审计部经理职位说明书
幼儿园幼教审计部经理职位说明书
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备
工作环境
工作时间特征
所需记录文档
所依据的法律文件、公司的相关制度和管理政策
本职位履行职责所依据的主要流程文件、操作规范、规章制度或指令等：
（可只列明现在已成文的文件，对以后的成文文件，再行补充）
审计部经理职位说明书
岗位名称
审计部经理
岗位编号
所在部门
财务运营中心
岗位定员
1
直接上级
财务运营总监
工资等级
直接下级
会计、出纳
薪酬类型
所辖人员
工作地点
职位关系：
直属上司
该职位
下属职位及人数
会计
行政服务部经理出纳
信息管理部经理
医疗保健部经理
人力资源部经理
培训运营部经理
财务管理部经理
职责与工作任务：
职责一
根据机构的工作目标拟定机构的审计工作计划；
职责二
根据审计工作计划开展各项审计工作及专项审计工作；
职责三
收集审计证据、编制审计工作底稿，运用专门的审计程序和审计方法，出具审计报告；
职责四
监督、检查机构各项制度的落实情况；
职责五
审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠以及是否符合会计准则的要求；
职责六
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求；
经验
3-5年以上财务管理工作经验
知识
技能技巧
1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务；
2、了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法；
审计部经理 【岗位说明书模板全套】
岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1.正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。
2.向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。
3.在权限范围内批阅公司有关文件。
4.检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。
5.主持审计部例会，参加相关会议。
6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7.制定下属岗位描述并界定其工作。
8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9.按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。
10.安排审计部门的培训工作。
11.根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。
12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13.做好上级授权的有关工作。
14.对审计结果进行审批后，将情况上报。
15.对商务审核结果进行审批后，将情况上报。
16.亲自参与对特殊合同的签订。
17.对审计结果提出审计意见和书面证明。
18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19.组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。
20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21.在必要情况下，对下级授权。
22.根据审计工作需要，进行现场指挥。
23.接受下级述职并对下级工作做出评定。
24.及时对下级工作争议做出裁决。
25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任：1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。
2.对审计部费用支出负责。
3.对审计部培训工作负责。
4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。
6.对审计工作给公司造成的影响负责。
7.对办公区内的设备设施完好性负责。
8.对审计部工作程序（流程）执行情况负责。
9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为组织内部的财务核查和风险控制机构，负责对公司的各项财务活动进行独立、客观的审核和评估。
该部门的员工承担着以下主要职责：1. 财务审核：负责对公司财务账目进行全面审核，验证财务报表的准确性、合规性，并及时发现并纠正异常情况。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的分析，核实财务数据的真实性，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 内部控制审计：通过评估公司的内部控制体系，确保公司业务运营的合规性和高效性。
制定并实施内部控制审计计划，检查企业内部控制制度的执行情况，发现问题并提出改进建议，防范潜在风险。
3. 风险评估：评估公司各项经营活动的风险，并提供可行的解决方案。
通过对公司运作过程中可能存在的风险进行分析，制定防范措施，最大程度地减少公司面临的风险。
4. 合规审计：确保公司的经营活动符合公司内外部的相关法律法规和政策规定。
对公司各项业务活动进行审计，核查其合法性和合规性，提出改进意见，推动公司合规管理的落实。
5. 数据分析和建议：利用大数据技术和数据挖掘方法，对公司财务数据进行深入分析，提供决策支持。
基于对财务数据的分析，为高层管理人员提供相关建议，改善财务管理和业务流程。
二、岗位说明书1. 岗位名称：审计部员工2. 岗位级别：中级3. 部门：审计部4. 汇报对象：审计部经理5. 岗位职责：作为审计部员工，您将承担以下职责：- 进行财务审核，确保财务报表的准确性和合规性。
- 审计公司内部控制系统，评估其有效性和合规性。
- 识别和评估公司的风险，提供相应的风险控制措施。
- 执行合规审计，确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 运用数据分析工具，对财务数据进行深入分析，提供决策支持。
- 协助审计部经理完成其他相关工作。
六、任职要求：- 本科及以上学历，财务、审计或相关专业优先考虑。
- 具备相关审计经验，熟悉国家财务会计准则和审计准则。
内部审计经理岗位说明书
内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位，负责组织和管理公司的内部审计工作。
岗位要求具备深厚的财务和业务知识，熟悉内部控制和风险管理，能够有效规划和执行内部审计计划，并向高层管理层提供审计结果和建议。
二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划：根据公司战略和风险评估结果，确定内部审计目标，并制定详细的审计计划，包括审计时间表、资源分配等。
2. 组织内部审计工作：组织团队成员对公司各业务领域进行审计，以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。
3. 风险管理和内部控制评估：评估公司的风险管理和内部控制体系，提出改进建议，并监督改进实施情况。
4. 审计结果和建议报告：汇总审计结果，编写审计报告并向高层管理层提供，包括审计发现、风险分析、改进建议等。
5. 制定和维护内部控制制度：协助公司制定和完善内部控制制度和流程，确保公司内部控制体系的有效运行。
6. 合规审计：对公司内外部合规要求进行审核和评估，确保公司遵守适用法律法规和行业准则。
