采购流程审批程序
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为规范酒楼的采购规定,明确采购流程及审批权限,特补充规定如下:
一、食品采购流程及审批权限
1.日常采购:厨房、点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下
单至采购部。各主管签名人由总厨确认(签名式样附后),如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。
酒吧水果采购按原规定执行。
2.贵价食品采购:鱼翅、燕窝、鲍鱼、虫草、辽参等贵价食品,采购程序如
下:无论是仓库或厨房下单,必须经总厨审核是否需要及所需的数量,采购部询价比价,财务总监审核并安排资金,总裁批准方可采购。
总厨
如特殊情况下的经营所需,小量的贵价食品采购,金额在3000元以内由总厨审批即可,但事后仍需补办手续。
二、物品采购流程及审批权限
1、楼面低值易耗品的采购:低值易耗品是指如杯子、汤匙、碗、筷子等易损
耗品。
(1)单价在300元以下(含),总金额在2000元以下(含),由部门主管下单,采购部接到单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总经理审批后即可采购。
(2)单价在300元以上500元以下(含),总金额在2000元以上5000元以下(含),由部门主管下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总经理审批,财务总监审核。
部门
(3)单价在500元以上,总金额在5000元以上,由部门主管下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总经理审批,财务总监审核,总裁批准后方可采购。
2、工程用品采购:指工程部的维修材料、维修工具等。
(1)单价在300元以下(含),总金额在1000元以下(含),由工程部下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,负责分管的行政总监审核,总经理审批。
(2)单价在300元以上500元以下(含),总金额在1000元以上3000元以下(含),由工程部下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,负责分管的行政总监审核,总经理审批,财务总监复核。
(3)单价在500元以上,总金额在3000元以上,由工程部下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,负责分管的行政总监审核,总经理审批,财务总监复核,总裁批准后方可采购。
3、厨房用品采购:指厨房的锅、碗、瓢、盆等用具、器皿。
(1)单价在300元以下(含),总金额在2000元以下(含),由部门主管下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总厨审批后即可采购。
部门
(2)单价在300元以上500元以下(含),总金额在2000元以上5000元以下(含),由部门主管下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总厨审批,财务总监审核。
部门
(3)单价在500元以上,总金额在5000元以上,由部门下单,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总厨审批,财务总监审核,总裁批准后方可采购。
三、固定资产采购流程及审批权限
指单价在800元以上(含),使用年限一年以上的资产,无论其总金额多少,均按以下审批程序:使用部门提出申请,采购部接单后先到仓库核查是否有库存,再询价比价,总厨或总经理审批,财务总监审核,总裁批准后方可采购。
四、仓库及其他采购按原采购规定执行
以上补充规定从总裁签批之日起执行。