采购申请与审批流程
采购审批流程
采购审批流程1. 概述采购审批流程是指在组织内部进行采购活动时，需要经过一系列的审批程序和流程，以确保采购决策的合理性、透明性和合规性。
本文档旨在介绍一种常见的采购审批流程，供参考使用。
2. 流程步骤2.1. 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的部门发起，包括详细的采购需求描述和预算估计。
采购申请应提交给采购部门进行审批。
2.2. 采购部门审批采购部门收到采购申请后，对采购需求进行审查和评估，并进行预算和资源的确认。
若采购需求符合组织的采购政策和预算要求，则通过审批，并将采购申请转交给财务部门。
2.3. 财务部门审批财务部门对采购申请进行财务审查，包括预算核对、资金可用性确认等。
若采购申请符合财务要求，则通过审批，并将采购申请转交给采购部门。
2.4. 供应商选择和谈判采购部门收到已批准的采购申请后，开始进行供应商的选择和谈判工作。
采购部门应根据组织的采购政策和程序，进行供应商的评估、比较和选择，并与供应商进行谈判以获取最优惠的采购条件。
2.5. 采购合同签署采购部门在与供应商达成一致后，准备采购合同，并与供应商进行签署。
采购合同应包括明确的采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间、价格等条款，并应经法务部门进行法律合规性审查。
2.6. 最终审批采购合同签署后，采购部门将合同提交给相关领导层或审批委员会进行最终审批。
最终审批主要是对采购决策的合法性、合规性和成本效益进行审查，并根据组织的授权权限进行批准或否决。
2.7. 采购执行和验收一旦采购合同获得最终审批，采购部门将与供应商进行采购执行和物品或服务的验收工作。
采购部门应确保采购执行符合合同约定，并对交付的物品或服务进行仔细的验收和评估，以确保其符合预期要求。
3. 监控和反馈组织应设立采购过程监控机制，定期跟踪和评估采购活动的执行情况，并记录和报告任何偏差或问题。
此外，组织还应鼓励采购参与者提供反馈意见，以改进采购审批流程的效率和效果。
4. 总结采购审批流程是确保采购活动合规性和有效性的重要环节。
行政流程总部采购申请
行政流程总部采购申请一、申请提交1.各部门根据业务需要，提出采购申请，包括需要采购的物品名称、数量等信息，并填写相应的采购申请表格。
2.采购申请表格中需包含以下信息：物品名称、规格型号、数量、用途、预算金额、供应商信息等。
二、审批流程1.采购申请提交给总部行政部门，行政部门对申请进行初步审核，核对申请表格中的信息是否齐全、合理。
2.行政部门将初步审核通过的采购申请提交给相关部门进行审批。
3.相关部门负责人对采购申请进行审批，根据物品的紧急程度、预算限制、供应商信誉等因素进行评估，并记录审批意见。
4.若申请未通过审批，相关部门需提出具体的原因，并提供合理的替代方案。
5.审批通过的采购申请最终提交给总部行政部门。
三、供应商选择1.总部行政部门收到审批通过的采购申请后，将开始寻找合适的供应商。
2.行政部门根据供应商的信誉度、产品质量、交货期限等因素进行评估和比较，并选择出最符合要求的供应商。
3.行政部门与供应商进行洽谈，确定价格、交货时间、服务等细节，并签订合同。
四、订单生成1.行政部门根据选定的供应商，生成正式的采购订单，并将订单发送给供应商。
2.采购订单中需包括物品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间等信息。
五、订单跟踪1.总部行政部门对所有的采购订单进行跟踪管理，确保供应商按照合同约定的时间交货。
2.若供应商不能按时交货或出现其他问题，行政部门需与供应商进行沟通，寻找解决方案。
六、验收和支付1.当供应商按时交货后，相关部门对物品进行验收，确保货物质量符合要求。
2.若物品质量存在问题，需与供应商协商解决或退回货物。
3.行政部门根据验收情况进行支付，将款项支付给供应商。
七、记录与总结1.行政部门需将所有的采购申请、审批意见、合同、采购订单、付款记录等文件进行归档和保存。
2.总结每次采购的经验教训，不断完善采购流程，提高采购效率和管理水平。
通过以上行政流程总部采购申请，可以实现对采购需求的合理管理和控制，确保采购过程的透明度和规范性，提高总部的采购效率和管理水平。
采购申请审批制度
采购申请审批制度采购申请审批制度是企业内部重要的采购管理流程，旨在确保采购活动符合法律法规和企业内部规章制度。
以下是一份关于采购申请审批制度的模板，供参考。
一、申请范围本制度适用于企业内部各部门对于商品、服务、资产等的采购申请。
