休闲食品项目建议书

休闲食品项目

建议书

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

该休闲食品项目计划总投资5253.06万元，其中：固定资产投资4416.59万元，占项目总投资的84.08%；流动资金836.47万元，占项目总投资的15.92%。

达产年营业收入7525.00万元，总成本费用5893.86万元，税金及附加86.89万元，利润总额1631.14万元，利税总额1943.01万元，税后净利润1223.36万元，达产年纳税总额719.66万元；达产年投资利润率31.05%，投资利税率36.99%，投资回报率23.29%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位166个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

近年来，我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据，2013-2017年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元，年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境，人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元，年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持续增加，对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面，居民对传统主食的消费量在逐年下

降，根据国家统计局的统计数据，我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面，休闲食品的市场规模稳步提升，根据中国食品工业协会相关数据，我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元，预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此，未来休闲食品行业还将保持较高发展速度，增长空间巨大。

报告主要内容：概况、项目建设背景及必要性分析、项目市场调研、产品规划分析、项目建设地分析、工程设计方案、项目工艺及设备分析、环境保护、安全经营规范、建设风险评估分析、节能说明、进度说明、投资计划、项目经济评价分析、总结说明等。

休闲食品项目建议书目录

第一章概况

第二章项目建设背景及必要性分析第三章产品规划分析

第四章项目建设地分析

第五章工程设计方案

第六章项目工艺及设备分析

第七章环境保护

第八章安全经营规范

第九章建设风险评估分析

第十章节能说明

第十一章进度说明

第十二章投资计划

第十三章项目经济评价分析

第十四章项目招投标方案

第十五章总结说明

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6530.06万元，同比增长8.11%（489.97万元）。其中，主营业业务休闲食品生产及销售收入为

5863.00万元，占营业总收入的89.78%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1604.67万元，较去年同期相比增长159.88万元，增长率11.07%；实现净利润1203.50万元，较去年同期相比增长174.52万元，增长率16.96%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“休闲食品项目”主要从事休闲食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

休闲食品项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污

染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：休闲食品项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

休闲食品项目

（二）项目选址

某某高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积14974.15平方米（折合约22.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.66%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度196.73万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14974.15平方米，建筑物基底占地面积9981.77平方米，总建筑面积16022.34平方米，其中：规划建设主体工程11724.35平方米，项目规划绿化面积883.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1508.70万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量837337.51千瓦时，折合102.91吨标准煤。

2、项目年总用水量5447.10立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“休闲食品项目投资建设项目”，年用电量837337.51千瓦时，年总用水量5447.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.38吨标准煤/年。达产年综合节能量27.48吨标准煤/年，项目总节能率21.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5253.06万元，其中：固定资产投资4416.59万元，

占项目总投资的84.08%；流动资金836.47万元，占项目总投资的15.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7525.00万元，总成本费用5893.86万元，税金

及附加86.89万元，利润总额1631.14万元，利税总额1943.01万元，税

后净利润1223.36万元，达产年纳税总额719.66万元；达产年投资利润率31.05%，投资利税率36.99%，投资回报率23.29%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位166个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工

过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技

术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地休闲食品行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地休闲食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“休闲食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，

为社会提供就业职位166个，达产年纳税总额719.66万元，可以促进某某

高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.05%，投资利税率36.99%，全部投资回

报率23.29%，全部投资回收期5.79年，固定资产投资回收期5.79年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发

展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加

快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制

创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性分析

近年来，我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和

整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据，2013-2017年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元，年均复合增长

率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境，人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017

