2016年版服务和供应品管理程序
1目的
为使用合格的消耗品和有质量保证的外部支持服务和供应，特编制本程序。
2 适用范围
本程序适用于本试验中心检测工作所必须的外部支持服务和消耗品的采购。
3 职责
3.1主任
负责批准外部支持服务和供应品的采购计划。
3.2检测室负责人
提出本室所需消耗品申请采购计划及质量要求。
3.3 技术负责人
负责审核检测室所需消耗品的采购计划，组织办公室及有关人员对供货商质量资质的调查，必要时参与对消耗品的验收。
3.4仪器设备管理员
3.4.1保存合格供应商名录及其调查资料，消耗品质量保证资料；
3.4.2具体实施采购消耗品材料。
4 工作程序
4.1 外部支持服务和供应品的分类
4.1.1外部支持服务主要包括对仪器设备的检定/校准、安装、调试、维修；
4.1.2外部供应主要包括对仪器设备、标准物质、检测材料的采购。
4.2服务和供应品的评定
4.2.1办公室负责对仪器设备的计量检定/校准、安装、调试、维修服务、标准物资和供方的评定工作，在一个周期内至少进行一次，对不合格服务/供应商给予剔除，编列新的供应商名录。
4.2.2对仪器设备的计量检定/校准、安装、调试、维修服务的供方应符合下列要求：
1.提供仪器设备计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位，建
立有完善的管理体系，具备相应的资源。
2.提供测量设备的安装、调试、维修服务的供方，应具备专业能力，熟悉业务，工作认真负责。
4.2.3对提供仪器设备、标准物质和耗材的供方按下列要求进行：
1.资信能力；
2.供应商供货业绩；
3.性价比；
4.长期使用证明质量符合要求的。
5.交货情况
6.服务情况
4.3仪器设备和标准物质的采购
4.3.1仪器设备和标准物质的采购按《设备和设施管理程序》和《标准物质管理程序》执行。
4.4消耗材料的控制
4.1.1由检测室负责人列出所使用消耗品目录和质量要求，填写消耗品一览表报办公室仪器设备管理员。
4.1.2仪器设备管理员对消耗性材料的供货渠道进行调查，在调查的基础上建立合格供应商名录；采购消耗品时，经主任批准后才能实施采购。
4.1.3对采购的消耗性材料，由技术负责人组织验证，证实其符合规定的要求。
4.1.4验收合格的消耗品由仪器设备管理员办理入库登记，不合格的消耗品应办理退货。
4.1.5对没有质量保证的消耗性材料及供应品，由技术负责人制定检验方法和手段，经主任批准后，由仪器设备管理员负责实施并记录检验数据。
5相关程序文件和附表
5.1《设备和设施管理程序》 SJWS-CX-08-2016
5.2 《标准物质管理程序》 SJWS-CX-09-2016
5.3 《服务和供应商评价表》 CX-15-1
5.4 《合格服务和供应商登记表》 CX-15-2
服务和供应商评价表
合格服务和供应商登记表。
检验检测机构服务和供应品选购程序
文件制修订记录1 目的对采购服务和物品的过程进行控制，使采购服务和供应品的质量能满足技术要求。
2 适用范围适用于本公司范围内采购的服务和供应品，不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商的采购控制。
3 职责3.1 需求部门负责提出采购申请，并提供相关的技术参数要求；3.2 需求部门负责人对申请要求进行需求审核；3.3 技术负责人进行技术性要求审核；3.4 最高管理者采购申请实施的批准；3.5 综合部负责采购申请的执行；3.6 综合部负责外部支持服务与供应商名录和评价记录的管理及更新；3.7 质量负责人负责对支持服务与供应商管理体系的评价；3.8 技术负责人负责对支持服务与供应商的技术能力的评价；3.9 使用部门负责对支持服务与供应商提供产品或服务进行试用和验证，并参对支持服务与供应商的评价；3.10 最高管理者负责支持服务与供应商的最终选定和名录变更的批准。
4 程序4.1支持服务方和供应商的选择、验证、评审4.1.1 当体系文件发布之初，应由服务使用部门根据质量手册第4.5章中的4.5.1节条款要求，整理现行的外部支持服务与供应商名单，上报给综合部；4.1.2 综合部根据使用部门提交的支持服务与供应商名单，对其技术能力、管理水平等各方面的了解、调查，并根据质量手册第4.5.6节中有要求收集相关的证明材料，形成初选的名单。
当综合部缺少与支持服务与供应商沟通的渠道时，各服务使用部门应提供必要的联系方式和支持协助综合部收集候选的外部支持服务方与供应商的资料；4.1.3 综合部应将支持服务与供应商的初选名单提交给质量负责人，由质量负责人召集相关人员或部门对预选的支持服务与供应商进行评审，填写《外部支持服务与供应商评估表》，根据不同的类型按下述要求进行：(1) 设备量值溯源服务：由技术负责人识别其溯源能力范围适用性，由质量负责人识别其资质符合性，由被溯源设备的使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务态度的符合性进行评审。
服务和供应品管理程序
服务和供应品管理程序1目的为保证本公司检测价结果的有效性和准确性，在寻求外部服务和供应时，确保其符合公司质量、环境和职业健康安全管理，特制定本程序。
2适用范围适用于对本公司检测质量、环境和职业健康、安全有影响的服务和供应品的选择、购买、验收的控制。
3职责3.1各需求部门负责人提出采购申请，并参与验收工作。
3.2各部门主管/经理审核采购文件。
3.3公司总经理批准所有采购申请和文件。
3.4行政部负责对供应(服务)商进行调查评估，编制合格名录，实施采购，组织验收、入库及资料归档。
4采购工作程序4.1采购申请4.1.1本程序控制的服务和供应品包括：a、对检测工作质量有影响的计量校准、检定、维修等服务；b、对检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、施工、安装、调试等服务；c、对检测工作质量有影响的人员培训教育工作等服务；d、检测工作中使用的仪器、设备和辅助设备等供应品；e、检测工作中使用的消耗性材料和试剂等供应品。
4.1.2本公司根据采购的实际情况，将采购分为一般物资采购、大型仪器设备采购和外部服务的采购。