二、申请流程1. 需求部门填写《采购申请单》，并将其提交采购部门进行初步审核，确定采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算。
2. 采购部门评估采购申请的合理性，包括其采购计划是否与部门预算相符、采购的物品是否在公司采购政策范围之内。
如需进一步审核，采购部门可将采购申请提交给公司领导审批。
3. 企业领导审核、批准采购申请。
审批流程应当依据采购申请的金额、分类以及具体的采购需求而定。
4. 采购部门负责制定采购计划，指定供应商、商品、交付时间等采购细节，并将采购清单推送至相应的供应商处。
5. 采购部门负责监督合同的签署以及货物的交付。
如存在发票丢失等问题，采购部门应当跟进供应商，以确保问题的解决及时有效。
三、注意事项1. 采购申请单应当详细列出采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算等信息。
2. 提交申请时必须注明采购用途和申请人，以便后续审核。
3. 企业领导批准采购申请时应严格依照申请金额、分类、事项进行审核，避免造成采购费用的浪费。
4. 采购部门负责对采购清单进行核对、保管，确保采购流程的规范、安全。
5. 如遇到特殊情况，需变更已批准的采购申请，应当及时向公司领导汇报，再次进行审核，并在最短时间内发布通知。
四、责任制1. 需求部门负责填写申请单，并确保申请内容真实可行。
2. 采购部门负责审核、制定采购计划、推送供应商、跟进交付等事项，确保采购活动的有序进行。
3. 企业领导负责审核采购申请、批准申请，并对相关采购费用负有责任。
4. 应实行监督责任制，确保申请流程的规范、安全。
五、附则1. 本制度在执行过程中如遇到问题，应当及时调整。
各部门必须慎重处理申请流程，并不断完善制度。
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项一、采购申请流程1.采购需求确认：确定采购所需的物品或服务，并记录详细的规格要求。
2.内部审批：将采购需求提交给上级主管或部门负责人进行审批。
3.采购申请编制：在采购申请表中填写项目名称、采购数量、规格要求、预计费用等信息，并附上相关文件或合同。
4.采购申请审批：将采购申请提交给采购部门或财务部门进行审批，确认采购需求的合理性和可行性。
5.供应商选择：根据采购需求，筛选合适的供应商，并邀请他们提供报价或投标。
6.报价比较：对不同供应商的报价进行比较、分析和评估，确定最佳供应商或方案。
7.合同签订：与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保交货期、质量等关键事项。
8.采购执行：根据合同要求，监督供应商按时交付物品或提供服务，并确保质量符合要求。
9.物品验收：收到物品后，进行验收，检查是否符合采购合同中的规定，并记录验收结果。
10.付款结算：根据采购合同或协议，及时结算款项给供应商，并保留相关支付记录和凭证。
二、注意事项1.了解采购需求：对于采购人员来说，了解业务部门的实际需求是非常重要的，只有充分了解需求，才能采购到合适的物品或服务。
2.招标采购：如果采购金额较大或对供应商要求较高，可以采用招标采购的方式，通过公开招标或邀请招标等方式选择最优质的供应商。
3.供应商评估：在选择供应商时，一定要进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制水平、交货能力等方面的考量，以确保物品或服务的质量。
4.合同管理：采购合同是双方交易的依据，签订前要确保合同条款明确、合理，并留有相应的违约责任条款。
5.追踪采购进度：及时与供应商保持沟通，了解采购进度，避免延误交付造成的损失。
6.建立采购档案：对每一次采购申请、报价、合同、付款等环节均要建立相应的档案，以备查阅和备案使用。
7.实施费用控制：采购人员应始终关注和控制采购费用，避免超出预算。
8.供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，定期评估供应商的履约能力和服务质量，确保长期合作的可靠性。
学校采购审批流程
学校采购审批流程
学校的采购审批流程通常包括以下几个步骤:
1. 需求提出:相关部门或教师提出采购需求,填写采购申请表,说明采购原因、采购品名称、数量、预算等信息。
2. 部门预审:提出采购需求的部门对采购需求进行预审,对是否有采购必要、采购数量、预算等进行初步审核。
3. 财务部门审核:财务部门对采购申请进行审核,核对相关部门的预算余额,确认是否可以进行采购。
4. 校长办公室审批:采购申请报校长办公室,由校长或授权人员进行审批。
5. 招标采购:对超过一定金额的采购项目,需要进行招标采购。
招标采购需由采购部门按照招标程序进行。
