公司出差管理制度(完整版)
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
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出差管理制度
1.0 目的
为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，
现制定本管理制度。
2.0 范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0 职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元以内费用额度的审批付款。
总经理：负责 1000 元以上（含 1000 元）费用额度的审批。
4.0 管理规定 :
4.1 出差的类别
4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场
调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、
公关活动、委派学习等。
4.1 出差签核程序
4.1.1 业务员申请出差
出差人员应提前 3 日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出
差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派 人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3 其他规定
⑴ 因公务紧急， 未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的， 可以用通讯方
式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2 出差借款 4.2.1 借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》 ，填写“借支单”，经主管领导批准，财务
负责人审核后方可借款，如下图：
＜
1000 元 主管领导审核
财务部主办会计
填写借支单
元 总经理审核
复核及备案 ≥1000
出纳付款
＜ 1000 元 财务经理审批
≥ 1000 元 财务经理审核
总经理审批
4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管
领导特批。
4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符
的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导 签署意见后方可报销。
2
4.3 出差补贴标准
4.3.1 总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支
不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
职别一级区域二级区域三级区域活动出差备注总经理、副总经理实报实销
部门经理200 180 150 实报实销部门主管 / 大区经理180 160 140 实报实销
其他人员
150 130 110
（市场督导、区域经理、实报实销主管级以下人员）
备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
4.3.3 交通工具乘座标准
职别飞机轮船火车（动车）汽车出租车总经理、副总实报实销
经理级别可乘二等舱软卧或硬座 /一等座实报实报主管级别无三等舱硬卧或硬座 /二等座实报无其余人员无三等舱硬卧或硬座 /二等座实报无备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6 小时以下乘坐硬座或长途汽车； 6-8 小时可乘座硬卧； 8-16 小时可乘座软卧； 16 小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期
间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。
期间的考勤时间按
事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未
报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4 出差报销规定
4.4.1 、住宿、伙食报销标准
⑴ 出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的 2/3 报销并指定一人办理借支及报销手
续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
4.4.2 、交通工具标准
除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。
确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通
车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。
并经部门经理审批后方可报销。
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴ 费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该
部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a. 虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50 元；
b.发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称；
c.被涂改或字迹模糊；
d.未加盖“发票专用票”或“财务专用章” ，单据未盖章（签字）；
e.出票日期和出差日期不匹配。
⑵票据的粘贴
a.票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应沿右侧边
向内折叠，使之整齐、美观。
特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小
的报销单；
b.发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；
c.票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供报销清单
明细列表，否则一律退回。
d.每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、总金额。
4.4.4 费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。
⑴ 部门经理审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项
目是真实、合理的，申报金额规定的标准。
⑵ 财务部审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、准确，票据
粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符合规定标准。
财务会计审核，务必注意以下事项：
a.费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b.对不合法、不合规的发票有权退票
c.发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5 报销程序规定
⑴当月发生的费用必须于月内报销，因出差或接近月末25 后之特殊情况，最迟于次月 10 日
前报销完毕，报销时间超过 3 个月，财务部有权不予报销。
⑵ 费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据，及时送财务部审核，财务部人
员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶ 财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷ 会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。
4.4.6 其他要求
⑴ 在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事
长同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000 元以内由
上级领导审批， 1000 元（含 1000 元）以上必须报总经理审批；对于公司代为订票的，应
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保留复印原件为审核依据。
⑶ 对于自带车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。
⑷ 业务员出差，业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行，不同一出差目的的业务人员
不可以一起在外逗留、旅游等做工作无关的事情，出差过程中每日需要写工作日志，出差回来提交出差报告。
5.0 附则
5.1 本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2 公司原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。
6.0 表单
《出差审批表》
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