供应商选择与管理程序
简述沃尔玛的供应商选择流程与分类管理标准
简述沃尔玛的供应商选择流程与分类管理标准Walmart's supplier selection process is a comprehensive and rigorous procedure that involves evaluating potential suppliers based on various criteria such as quality, price, reliability, and ethical standards. Suppliers who wish to do business with Walmart must go through a thorough vetting process to ensure they meet the company's standards.沃尔玛的供应商选择流程是一个全面而严格的程序，涉及根据各种标准评估潜在供应商，如质量、价格、可靠性和道德标准。
希望与沃尔玛做生意的供应商必须经过彻底的审查过程，以确保他们符合公司的标准。
One of the key factors in Walmart's supplier selection process is the supplier's ability to meet the company's demand for high-quality products at competitive prices. Walmart is known for its commitment to offering customers high-quality products at affordable prices, and suppliers must demonstrate their ability to meet these requirements to be considered.沃尔玛供应商选择流程的一个关键因素是供应商是否能够满足公司对高质量产品以具有竞争力价格的需求。
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商选择和评价控制程序07-11-13
1目的(mùdì)规定合格供应商的选择与评价方法，保证(bǎozhèng)订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。
2适用范围适用于本公司(ɡōnɡ sī)生产用原辅材料的供应(gōngyìng)厂商(chǎngshāng)。
3职责3.1采购部根据生产需要开发供应商；组织相关部门对供应商进行选择、评价；管理供应商使之满足生产要求。
3.2品保部、各生产部门参与供应商的选择评价，确保其提供的物资满足产品要求。
3.3总经理合格供应商的批准。
4工作程序4.1供应商寻找、调查及初步评审4.1.1调查时机4.1.1.1现有供应商在价格、质量、生产能力不能满足本公司要求时，采购部提出新选供方的要求。
4.1.1.2 新开发产品或质量改进过程中有新材料需求时，技术部门根据顾客需求、公司产品特性及生产能力提出物料开发需求。
4.1.2由采购部收集提供本公司生产用物资的厂商信息，向其发出《供方能力调查表》，调查供应商的基本信息、生产能力状况、质量状况、设备和检测设备状况、供货历史状况等；同时提供相关的资质证明，如生产许可证、税务证、相关的荣誉证书、体系/产品认证证书等。
4.1.3对于关键物资由采购部组织相关部门成立调查小组到供方现场进行考察，调查小组出具考察意见，对供方进行初步评价，填写在《供方能力调查表》相应栏目。
4.1.4必要时由采购部组织对供方进行二方审核，并形成审核报告。
4.2供应商送样及确认4.2.1初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品、质保单交采购部,由采购部填写《到货通知单》交品保部对样品进行检验，检验后出具《进货检验报告单》交采购部一份。
4.2.2 提供(tígōng)同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。
4.3小批量供货及评审(pínɡ shěn)4.3.1 样品检验(jiǎnyàn)合格后，采购(cǎigòu)部通知(tōngzhī)供方按技术要求小批量供货，并提交PPAP文件，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的《材料试用报告》。
供应商及分包商管理程序
1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。
1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。
3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。
供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。
各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。
当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。
具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。
3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。
3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。
供应商开发选择管理程序
供应商开发选择管理程序1、目的为规范供应商选择、开发、管理等流程，选择可靠的供应合作伙伴，并达到确保货源稳定、保证物料质量、持续降低成本的目的，特制定本管理规定.2、适用范围适用于浩信机械(含桥箱事业部）、浩德精密、浩泰公司X类供应商及外协加工户的开发；大连鸿源、莱州鲁源公司参照执行.3、职责3.1各公司采购部负责新供应商开发的申请、推荐、考察和建议。
3.2各公司技术部负责提供新供应商开发的技术标准和支持，参加供应商的考察。
3。
3各公司质量部负责提供新供应商开发的检验标准和支持，参加供应商的考察。
