专项资金绩效目标申报表
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专项资金绩效目标申报表
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
创国卫市政设施维修
专项属性
延续专项□ 新增专项☑
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
80万元
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对创国卫西城区紫观组屋后消防通道进行应急施工，2019年6月已拨付预付款10万元，负责菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化及人工工资。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
对西城区紫观组屋后消防通道菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化等基础设施完善
2019.5.12
20ห้องสมุดไป่ตู้9.6.12
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
创国卫市政设施维修
专项属性
延续专项□ 新增专项☑
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
80万元
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对创国卫西城区紫观组屋后消防通道进行应急施工，2019年6月已拨付预付款10万元，负责菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化及人工工资。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
对西城区紫观组屋后消防通道菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化等基础设施完善
2019.5.12
20ห้องสมุดไป่ตู้9.6.12
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
2.专项资金绩效目标申报表
将建立本项目使用与检查的台账记录（是、否）
在项目论证、招投标、采购验收、经费报销等方面是否能做到完全合规（是、否）
项目负责人签字：
部门负责人签字：日期：
专项资金绩效目标申报表
专项名称
申报日期
使用部门（盖章）
专项负责人
本项目预期达到的使用功能（列出具体的功能名称并按重要性程度排序）
预期资金完成率=预期决算金额／预算金额
预期新增资产率=购买资产总额／预期支出总额
预期年度使用总课时
预期师生使用的满意度（%）
是否在预算期内建成并通过验收（是、否）
是否有相应的管理部门和人员（是、否）
在项目论证、招投标、采购验收、经费报销等方面是否能做到完全合规（是、否）
项目负责人签字：
部门负责人签字：日期：
专项资金绩效目标申报表
专项名称
申报日期
使用部门（盖章）
专项负责人
本项目预期达到的使用功能（列出具体的功能名称并按重要性程度排序）
预期资金完成率=预期决算金额／预算金额
预期新增资产率=购买资产总额／预期支出总额
预期年度使用总课时
预期师生使用的满意度（%）
是否在预算期内建成并通过验收（是、否）
是否有相应的管理部门和人员（是、否）
专项资金绩效目标申报表
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
城乡环境整治设立季度考评奖励资金，对街镇实行统一考核、统一排名，根据季度考评结果予以奖惩
奖励前3名， 惩罚后2名
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类
100%
向全区群众发放宣传手册
10万份
向全区群众举办各种讲座
20期
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：刘珂 联系电话： 填报日期：2019年3月11日
专项年度绩效目标
完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作，健全和落实城市环境卫生管理制度，完善城区环卫基础设施，加大城郊结合部、城中村、农贸市场等重点部位和薄弱环节的治理力度。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类；完善垃圾分类处置终端体系建设，通过政府补贴，市场运作的方式，实现低价值可回收垃圾、大件垃圾、有毒有害垃圾等生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。
专项立项
依据
望爱卫办发[2010]2号,望爱卫办发[2011]2号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
城乡环境卫生整洁行动、垃圾分类减量工作
2019年1月1日
2019年12月31日
专项长期绩效目标
通过环境卫生综合整治，实现村容村貌更加整洁、生态环境更加优良、乡村特色更加鲜明、公共设施更加完善、村民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。通过源头减量和资源化利用，使全区每年生活垃圾自然增量与分类减量基本持平。到2020年，生活垃圾回收利用率达到35%以上，生活垃圾分类覆盖率达到100%，实现垃圾减量30%以上。
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
城乡环境整治设立季度考评奖励资金，对街镇实行统一考核、统一排名，根据季度考评结果予以奖惩
奖励前3名， 惩罚后2名
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类
100%
向全区群众发放宣传手册
10万份
向全区群众举办各种讲座
20期
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：刘珂 联系电话： 填报日期：2019年3月11日
专项年度绩效目标
完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作，健全和落实城市环境卫生管理制度，完善城区环卫基础设施，加大城郊结合部、城中村、农贸市场等重点部位和薄弱环节的治理力度。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类；完善垃圾分类处置终端体系建设，通过政府补贴，市场运作的方式，实现低价值可回收垃圾、大件垃圾、有毒有害垃圾等生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。
专项立项
依据
望爱卫办发[2010]2号,望爱卫办发[2011]2号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