4.1.2.1一般物资采购包括消耗材料、辅助材料、一般仪器设备及附件、试剂、标准物质的采购。
4.1.2.2大型仪器设备采购指对检测质量有影响的一些大型的精密的、复杂的、贵重的仪器设备的采购。
4.1.2.3外部服务的采购指对各种检测质量有影响的检定校准、维修、施工、培训等服务的采购。
4.1.3各部门根据工作需求，由负责人提出采购申请。
4.2一般性采购4.2.1一般性采购由使用部门提出申请，填写“物质（服务）申购计划表”，确定采购品的名称、规格、型号、数量及技术要求，由检测技术负责人负责人审核，公司总经理批准。
4.2.2行政部采购人员按照“物质（服务）申购计划表”中的要求从“合格供应商名录”中选择合适的供应商，实施采购。
4.2.3行政部负责人联同申购部门负责人对采购品进行验收。
验收保证采购品符合“物质（服务）申购计划表”中的要求。
IATF 16949 质量手册-2016版-包括19个过程
质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF16949:2016 标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016 年10 月8 日发布2016 年10 月8 日实施有限公司发布总目录本机构已经做出配合标准及讲义说需要的全套文件（含手册，程序文件，3 阶表单，内审，管理评审等资料，并且通过新版认证）需要全套文件有偿提供QQ19587431190 批准令0.1 发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016 版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016 年10 月8 日0.2 任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016 标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016 年10 月8 日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
IATF16949-2016全套管理规范 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范
1为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。
2、适用范围本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。
3、职责3.1 由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。
3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。
3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。
4、作业程序采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类4.1采购准备4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。
如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。
4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。
虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。
4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。
同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。
4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。
4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。
采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。
采购须将订购内容通知供应商并得到确认。
包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。
运输：寻找协力厂商议价，经核决权限核准后，可进行交易。
实验室外部支持服务和供应品管理程序
德信诚培训网
外部支持服务和供应品管理程序
1 目的
为防止外部服务和采购消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本管理程序。
2 范围
本程序文件包括以下工作：
1）对外部检定/校准服务的要求
2）对消耗性材料的采购、验收和贮存要求
3 职责
3.1 检测室负责人
3.1.1 列出本试验室所使用的消耗品目录和质量要求。
3.1.2 制定消耗品验收的作业指导书。
3.1.3 组织实施消耗品的验收。
3.2 质量负责人
3.2.1 对供货商的质量资质进行调查。
3.2.2 对检定/校准机构的质量资质进行调查。
3.3 仪器设备管理员应将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定/校准。
3.4 材料管理员对采购的耗材进行核对、保管和发放。
3.5 采购员应按照检测室提出的质量、数量和供货时间要求进行耗材采购。
3.6 技术负责人应负责维护本文件的有效性。
4 程序
4.1 仪器设备的检定溯源
4.1.1 技术负责人应组织检测室负责人对本试验室所用的检测仪器设备、仪表、量具的准确度提出量化要求。
4.1.2 质量负责人应与仪器设备管理员共同选定具有满足试验室所用仪器、仪表、量具的检定/校准要求又有质量保证的机构进行量值溯源。
1）质量负责人应依据“国家检定系统表”的量值传递关系，对该机构提供检定/校准的技术能力进行查实。