年的18,322元，年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持

续增加，对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面，居

民对传统主食的消费量在逐年下降，根据国家统计局的统计数据，我

国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面，休闲食品的市场规模稳步提升，根据中国食品工业

协会相关数据，我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元，

预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此，未来休闲食品行业还将

保持较高发展速度，增长空间巨大。

伴随休闲食品行业的不断发展和居民消费能力的持续提高，人们

的消费观念逐渐变化，开始更加注重产品及服务的品牌、品质、个性

和即时购买等因素，这对产品与消费需求的适配度提出了更高的要求。

首先，健康营养的产品、贴心周到的服务体验逐渐成为消费者选

购休闲食品时的重要考量因素，而由于品牌是产品质量和服务的集中

体现，消费者对高品质休闲食品品牌的忠诚度和认可度也不断提高。

同时，收入水平的持续上升也使得消费者的健康意识不断提高，越发

重视休闲食品的健康属性。根据麦肯锡的调研数据，超过50%的受访消费者偏爱健康和营养食品，而非健康食品的受偏好程度在下降。“吃

得安全、吃得健康、吃得营养”日益成为城乡居民食品消费的共识。

其次，消费者更加看重休闲食品的个性化特征，他们不仅满足于

产品的功能性价值，也对产品附加价值提出了更高的要求。个性化消

费需求的特征表现为：

一方面，不同个体表现出越来越多样的消费需求，偏向于更加彰

显个性、符合自身生活品味的产品；另一方面，同一个体在不同生活

场景或领域的消费需求也存在较大差异，如出行旅游、居家看剧、节

日送礼等场景下的消费需求也大相径庭。

此外，不同于主食购买的计划性，消费者在购买休闲食品的过程

中有着较强的偶发性，因此即买即得成为休闲食品消费者的天然需求。而随着电子商务的蓬勃发展、仓储设施的持续完善、物流水平快速提

高，消费者对即买即得的消费体验要求越来越高，而可以通过便利的

渠道提供休闲食品的商家，将更加受到消费者的青睐。

近年来，随着国家对互联网和物流行业的重视，我国的数字化进

程和快递物流水平取得长足的进步，为休闲食品行业的不断发展提供

了有力的保障。一方面，我国在互联网基础设施建设、网民数量、交

易规模等方面发展迅速。根据工信部及中国互联网络信息中心相关数据，我国光缆线路总长度在2017年末达3,747万公里，相比2012年

末增加153.07%；随着互联网基础设施的不断完善，2017年我国网民

数量达7.72亿人，较2012年增加2.08亿人，增幅达36.88%。另一方面，我国快递物流体系日益完善，快递业务水平进一步提升，为休闲

食品企业的规模化发展提供了保障。国家邮政总局统计数据显示，我

国快递业务量于2017年累计完成400.6亿件，较2012年增长604.04%，年均复合增长率达47.75%。

互联网和快递行业的日趋成熟完善，为休闲食品行业的发展提供

了良好的发展基础，业内企业利用互联网技术和便捷的快递服务优化

了客户的消费体验，创造和承接了更多的消费需求。

整体而言，我国休闲食品行业的竞争格局呈现出以下特点：

第一，经营范围地域化。这主要是由于我国地域广阔，各地的饮

食习惯和口味偏好存在差异所致。目前，我国尚未出现能在多个产品

品类上主导全国销售市场的品牌，但已出现在细分领域或部分区域形

成较为强势的品牌。

第二，销售渠道逐渐从多元化走向融合发展。休闲食品行业的销

售渠道主要包括连锁终端门店、各类超市、电子商务平台、食品零售

店（便利店）、街边摊等。随着休闲食品行业的发展和消费需求的变化，销售渠道呈现不断融合的态势，目前已出现线下连锁门店、线上

电商平台、本地生活服务平台等多元化渠道相互融合发展的品牌企业。

第三，产品同质化。休闲食品行业进入门槛相对较低，主体数量

众多，产品同质化较为严重。但是，休闲食品行业也存在一定的技术

壁垒，部分优质企业开始利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的

休闲食品，开拓新的增长点，扩大自身优势，提升行业竞争力和市场

地位。

第三章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为休闲食品，根据市场情况，预计年产值7525.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品

的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产

品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各

个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级

换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量

从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项

目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14974.15平方米（折合约22.45亩），其中：净用

地面积14974.15平方米（红线范围折合约22.45亩）。项目规划总建筑面

积16022.34平方米，其中：规划建设主体工程11724.35平方米，计容建

筑面积16022.34平方米；预计建筑工程投资1418.62万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1508.70万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5253.06万元；预计年实现营业收入7525.00万元。