城乡环境卫生整洁行动、垃圾分类减量工作
2019年1月1日
2019年12月31日
专项长期绩效目标
通过环境卫生综合整治，实现村容村貌更加整洁、生态环境更加优良、乡村特色更加鲜明、公共设施更加完善、村民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。通过源头减量和资源化利用，使全区每年生活垃圾自然增量与分类减量基本持平。到2020年，生活垃圾回收利用率达到35%以上，生活垃圾分类覆盖率达到100%，实现垃圾减量30%以上。
水利专项资金绩效目标申报表
46561万元
其他资金
其他资金
中期目标 加快水源和调水工程建设 ，实施官路水库新建工程 、黄水东调青岛境内承接工程等工程 ，着力解决水源不足问题 ，保障 （2018年 全市供水安全；加强防汛抗旱工作 ，开展防汛抗旱应急处置 、水毁工程修复、防汛抗旱物资购置等 ，确保防洪抗旱安全 ；落 —2020年 实最严格水资源管理制度 ，严格水功能区及入河排污口管理 ，开展水功能区和灌溉水质监测 ；加强水利信息化建设和水资源
指标体系及闸坝调度规程 、大中型水库大坝、闸坝安全鉴定等工作 ，完成水利项目尾款支付和世行贷款项目还本付息 。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
备注
维修养护大沽河闸坝数
12个
沙梁桥段护岸治理长度
50米
袁家庄桥桥墩修复
1处
安全鉴定的大中型水库大坝座数
6座
建设市控取水户取水在线监测站点数
24个
数量指标
设立水功能区标志牌数 全市监测入河排污口数
截至2018年底，水利信息化系统建设完成率
截至2018年底，水文站点维护完成率
成本指标
大沽河闸坝维修养护平均财政投入成本
市控取水户取水在线监测站点建设财政投入 成本
经济效益指标 是否为经济发展提供水源安全保障
是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命
财产安全 社会效益指标
是否保障供水安全
效
益
指
是否有利于水生态环境保护
100个 15个
全市水功能区水质监测水样数
900个
全市灌溉水质监测点数
20个
白马河右堤渗漏修复工程堤防修复长度
1公里
维护水文站点数
23个
水利信息化建设系统数
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
营业收入增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
利润增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
税收增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
固定资产增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
满意度指标
融资成本降低
_%
贴息与全部利息比例
企业获贷期限
M
企业接洽办理投保贷业务到获得贷款时间
企业投保贷业务满意度
±
获贷后企业的满意情况（总分IOO）
填报人:
联系电话:
附件3
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
企业名称
（盖章）
办理业务
投保贷联动业务
贷款用途
贷款金额
贷款起止日期
年月日至年月
日
获贷后对企业发展的推动情况概述
获贷后量化指标绩效情况
量化指标
指标值
指标解释
高新技术企业
是否获贷后推动成为高新技术企业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ知识产权
工而苴
发明专利
获贷后新增授权发明专利数量
实用新型
获贷后新增授权实用新型数量
rv<9只
中
外观设计
获贷后新增授权外观设计数量
著作权
获贷后新增著作权数量
其他
发展增量
开发新产品数量
获贷后推动开发新产品数量
启动关键技术攻关数量
获贷后推动启动关键技术攻关数量
技术合同、成果转化
⅛
获贷后技术交易实施情况
新引进博士以上高层次人才数量
博士、高级职称以上资格
经济指标
订单增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
%
贷款到期年度与上一年度比较
利润增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
税收增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
固定资产增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
满意度指标
融资成本降低
_%
贴息与全部利息比例
企业获贷期限
M
企业接洽办理投保贷业务到获得贷款时间
企业投保贷业务满意度
±
获贷后企业的满意情况（总分IOO）
填报人:
联系电话:
附件3
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
企业名称
（盖章）
办理业务
投保贷联动业务
贷款用途
贷款金额
贷款起止日期
年月日至年月
日
获贷后对企业发展的推动情况概述
获贷后量化指标绩效情况
量化指标
指标值
指标解释
高新技术企业
是否获贷后推动成为高新技术企业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ知识产权
工而苴
发明专利
获贷后新增授权发明专利数量
实用新型
获贷后新增授权实用新型数量
rv<9只
中
外观设计
获贷后新增授权外观设计数量
著作权
获贷后新增著作权数量
其他
发展增量
开发新产品数量
获贷后推动开发新产品数量
启动关键技术攻关数量
获贷后推动启动关键技术攻关数量
技术合同、成果转化
⅛
获贷后技术交易实施情况
新引进博士以上高层次人才数量
博士、高级职称以上资格
经济指标
订单增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
专项资金绩效目标申报表
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
保障行政中心平安、正常、有序运行
社会公众或效劳对象满意度指标
加大对政务中心窗口的优化整合，加强便民措施
90%
专项实施
保障措施
物业考核评分方法、 物资采购申报审批方法、维修维护申报审批方法
主管部门审核意见
年月日
〔盖章〕
财政部门审核意见
业务科室
年月日
〔盖章〕
预算科
年月日
〔盖章〕
绩效评价科
年月日
〔盖章〕
填报人：陈蓉 联系 ： 填报日期：2016.12.12矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
专项资金绩效目标申报表
〔2017年度〕
填报单位〔盖章〕
专项名称
公车管理平台及劳务派遣
专项属性
延续专项□ 新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额〔万元〕
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的平安、高效运转；