2）对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件进行查实。
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资质认定评审准则(2016年度版)
4.3.3内务管理
安全作业管理程序(ZHLT-200-12)
环境保护程序(ZHLT-200-13)
应急处理程序(ZHLT-200-25)
4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。
4.4.1检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。
4.5.4 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。
4.6 评审客户要求、标书、合同
评审客户要求、标书和合同的程序(ZHLT-200-04)
4.5.5 检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。
针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中加以利用并备份和更新。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。
当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。
4.5.7 文件控制
4.5.2 检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。
2．质量方针与目标
4.5.3 检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
采购服务和供应品管理程序
采购服务和供应品管理程序1目的为确保检测所需设备、材料的采购、使用、保管得到有效控制，保证检测质量，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司检测设备、材料的控制和管理。
3职责3.1技术服务部a) 负责对所需采购的设备、材料提出技术要求，确保供应品的质量满足检测要求；b) 负责对购进设备、材料进行验收、评价。
3.2 综合办公室a) 负责收集各部门对检测设备、材料的需求信息，编制采购计划；b) 负责检测设备、材料的发放及库房管理。
3.3 商务部a) 负责设备、材料采购；b)负责对采购设备、材料合格供方评审和管理工作。
4控制要求4.1 采购计划各部门根据本部门的工作情况，向商务部提出使用计划。
使用计划包括所需设备、材料的名称、规格、数量、主要技术指标等。
商务部材料员根据使用计划及现有物资情况进行平衡，编制采购计划，报总经理批准后，交商务部组织采购。
4.2 采购的实施商务部根据采购计划在《合格服务方、供方名录》内确定供方，进行采购。
采购的材料的性能应有符合要求。
4.3设备、材料的入库验收设备、材料到货后，商务部应提请技术服务部进行验收，审查所购设备、材料是否符合相应标准、规范的要求，是否满足检测工作的需要。
验收合格后，交材料员登记入库。
4.4 材料的保管和领取a) 材料应按品种、性能、状态分类存放，摆放整齐规范。
库房内严禁烟火，并保持清洁、干燥、阴凉；b)材料员应定期检查，如发现材料有破损、残缺、变质和分解等情况，应报告技术服务部负责人进行妥善处理。
c) 材料员应保证库存材料的有效性和可用性，对有效期有要求的材料要保证所发放的材料始终处于有效期内；d) 材料的领用必须由领用人员办理领用手续，在领用台帐上签字确认。
4.5材料的使用和储存a) 检测人员在使用材料时，应严格按照使用说明书和检验实施细则进行，项目检测责任师对检测过程中材料的使用进行监督和检查，确保检测人员正确使用检测材料，同时保证标识完好。
b) 项目负责人应妥善保管和存放本项目的检测材料，其存放环境应保证检测材料不变质、不降低使用性能。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
16 外部提供的产品和服务管理程序1
十六、外部提供的产品和服务管理程序1 目的统一和规范服务和供应品过程，确保所购仪器设备、材料和服务等符合规定的要求，减少或防止使用不合格服务和供应品的可能性。
对检测的分包方进行评价和选择，对分包过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。
2 范围2.1服务和供应品包括：1）对仪器设备进行检定、校准、维修、安装、调试、保养、运输；2）检测中所需的仪器设备、标准物质、零配件、试剂、消耗材料；3）抽样、样品的制备、包装、运输；4）教育、培训；5）其它与检测质量有关的服务和供应品。
2.2本程序涉及以上服务和供应品的调查、评价、选择、购买、验收等活动。
2.3适用于检测分包工作的分包方评价和选择和记录3 职责3.1各检测组各自负责对所需服务和供应品的调查，提出服务和供应品的需求计划及对其检查使用的评价和反馈。
3.2市场部负责服务和供应品采购计划中技术内容的审查、服务方和供应商的选择确认。
3.3公司总经理或副总经理负责服务和供应品采购计划的批准。
3.4市场部负责归口管理服务和供应品采购计划的实施，服务方和供应商的调查、评价、选择、记录，服务和供应品的检查验收。
3.5公司总经理或副总经理负责对分包项目的审批。
3.6办公室负责分包方调查评价选择的管理，相关检测组负责分包工作的监督，3.7技术负责人负责审核分包方出具的报告。
3.8质量负责人负责对分包方的资质审查。
4 服务和供应品程序、内容和要求4.1服务和供应品的需求计划各组人员根据本组工作的需要，编制本组的服务和供应品采购书面计划，检测组负责人审核后报市场部。
由市场部汇集后报技术负责人审查，技术负责人审查后报总经理批准。
临时少量的需求可向市场部口头申请。
采购计划中应尽可能包括型号、规格、类别、级别、检测说明等技术指标和质量要求以及建议的服务方和供应商。
4.2服务方和供应商的调查、评价和选择4.2.1市场部负责对服务方和供应商进行调查、评价、选择。