深圳市工业企业环保规范化管理自查表

是否
（5）能出示受限空间作业的许可和培训记录。
是否
辅助资料
1.原辅材料购买和消耗台账
近一年的材料完整
是否
2分
（此项为加分项）
全部提供得2分。有一项不满足扣0.5分，扣满2分止
2.燃料及能源消耗情况记录
近一年的材料完整
是否
3.产品生产记录
近一年的材料完整
是否
4.水费水量单据
近一年的材料完整
是否
5.电费电量单据
是否
（6）工业污染企业雨水排放管渠内不应敷设其它排污管或与其它排污管交叉。
是否
（7）所有排污管道应为固定管。
是否
（8）所有废弃排污管道应拆除。
是否
视频监控
（1）设置视频监控系统，对主要操作单元、出水排放口进行监视，并能实施远程图像传输。图像资料至少保存30天。
是否
污泥处理和贮存
（1）压滤场所应设置围堰，并作防腐防渗处理，保证污泥压滤水和渗滤液妥善收集，回流再处理。
是否
分析化验室
废水处理站应设水质监测化验室，应具备监测分析本企业所需要控制的主要污染因子的能力（监测条件要求高的指标，也可委托具有资质的单位进行监测）
是否
排放口
（1）各排污单位各独立厂区只允许设一个工业废水排放口；生活污水若单独处理排放的或通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理的只允许设一个独立的生活污水排放口，排放标准分别执行GB18918、CJ343的相关要求。因特殊原因需要增加排污口的，须报经当地有管辖权的环保部门备案。
是否
（5）排污管道不存在三通管
是否
（6）雨水排放管渠内不应敷设其它排污管或与其它排污管交叉
是否
（7）生活污水排放管网应设置栅井盖，便于对水质进行快速监测
是否
（8）生活污水排放管网中污水的PH值、重金属含量在正常范围
是否
（9）现场检测雨水收集管道和雨水排口内pH值和重金属离子浓度应在正常范围
是否
（10）工业污染企业雨水及生活污水排放系统应在地面用白色标识标明走向。
是否
（9）污水排放口应设置符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定的排放口标志牌
是否
（10）污水排放口出水应清澈无异味，满足相关排放标准要求（现场用pH试纸监测废水排放口pH值，检查标准排放口出水情况，出水颜色有异常（如带蓝色说明铜离子超标，如红色可能铬还原不彻底，采样进一步监测氰化物、铬、镍等污染物）
是否
（2）排放口排出的废气不明显
（若有浓重味道或颜色，可能超标）
是否
（3）采样检测结果应达标。
是否
固废防治设施
（1）对危险废物的源头、产生、收集、运输、贮存、利用和处置进行全过程管理。
是否
（2）企业应当严格对危险废物的产生量、贮存量、转移量进行记录，交有处理资质的单位进行无害化处置，并严格执行危险废物转移联单制度。
是否
（2）排污管道应采用明管敷设。采用地下管沟的，管沟盖板的设置应便于检修、维护；采用高架管道的，应设置管架固定装置，管道布置整齐，标识清楚。
是否
（3）同类型废水进入废水处理设施前应汇入同一管道。
是否
（4）各类型废水在进入废水处理设施前应安装流量计计量其废水量。
是否
（5）初期雨水应按要求送至综合废水处理站处理达标后方可排放。
是否
（2）污泥的浓缩、固液分离构筑物和设备的排水，应收集到废水调节池。
是否
（3）脱水后的污泥，应用塑料袋进行包装后，存放在具有防雨淋、防渗、防扬散、防流失的场所。
是否
（4）污泥装袋运往污泥贮存点集中存放，运输过程应采取有效措施防止跑、冒、滴、漏。
是否
回用水处理系统
回用水处理系统能实现稳定、持续运行，回用率达到环评批复文件的相关要求。回用水处理系统处理后的水不得再进入废水处理系统。
是否
（7）危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。
是否
（8）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。
是否
（2）危险废物应全部妥善收集，不得随意弃置或进入废水收集系统
是否
（3）有专门的危险废物储存场所，不得露天堆放，贮存场所必须采取防风、防雨、防晒、防腐、防渗等措施，并设置危险废物识别标志
是否
（4）危险废物贮存和卸载区应设置围堰，并定期清理。
是否
（5）危险废物不得混入一般固体废物
是否
（6）属于危险废物的污水处理污泥不得堆放在污水排放口附近
是否
（3）各污水管线上不应设置可以连接活动软管的阀门或卡扣，在操作间附近不应有软管
是否
（4）废水处理设施应设置超标报警装置和应急回流阀，以确保不达标废水不排出厂外。
是否