6. 签订合同:与供应商确定后,采购部门完成合同的拟定、审核和签署工作。
7. 货物采购和验收:财务部门根据合同支付货款,采购部门负责验收货物。
8. 支付结算:确认收到货物后,财务部门安排付款,完成采购结算。
9. 档案存档:采购部门完成采购档案的建立和存档。
以上是学校常见的采购审批流程,可以根据学校具体情况进行调整。
采购审批流程
采购审批流程首先，采购审批流程的第一步是需求申请。
在企业内部，任何一笔采购都应该有明确的需求提出，而不是主管或领导的单方面决定。
因此，员工需要向相关部门提交采购需求申请，包括所需物品或服务的名称、数量、规格、用途等详细信息。
第二步是审批申请。
提交采购需求申请后，相关部门的负责人需要对申请进行审批。
审批的内容主要包括对采购需求的合理性、必要性和紧急性进行评估，以及对采购预算的可行性进行审核。
如果审批通过，则进入下一步；如果审批不通过，则需要退回申请人进行修改或者作出解释。
第三步是寻找供应商。
一旦采购需求获得批准，接下来就是寻找合适的供应商。
在这一步中，采购人员需要对市场进行调研，寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通、洽谈，最终选择出最合适的供应商。
第四步是制定采购合同。
在确定了供应商之后，采购人员需要与供应商签订正式的采购合同。
合同中需要明确物品或服务的名称、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等具体内容，以保障双方权益。
第五步是采购订单的下达。
在签订了采购合同之后，采购人员需要向供应商下达采购订单，明确要求供应商按照合同的约定履行交付义务。
最后一步是采购结算和验收。
当供应商完成交付后，采购人员需要对交付的物品或服务进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求。
然后进行结算，按照合同约定的付款方式和时间向供应商支付采购款项。
以上就是一个较为完整的采购审批流程。
通过严格执行采购审批流程，可以有效地规范企业的采购行为，防范采购风险，提高采购效率，保障企业的合规经营。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
企业 采购审批流程
企业采购审批流程企业采购审批流程是指在企业内部，对采购活动进行审批和管理的一套制度和流程。
一个良好的采购审批流程能够保证企业采购活动的合规性和效率。
1. 申请阶段：采购流程的第一步是由采购人员或相关部门申请采购。
申请包括采购物品或服务的详细描述、数量、预算等信息。
在这一阶段，申请人需要明确说明采购的目的、紧急程度以及相关技术规格和标准要求。
2. 审批流程设置：企业应根据实际情况设定适合的审批流程，明确各级管理层的审批权限和责任。
例如，小额采购可以由直接上级审批，大额采购需要上级多级领导共同审批。
审批流程应遵循合规性、透明度和效率原则。
3. 内部审批：在审批流程中，采购申请应依次提交给负责审批的主管领导或采购部门。
审批人员需要仔细核对采购申请的合规性和真实性，确保采购项目符合企业战略目标和预算计划。
4. 财务审批：对于需要拨款的采购项目，财务部门应对采购申请进行预算核对和财务审批。
财务审批主要包括预算是否充足、资金支付安排等方面的审核，确保采购活动所需资金合规有效。
5. 合同审批：在采购过程中，涉及到合同签署的项目需要进行合同审批。
合同审批包括对合同条款、价格、交付期限等方面的审核。
审批人员需要仔细核对合同的合法性和合规性，以确保企业利益和风险可控。
6. 供应商评估：采购活动涉及到供应商选择和评估，企业需要制定相应的供应商管理制度和流程。
供应商评估应对供应商的资质、信誉、质量、交期等进行审核，以确保采购物品或服务的可靠性和稳定性。
7. 采购执行与监控：审批流程完成后，采购部门需要按照批准的采购计划执行采购活动，并对采购过程进行监控。
监控包括对供应商履约情况、采购物品或服务的质量和交付情况进行跟踪和评估。
8. 采购结算和验收：采购货物或服务到货后，采购部门需要进行验收和结算。
验收包括对货物或服务的质量和数量进行检查，确认是否符合采购合同要求。
结算包括与供应商进行结算并支付货款。
9. 采购数据分析和总结：企业应定期对采购活动进行数据分析和总结。
采购申请单审批流程
采购申请单审批流程采购业务是企业管理体系中十分重要的组成部分，而采购申请单审批流程则是采购业务过程中十分重要的一部分。
本文将重点讨论采购申请单审批流程，以期达到高效、合理地完成审批任务的目的。
一、采购申请单审批流程的定义采购申请单审批流程指的是在提出采购需求和收取供应商报价之后，经过多次审核，最终确定最终采购意向并通过供应商验证的过程。