目标2：保障公车效劳管理中心及公务车辆的平安、高效运转；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和效劳工作，保障行政中心的平安高效运转。
指标值
备注
产出指标
数量指标
劳务派遣费
285万元
纪要明确，由财政列入常年预算据实保障
平台建立费
30万元
临聘人员经费〔4人〕
24万元
公车运行经费
121万元
质量指标
按月对劳务派遣人员进展考核
90分
时效指标
按月支付劳务派遣费
100%
生态效益指标
可持续影响指标
保障行政中心平安、正常、有序运行
社会公众或效劳对象满意度指标
加大对政务中心窗口的优化整合，加强便民措施
90%
专项实施
保障措施
物业考核评分方法、 物资采购申报审批方法、维修维护申报审批方法
主管部门审核意见
年月日
〔盖章〕
财政部门审核意见
业务科室
年月日
〔盖章〕
预算科
年月日
〔盖章〕
绩效评价科
年月日
〔盖章〕
填报人：陈蓉 联系 ： 填报日期：2016.12.12矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
专项资金绩效目标申报表
〔2017年度〕
填报单位〔盖章〕
专项名称
公车管理平台及劳务派遣
专项属性
延续专项□ 新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额〔万元〕
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的平安、高效运转；
目标2：保障公车效劳管理中心及公务车辆的平安、高效运转；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和效劳工作，保障行政中心的平安高效运转。
指标值
备注
产出指标
数量指标
劳务派遣费
285万元
纪要明确，由财政列入常年预算据实保障
平台建立费
30万元
临聘人员经费〔4人〕
24万元
公车运行经费
121万元
质量指标
按月对劳务派遣人员进展考核
90分
时效指标
按月支付劳务派遣费
100%
专项资金绩效目标申报表
指标值
备注
产 出 指 标
数量指标
生活垃圾处置总量
吨
质量指标
垃圾清运按质完成
达标
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
元吨
元吨
效害化处理
可持续影响指标
焚烧发电处理
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》
《南岳区城区环境卫生管理考评办法》
专项立项依据
《区人民政府关于批准按市标准收取南岳区生活垃圾处置费的报告》
岳政［］号
专项实施 绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
生活垃圾处置
专项工期绩效目标
南岳区生活垃圾处置实现无害化处理，自年月日起进入市焚烧发电厂进行焚烧发电 处理。
专项年度绩效目标
同上
专项
年度
绩效
指标
一级 指标
二级指标
指标内容
质量指标
清扫、清运按质完成
“全覆盖、无间
隙”
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
效益 指标
经济效益指标
社会效益指标
提咼环卫服务水平和效 率，提升对外窗口形象
生态效益指标
城区生态环境明显好转
可持续影响指标
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
根据《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》、《南岳区城区环境卫生管理考 评办法》，局领导班子定期、局行业管理股每月对外包公司日常性工作进行督查考 核，形成督查通报，区财政根据通报扣分下达经费指标，局财务股每月据实拨付。
专项资金绩效目标申报表
（年度）
备注
产 出 指 标
数量指标
生活垃圾处置总量
吨
质量指标
垃圾清运按质完成
达标
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
元吨
元吨
效害化处理
可持续影响指标
焚烧发电处理
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》
《南岳区城区环境卫生管理考评办法》
专项立项依据
《区人民政府关于批准按市标准收取南岳区生活垃圾处置费的报告》
岳政［］号
专项实施 绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
生活垃圾处置
专项工期绩效目标
南岳区生活垃圾处置实现无害化处理，自年月日起进入市焚烧发电厂进行焚烧发电 处理。
专项年度绩效目标
同上
专项
年度
绩效
指标
一级 指标
二级指标
指标内容
质量指标
清扫、清运按质完成
“全覆盖、无间
隙”
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
效益 指标
经济效益指标
社会效益指标
提咼环卫服务水平和效 率，提升对外窗口形象
生态效益指标
城区生态环境明显好转
可持续影响指标
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
根据《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》、《南岳区城区环境卫生管理考 评办法》，局领导班子定期、局行业管理股每月对外包公司日常性工作进行督查考 核，形成督查通报，区财政根据通报扣分下达经费指标，局财务股每月据实拨付。
专项资金绩效目标申报表
（年度）
2020年度市级专项资金绩效目标申报表
件
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
专项(项目)资金绩效目标申报表【模板】
专项（项目）资金绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人 陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本 情况
立项依据
资金总额及 构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益， 提升环保意识 预算部门实施绩效管理履盖 率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行 理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论 湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高 逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问 题
对口 审核意见：
业务
科室
财政 审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效 审核意见：