（5）有相应环境管理要求的，企业应定期对处理单元周边的土壤或地下水进行监测，防止土壤或地下水污染。
是否
（6）厂区平面布置图应按规范设置，通过平面布置图可以准确查找企业各类排污管道位置与污水站关系及排放去向，并及时更新平面布置图以保证与实际情况一致。
（2）车间内不同类型废水、废气排污管道采用不同颜色标签进行标识
是否
（3）标识位置正确，管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上及其他需要标识的部位；管道长度超过5m时，间隔5m设置一个标识。
是否
（4）排污管道应采用明管敷设。
是否
（5）每个车间排出的同类型废水只允许设一根排污管道
是否
是否
废气防治设施
收集系统
（1）不应将生产废气通过开窗、墙壁或窗上排风扇等排风设施直接外排，应经收集处理达标后高空排放。
是否
（2）生产车间各生产线产生废气的环节应设置独立的废气收集罩。
是否
（3）使用溶剂型原料的生产线必须全密闭，有机废气收集率、净化率均应达到90%以上。
是否
（4）集气罩无破损，无堵塞
是否
是否
（2）含第一类污染物废水排放口应设置在线测量装置，并留有采样口
是否
（3）应按《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。
是否
（4）污水排放口采样点应能满足采样要求。用暗管或暗渠排污的，要修建一段明渠。污水面在地面以下超过1米的，应配建台阶或梯架。压力管道式排放口应安装取样阀门。
?是?否3厂区管道无跑冒滴漏无非法排放口?是?否4无雨时雨水渠应保持干燥?是?否5排污管道不存在三通管?是?否6雨水排放管渠内不应敷设其它排污管或与其它排污管交叉?是?否7生活污水排放管网应设置栅井盖便于对水质进行快速监测?是?否类别内容检查标准是满足要求备注得分依据企业得分8生活污水排放管网中污水的ph值重金属含量在正常范围?是?否9现场检测雨水收集管道和雨水排口内ph值和重金属离子浓度应在正常范围?是?否10工业污染企业雨水及生活污水排放系统应在地面用白色标识标明走向
是否
1分
3.排污许可证
依法取得排污许可证
是否
1分
4.环境管理台账
材料完整。主要包括：
（1）各污染防治设施运行台账记管理信息（用药量、用电量、进水量、出水量、污泥量、设备维修记录、设备开启运行记录）
是否
1分
（2）污染物实际排放浓度和排放量（发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施）
是否
1分
5.排污许可证执行报告
（8）其他排污许可证规定的内容执行情况等。
是否
2分
（有一项不满足扣0.5分，扣满2分止）
6.危险废物委托处理协议
危险废物类别完整，委托处置的单位应具有危险废物经营资质；
若企业自行处理危险废物，应经过环评审批，有合法手续的，可不提供危废处理协议。
是否
1分
7.重点排污单位原始监测记录，在线监测系统安装及维护记录
是否
（7）废水处理设施应做好防雨工程，有完善的雨水排放系统。
是否
（8）定期对各处理构筑物中的设备、仪表进行校正和维修保养，并存档备查。
是否
（9）废水处理设施内各构筑物需在四周明显位置设置标牌。
是否
（10）废水处理站区保持干净整洁，所有操作员工统一着装、持证上岗。
是否
排污管道
（1）从车间源头至废水处理设施的不同类型废水排污管道需采用不同颜色进行标识。
是否
（5）自动监测仪器显示的数据应齐全，并能显示历史数据
是否
（6）污水处理设施污水总排口内不得有任何与自来水相关的管道接入
是否
（7）各排污单位独立厂区的雨水管网应归并为一个排放口。因特殊原因需要增加排污口的，须报经当地有管辖权的环保部门备案。
是否
（8）排污单位所有排放口（含雨水排放口）均应设置观察井。观察井应尽量设置在厂外。厂外确不具备条件的，可在厂内总出口处设置。观察井井盖打开方便，便于采样检查。井底应至少低于出水口下沿30cm以上。
近一年的材料完整
是否
生产车间检查（20分）：
检查各生产设备规模、生产工艺，生产车间产生的废气、废水、废液等的处理方式和排放去向。
检查生产现场环境综合管理（四明三清）
（1）车间应整洁、干净，地面防腐、防渗、无积液
是否
每单项不合格扣3分，直至扣完为止；
多个车间的企业，任一车间检查不合格项目超过5项，（该企业生产现场得0分）。
近一年的记录完整，非重点排污单位不做要求。是否1分8.环 Nhomakorabea安全档案资料
（1）企业编制了突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案；
是否
1分
（2）建立了环境安全管理和污染防治设施安全管理责任制；