7. 与审计委员会和外部审计师合作：与公司审计委员会和外部审计师密切合作，提供必要的审计支持和配合。
8. 内控培训和咨询：组织内部控制培训，并为公司员工提供内控咨询和建议。
三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，会计、财务、金融或相关专业。
2. 职业资格：持有注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等资格认证者优先。
3. 经验要求：具备5年以上相关岗位工作经验，熟悉企业内部审计流程和方法。
4. 熟悉法律法规：了解相关法律法规，熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。
5. 业务知识和技能：熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务，具备数据分析和问题解决的能力。
6. 沟通与协调能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别员工和管理层有效合作。
7. 分析和决策能力：善于分析问题和把握关键点，能够独立做出合理决策。
8. 保密意识和职业道德：具备高度的保密意识和职业道德，能够保持独立客观的审计态度。
审计部经理岗位职责说明书
审计部岗位职责包括两部分：岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度；
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力；
3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强；
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识；
2、具有五年以上财务、审计工作经验；
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划；
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案；
3、负责调查、核实审计事项，搜集审计证据；
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
稽查审计部经理岗位说明书
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人，负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作，确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求，保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识，能够独立开展全面的审计工作，为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作：制定公司稽查审计工作计划，组织开展全面的内部审计工作，包括财务、运营、合规等方面的审计项目，确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队：组建稽查审计团队，进行团队管理和人员培训，提升团队专业水平和执行能力，确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估：根据公司业务发展和变化情况，进行审计风险评估，及时调整审计工作重点和方向，确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化：对公司内部控制制度进行评估和优化，提出改进建议，加强公司内部控制和风险管理，提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制：编制全面、客观的审计报告，向公司高层管理层提供审计结论和建议，为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计：协助公司应对外部审计事务，合作外部审计机构进行审计工作，保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度：制定公司稽查审计制度和流程，规范审计工作程序，提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景，具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验，具有5年以上稽查审计工作经验，有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准，具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力，具有较强的团队管理和领导能力，能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力，能够独立开展复杂的审计工作，对公司业务风险有深入的理解。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
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审计部经理职位说明书
审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格
1、学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规
2、工作经验年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述：制定规章制度工作任务
1、拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批
2、内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督考核重点：制度编制及时、健全职责二
职责表述：制订年度审计工作计划工作任务
1、按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计
2、组织实施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责三
职责表述：组织实施审计工作工作任务
1、组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计
2、组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计
3、组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计
4、组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计
5、组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计
6、各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责四
职责表述：配合外部审计工作任务
1、根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查
2、办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责五
职责表述：部门管理工作任务
1、管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调
2、负责对部门员工的业务指导、绩效考核
3、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况。