3。
4各公司生产部负责组织对新供应商开发的物料试用及试用数据的记录和效果反馈，必要时参与新供应商的考察。
3。
5各公司总工程师/总经理负责新开发供应商小批量试用结果评价的判定；3。
6集团供应商管理部负责组织新供应商的考察、审核及备案管理；3.7董事长负责供应商开发申请、供应商准入申请的审批。
4、内容及要求4.1供应商开发时机4。
1。
1新产品开发需求；4.1。
2当现有体系内供应商因质量、供货、价格、合作等方面无法满足业务要求时。
4。
1.3因公司发展需要，作为供应商储备时。
4.2供应商开发原则4。
2.1质量、信誉优先，成本,交付与服务并重的原则；4。
2。
2优先选用体系内供应商，体系内供应商不能满足时，再体系外开发，原则上同类产品不超过3家;4.2.3新开发的供应商在质量、成本、交付、服务等方面水平不能低于现有供应商水平；4.2。
4同行业产品标杆企业的供应商和客户指定供应商按流程引入，根据实际情况进行现场考察，但需按我公司要求提供相关见证性资料，在供应商管理部备案。
4.2.5合格供应商新增物料,根据实际情况进行现场考察，采购部需填报《供应商新增件/材料申请表》经供应商管理部批准后采购，如需试验可按4。
4条执行。
4.2。
6集团各公司之间合格供应商可资源共享,不须重新开发申请，经供应商管理部审核批准后可直接纳入合格供应商名录，但不免除对其小批量试用过程的评审。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
供应商选择程序
供应商选择程序1 目的和范围1.1 为了不断地提高产品质量，降低采购成本，构建更加规范而有效的采购体系和具有竞争力的供应商体系，使公司持续地保持产品竞争优势。
1.2 本程序适用于我公司对供应商选择的管理。
2 参考文件《质量管理体系- 要求》《质量手册》《采购控制程序》《生产件批准程序》《产品协作配套许可证管理办法》《供应商质量体系要求》《供应商业绩评价及考核管理办法》3 定义或术语采用《采购控制程序》里的定义和术语。
4 职责4.1 我公司生产部4.1.1 负责我公司供应商选择流程的引导和监控；4.1.2 负责我公司《潜在供应商资源信息库》的建设及管理维护；4.2 分公司4.2.1 负责潜在供应商资源的提供；4.2.2 负责潜在供应商资格认可;4.2.3 负责对潜在供应商环境状况的调查和评定4.2.4 负责对合格潜在供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；4.2.5 负责将经生产件批准合格的供应商纳入合格供应商目录并进行管理；4.2.6 负责定期组织对合格供应商的第二方认证；4.2.7 负责制定对合格供应商的环境行为管理办法并予以实施;4.2.8 负责对供应商的日常业绩考评。
5 工作内容陈述5.1 潜在供应商的选择5.1.1 我公司生产部负责按《潜在供应商资源信息库的建设及管理办法》建立我公司潜在供应商资源库信息系统，此系统可实现我公司相关部门及分公司资源库信息共享。
5.2.1 我公司潜在供应商资源信息库为开放式，信息的来源主要有以下几个途径：a、公司现有供应商；b、通过各种媒体获取的相关企业信息；c、公司各部门、各分公司及有关人员推荐；d、企业自荐；e、通过在我公司网页或其它媒体上公开招录而获取的企业信息；f 、其它途径。
5.2.3 对基本符合要求的企业由我公司生产部( 或由生产部授权的分公司相关人员) 录入我公司潜在供应商资源库。
5.2.4 潜在供应商资源库由我公司生产部向产品开发部门和分公司进行发布并及时维护更新。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
供应商管理程序(含记录)
供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；5.8质量部应每季按时更新《供货商稽核排程计划表》；5.9供应商的处罚与取消5.9.1供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至月评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；5.9.2取消供应商资格作业5.9.2.1两年未发生交易之厂商；5.9.2.2由采购单位开立《奖惩实施通知单》，按照取消合格供应商要求更新《合格供应商清单》将取消的供应商名称删除并重报部门主管核准；5.9.2.3经取消资格核定后，采购单位须以《奖惩实施通知单》正式行文通知供应商；5.9.2.4经由本公司取消资格之供应商，须于一年后且该供应商已能配合本公司之要求时，供应商或申请单位可再次提出登录申请；5.9.3供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至季评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；6.0支持文件与表单：6.1产品承认作业细则6.2供应商考核及等级评定办法6.3供应商稽核表供应商年度稽核计划表.xls6.4供应商稽核报告6.5供应商稽核改善报告供应商稽核缺失改善行动报告.xls6.6合格供应商清单合格供应商清单.xls6.7供应商评分表供应商表现评分计分卡.doc7.0流程图：7.1附件一新供应商评鉴流程图（附件一）新供应商评鉴流程图质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办。
IATF 16949 供应商管理程序
IATF 16949 供应商管理程序公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 1 of 7供应商管理程序修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期Rev.1 公司名称logo XXXX。
-。
-公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 2 of 7供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部初始材料清单。
-采购部推荐供方客户技术部指定供方质量部定供方是否竞争对手 Y采购部采购资源 N供方考察采购部、技术部筛选供应商基本情况财务部调查表 N采购部、技术部、质量部确定潜在供方 Y采购部审批供应商评定表采购部商务洽谈。