意见 管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字： 科室负责人签字：
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人 陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本 情况
立项依据
资金总额及 构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益 环境效益 可持续影响 服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益， 提升环保意识 预算部门实施绩效管理履盖 率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行 理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论 湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高 逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问 题
对口 审核意见：
业务
科室
财政 审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效 审核意见：
意见 管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字： 科室负责人签字：
山东省省直部门专项资金预算绩效目标申报表
湖南省省直部门专项资金预算绩效目标申报表（2015年度）专项名称专项属性延续专项□新增专项□主管部门主管部门编码资金总额专项起止时间专项概况专项立项情况专项立项依据专项申报的可行性专项申报的必要性专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、2、3、……资金使用计划总资金（万元）第一季（2016年）度第二季（年）度第三季（年）度第四季（年）度实施内容：1、专项维修2、……专项长期绩效目标专项年度绩效目标专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标资金效益指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标……单位已有的（或拟订的）保证专项实施的制度、措施其他需要说明的问题省财政厅部门预算处审核审核的主要内容审核意见1、是否立项及项目属性确定；2、绩效目标设定是否合理；3、预算资金可供量与目标之间的匹配性；4、项目、资金及财务管理措施；5、其他。
处室负责人：审核人：年月日省财政厅绩效评价处审核审核的主要内容审核意见1、填报内容是否完整；2、是否设定量化的绩效目标；3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标之间的对应性；4、其他。
处室负责人：审核人：年月日。
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实现全面达标
年度绩效指标
产 出 指 标
指标类型
指标内容
指值
数量指标
完成城区树木栽植
株
质量指标
树木树形优美
树干厘米以上
无病虫害
树冠不小于米
时效指标
树木成活率
成本指标
树木购买
政府采购
栽植成本
年度 绩效 指标
效 益 指 标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
社会效益
为市民提供良好的生活环境
环境效益
改善城市生态环境
专项（项目）资金绩效目标申报表（ 年度）
填报单位（盖章）：
基本 情况
名称
三万株树木进城
类别
专项资金
项目资金□
主要内容
城区增绿行动
实施单位
邵阳市园林绿化管理处
单位责任人
刘长军
属性
经常性□ 一次性新增□ 延续□
立项依据
邵阳市人明政府办公室、市政办函（）号
资金总额及 构成
项目投资总额： 万元。其中本年专项（项目）资金 万元（.中央财政 万元，.省级财政 万元，.市级财政 万元，.其它资金 万元）。
必要性和可行性论证结论
增加城区绿量，提升城市绿化品质，为创国家园林城市和国家森林城市打下坚实基础
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
、树木进城增绿
年月
年月
、
长期绩效目标
年内引进三万株树木进城，社区、园区绿化增量，公园绿化提质。市区、建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到、、平方米以上
年度 绩效 目标
可持续影响
绿化覆盖率提升
造福后代
服务对象 满意度
城区市民
满意度
……
需要说明的问题
无
财政部门审核 意见
对口业务科室审核意见
审核意见：
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
绩效管理科室审核意见
审核意见：
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
年度绩效指标
产 出 指 标
指标类型
指标内容
指值
数量指标
完成城区树木栽植
株
质量指标
树木树形优美
树干厘米以上
无病虫害
树冠不小于米
时效指标
树木成活率
成本指标
树木购买
政府采购
栽植成本
年度 绩效 指标
效 益 指 标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
社会效益
为市民提供良好的生活环境
环境效益
改善城市生态环境
专项（项目）资金绩效目标申报表（ 年度）
填报单位（盖章）：
基本 情况
名称
三万株树木进城
类别
专项资金
项目资金□
主要内容
城区增绿行动
实施单位
邵阳市园林绿化管理处
单位责任人
刘长军
属性
经常性□ 一次性新增□ 延续□
立项依据
邵阳市人明政府办公室、市政办函（）号
资金总额及 构成
项目投资总额： 万元。其中本年专项（项目）资金 万元（.中央财政 万元，.省级财政 万元，.市级财政 万元，.其它资金 万元）。
必要性和可行性论证结论
增加城区绿量，提升城市绿化品质，为创国家园林城市和国家森林城市打下坚实基础
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
、树木进城增绿
年月
年月
、
长期绩效目标
年内引进三万株树木进城，社区、园区绿化增量，公园绿化提质。市区、建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到、、平方米以上
年度 绩效 目标
可持续影响
绿化覆盖率提升
造福后代
服务对象 满意度
城区市民
满意度
……
需要说明的问题
无
财政部门审核 意见
对口业务科室审核意见
审核意见：
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
绩效管理科室审核意见
审核意见：
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日