。
职责
六
职责表述：完成领导交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系：
集团财务部、办公室、后勤部、证券部等；集团全资控股企业。
任职资格：
教育水平
高中及以上学历
工作经验
审计经理岗位职责说明书
审计经理岗位职责说明书一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门中的核心岗位之一，负责组织和执行审计项目，并对企业的风险管理和内部控制体系进行评估和监督。
本文将详细介绍审计经理的职责和要求。
二、职责描述1. 审计项目的策划与组织：审计经理负责与公司管理层沟通，确定审计计划和目标，制定审计项目的工作计划和排期。
在项目开始前，审计经理需评估项目的可行性、风险和潜在的影响，并拟定合适的审计方法和程序。
2. 审计程序的执行与监督：审计经理负责监督审计团队的工作进度，确保审计程序的按时执行并符合公司及相关法规的要求。
审计经理需对审计工作进行全面的质量控制，包括审核工作文件和报告的准确性和合规性。
3. 内部控制评估与改进：审计经理需要对企业的内部控制体系进行评估，包括风险识别、控制活动、信息与沟通、监督与反馈等方面。
基于评估结果，审计经理负责提供改进建议，并跟踪实施情况，确保内部控制的有效性和适应性。
4. 风险管理与合规性验证：审计经理需与公司各部门紧密合作，评估并管理企业面临的风险。
他们负责审计风险管理策略和政策的有效性，并确保企业在法规、合规性和道德规范方面的遵守。
5. 沟通与报告：审计经理需要与上级管理层和审计委员会保持紧密联系，汇报审计项目的进展和结果，提供专业意见和建议。
此外，他们还需要与被审计部门的负责人进行沟通和协商，解决问题并确保审计工作的顺利开展。
6. 团队管理与培养：审计经理负责组织、指导和培养审计团队的成员。
他们需制定培训计划，提高团队成员的专业能力和素质，并定期评估和反馈团队成员的表现。
三、任职资格1. 教育背景：具备本科及以上学历，专业背景通常为财务、会计、审计等相关专业。
2. 工作经验：至少有5年以上的内部审计或相关工作经验，且有一定的管理经验和团队领导能力。
3. 专业知识与技能：熟悉公司内部控制标准和相关法规要求，具备良好的财务和业务分析能力，较强的沟通和谈判能力，具备项目管理和领导能力。
审计部经理岗位说明书
在权限范围内，代表公司对外承担相应的的联络权、协调权
对委外审计机构选择的决策权
对所属下级工作的检查权和监督权
人事权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权，晋升的提名权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
对所属下级的工作争议有裁决权
对本部门员工出勤的监督权
权力：
业务权
公司内部审计活动的制度、政策和程序制定权
对集团公司财务活动的审计监察权；对不符合集团公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权
对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权
对集团公司各项经济业务有监督权、稽核权
对各级管理人员经济责任的审计监核权
对集团公司经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议权
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行
工作时间百分比：%
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出
负责完成审计工作总结撰写工作
职
责
三
职责表述：负责组织、协调、实施审计项目
工作时间百分比：%
工作
任务
负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性
负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计
根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计
审计部经理岗位职责说明书
审计部岗位职责包括两部分：岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度；
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力；
3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强；
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识；
2、具有五年以上财务、审计工作经验；
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划；
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案；
3、负责调查、核实审计事项，搜集审计证据；
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
审计部经理岗位说明书
公司管理层：总经理、副总（2人）、副书记、总工、
市场部：合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部：生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部：安全管理、设备管理、节能减排
财务部：会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室：协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设，审计工作（见审计岗位）
人力资源：劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘，。
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审计部经理职位说明书(1)
33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期
一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员
二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位
三、工作说明
1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。
2、工作内容类别内容考核标准
1、全权(1)
根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；(2)
贯彻执行国家审计法规，制定适合本企业的审计规范和审计工作细则；(3)
负责编制本部门的年度预算；(4)
编制审计工作计划，完成监事会、总裁下达的审计工作项目，编制审计报告；(5)
指导下属企业的审计工作，定期召开审计工作会议，通报情况、交流经验；(6)
配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。
(1)
工作绩效评估。
(2)
部门内部工作质量和效率。
(3)
本部门与公司其他部门工作协调程度。
2、承办承办领导交办的其他工作。
工作绩效评估。
3、报审后承办
4、配合配合其他部门有关的工作。
与其他部门合作的记录是否良好。
5、其他
四、任职资格
1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业
2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。
3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。
4、个性特征要求(1)
具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2)
工作严谨、认真负责；(3)
为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5、其他要求。