-采购部、技术部、质量部样件确认《技术协议》《质量保证协议》财务部质保能力、过程能力评审 N技术部试装《样件批准资料》质量部确定合格供方《投产通知单》《样品使用检验单》采购部可接受供应商名单技术部、供应商对供方监控评价《生产件批准资料》采购部总经理《供应商定期评价表》公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 3 of 7供应商管理程序1.目的本程序的目的是选择和确定提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2.适用范围本程序适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无。
4.职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则。
4.1.2 审核批准合格供应商。
4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 采购部职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
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供应商选择与管理程序
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1. 目 的：选择合格之供应商并进行持续监督，经符
合本公司之需求进而稳定 进料品质。
2. 范 围：供应商之寻找、评鉴、登录及日常之考核
分等取消资格等均适用。
3. 权 责：
3.1主要负责部门：总办秘书、质量中心、品管部、工程部、财务部、总经
理
4. 名词定义：（无）
5. 相关文件：
5.1检验与试验控制程序 TST-QC-P-10-01
5.2采购管理程序 TST-QC-P-06-02
5.3纠正与预防措施控制程序 TST-QC-P-14-01
6.作业程序：
6.1供应商选择原则：
6.1.1由总办秘书和其它部门视公司实际之需求寻找适合之供应
商，同时收集多方面资料，如品质、交期、价格作为选择之依据，并填
写德钜公司供应商基本情况调查表。
6.1.2合格供应商的条件：
（1） 实地评鉴通过者（附：供应商实地评鉴表）。评鉴方
法如下：
a．对有必要及有可能进行实地评鉴的供应商需进行实地评鉴，由总
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秘书召集质量中心、品管部及生产工程相关部门，依
据供应商实地评鉴表对供应商之制造能力及品质管理能力进行实地
了解评估。
b.供应商实地评鉴表总分100分，供应商须达60分以上
为合格;40-60分可延期一个月复查限期改善（复查期间不可P/O），
40分以下为不合格，取消其供货资格。
（2） 试用合格者：对3批以上经测试成品或半成品合格
者，对供方技术是本公司无法知道配方的可规定试用5批。
（3） 客户指定（附客户P/O或其书面指示）
（4） 样品评鉴通过者（附质检报告）
（5） 汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供应商品
质保证承诺书提供本公司，且报请客户同意。
（6） 汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供就商品
质保证承诺书提供本公司，且报请客户同意。
6. 2核准后登录：
总经理核准合格的供应商由总办秘书登记在合格供应商清单中，为汽车产
品之物料厂商应加注“QS9000”，且报请客户同意。
6.3采购时按采购文件执行
6.4厂商评分作业（参考供应商等能标准表中的内容）
文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次
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（1） 品质检测：品管部
（2） 生产使用：生产部
（3） 物品交期、售后服务及总评：采购
（4） 付款周期：财务
6.5供应商交货能力的监督及管理
若属QS9000产品则应对供应商的交会能力进行监督与管理，以确保100%
按期交货，方法如下：
1采购订单发出后，由采购根据交期要求对供应商可
否按期交货进行监 视，监控的结果记录于供应商供货目录表中，监控的方法可
参考如下：
① 国内采购品：在交货前一周，确认供应商产品的生
产完成情况和交货准备情况。
② 海外采购品：
a. 在交期1/4的时间确认供应商有无开始生产或已备
该批材料或已列生产计划生产的。
b. 在交期1/2的时间确认该和库情况。
c. 在交期3/4的时间确认供应商交货准备状况，在监
视过程中一旦发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出决
策。
6.5.3等与处理
（1）A级：优良供应商，各方面表现都比较好，可长期采购并考虑增加
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购量。
（2）B级：一般供应商，表现一般，可长期采购，采购量维持现状，
但对一些问题必须改善，否则降低等级。
（3）C级：合格供应商，具备基本采购条件，但某些方面很差，在有
其它可供选择供应商时可随时其替换，考虑减量。
（4）D级：不合格供应商，①第一次，可要求提代一定比例的损耗品，
或取消资格。②连续2次D级者，建议取消合格供应商，并由总经理裁决，
经取消更除者在合格供应商清单中除名。
6.6供应商品质发展计划
1若属“QS9000”产品的供应商，应根据需要要求其
品质体系不断优化和完善，并签“供应商品质保证承诺”（附后），根据评估结果
由质量中心向供应商提出品质体系的发展要求，必要时给予辅导或支援。
7. 附件：
7.1供应商评价表
7.2供应商等级标准表
7.3德钜公司供应商实地评鉴表
7.4合格供应商清单
7.5德钜公司供应商基本情况调查表
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精心整理，仅供参考用途 （日期：2020年2月13日）