这个过程包括填写采购申请单、供应商认证、采购评估、比价谈判、采购合同订立以及采购发货等环节。
二、采购申请单审批流程的步骤1、填写采购申请单：首先由采购人员按照企业规定填写采购申请单，包括采购物料类型、数量、采购单价等内容，并对所填写内容进行核实。
2、供应商认证：处理采购申请后，由采购部门负责向经过企业认证的供应商发出报价要求，并根据供应商报价档案进行严格的审核，确定合格供应商。
3、采购评估：收到供应商报价后，由采购部门负责分析和评估不同供应商的报价情况，并对各个供应商进行综合评分，根据综合评分结果给出最终采购意向。
4、比价谈判：由采购部门负责和通过评估的供应商就采购费用进行比价谈判，达到双方满意的价格。
5、采购合同签订：在达成谈判的价格后，由采购部门负责与供应商签订有效的采购合同，采购合同内容需包括采购品相关信息、采购价格、交货时限等内容。
6、采购发货：确定好采购合同后，供应商按照采购合同要求发货，采购部门负责对发货情况进行监督，确保发货质量符合采购标准。
三、采购申请单审批流程的优点1、有效地控制采购支出：根据正式的审批流程和程序，、可以有效地判断采购的最优价格，同时可以控制采购支出，避免浪费资金。
2、提高采购效率：正确的采购申请单审批流程可以有效地紧缩采购所需的时间，从而提高采购的效率。
3、提高采购质量：正式的采购申请单审批流程能够有效地管理发票、数量、质量等采购内容，从而提高采购质量。
四、采购申请单审批流程的不足1、复杂的流程：采购申请单审批流程非常复杂，需要处理大量的文件、数据，需要耗费较多时间和精力。
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采购申请与审批流程采购申请、审批流程制度采购申请:根据自己部门需求计划填写采购申请单。
小编给大家整理了关于采购申请与审批流程，希望你们喜欢!采购申请与审批流程一、采购申请：1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。
2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。
3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。
4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。
二、采购1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三家，确定最低价进行购买。
2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单价、金额不得涂改。
三、报销1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。
2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。
3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理(或授权代理人)签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。
如何规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 3)包装要求;4)合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明; 5)付款方式; 6)工期; 7)质量保证期; 8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法; 10)双方的公司信息; 11) 其他约定。
(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1.报验(1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收; (2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; (3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; (4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任; (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; (2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。